AUDIT PLAN

Tanggal 25-27 Juni 2012

Hari, Tanggal Pukul Bagian/Fungsi Kegiatan/ Auditor Lokasi

Elemen Penilaian
Senin, 25 Juni 08.00 – 08.30 Semua Auditi Rapat Pembuka Ili Rianti Kantor
2012 Yanti Pusat
Varianingsing
Adji Sunu

08.30 – 09.00 Manajemen Puncak Kebijakan, Tinjauan Ili Rianti Ruang

Ulang Direktur

08.30 – 10.00 P2K3 - Identifikasi Bahaya, Yanti Ruang

Investigasi Varianingsing Ketua/
Kecelakaan Sekretaris
- Pengendalian P2K3
Dokumen
- Notulen rapat
- Laporan bulanan
P2K3

09.00 – 10.30 SDM - Pengembangan Ili Rianti

Keterampilan dan
Kemampuan
- Analisis kebutuhan
pelatihan

10.00 – 11.30 GA / Logistik - Pengelolaan Material Yanti Varianingsih

dan Perpindahannya
- Pembelian
- Evaluasi K3 Rekanan
 Hari, Tanggal Pukul Bagian/Fungsi Kegiatan/ Auditor Lokasi
Elemen Penilaian
Selasa, 26 Juni Bagian lain Penerapan SMK3 di Para Pekerja Lapangan
2012 Lapangan Workshop
Ke Lapangan
Rabu, 27 Juni 2012 08.00 – 10.00 Merangkum hasil Merangkum hasil audit Ili Rianti
audit Yanti
Varianingsing
Adji Sunu Saderi

09.00 – 10.00 Review temuan Review temuan audit Ili Rianti

audit Yanti
Varianingsing
Adji Sunu Saderi

10.00 – 11.00 Rapat Penutupan Rapat Penutupan Audit Ili Rianti

Audit Yanti
Varianingsing
Adji Sunu Saderi