SUMMARY

Implementasi Sistem Manajemen

QHSE ISO 9001:2015 - 14001:2015 - 45001:2018
ISS ISO 27001:2013 – ISO 20000-1:2018
MP ISO 21502:2021

JAKARTA - 2022
TUJUAN PEKERJAAN

PERUSAHAAN memiliki pengelolaan Sistem Manajemen

Integrasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
perusahaan yang sistematis, terstruktur dan memiliki
mekanisme check and balanced khususnya pada proses
bisnis sehingga mendukung visi untuk menjadi sebuah
perusahaan dengan tata kelola yang baik (good
corporate governance).
RUANG LINGKUP KONSULTANSI & SERTIFIKASI

Konsultansi untuk Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi akan

dilaksanakan pada PERUSAHAAN

Ruang Lingkup:
Kantor Pusat

Alamat :
Jakarta Barat

Deskripsi Ruang Lingkup :

Konsultansi Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen
(Pedoman, SOP, IK, Formulir)
 SCOPE

Provision of Information and Communication Technology

Solution (Hardware and Software) including Trading of
Computer Equipment, Software, Computer Facilities,
Telecommunication Infrastructure, IT Consulting and
Management

With Reference SoA-PSA Rev.00

 Konsep Dasar ISO

Menyediakan kerangka kerja bagi perusahaan

Standar ini menetapkan aturan-aturan dasar untuk Sistem manajemen
Alat penjamin konsistensi
Alat kepuasan pelanggan - Menekankan Pada Kepuasan Pelanggan
Alat perbaikan berkelanjutan
 Merupakan Standar Sistem Manajemen dan bukan Standar Produk
Dapat diterapkan untuk semua tipe organisasi penyedia produk atau Jasa

5
 TAHAPAN PERSIAPAN SERTIFIKASI

III IV

• Pelatihan QHSE • Penyusunan Dokumen • Penyusunan SOP

ISO 9001, ISO • Sosialisasi Pedoman • Sosialisasi SOP
14001, ISO 45001

Kick of
Meeting

Pelatihan ISS & MP

ISO 27001, ISO Pelatihan Audit Internal
20000-1, ISO 215002 berbasis ISO 19011 dan
Penyusunan Risk
Register
III V

Page 20
PROSEDUR WAJIB / MANDATORY

TIM ISO
1 Pengendalian Dokumen 20 Desember 2022
TIM ISO
2 Pengendalian Rekaman 20 Desember 2022
LEAD AUDITOR INTERNAL
3 Internal Audit 20 Desember 2022 (TIM ISO)

DIREKTUR UTAMA
4 Tinjauan Manajemen 20 Desember 2022 (TIM ISO)

Ketidaksesuaian dan Tindakan TIM ISO

5 20 Desember 2022
Perbaikan
TIM ISO
Penetapan Konteks dan Pihak
6 Berkepentingan 20 Desember 2022

TIM ISO
7 Identifikasi Risiko dan Peluang 20 Desember 2022
PROSEDUR QM / QUALITY MGT

1 Penerima Karyawan 20 Desember 2022 HR

2 Pelatihan Karyawan 20 Desember 2022 HR

3 Evaluasi Kinerja Karyawan 20 Desember 2022 HR

4 Kalibrasi Alat Ukur dan Uji 20 Desember 2022 HR / GA

5 Penawaran Produk 20 Desember 2022 SALES & MARKETING

6 Penanganan Keluhan 20 Desember 2022 SALES & MARKETING

7 Pengukuran Kepuasan Pelanggan 20 Desember 2022 SALES & MARKETING

8 Pembelian dan Evaluasi 20 Desember 2022 PROCUMENT / GA

9 Pengendalian Bahan / Material 20 Desember 2022 PROCUMENT / GA

10 Pengendalian Peralatan 20 Desember 2022 PROCUMENT / GA

11 Pengendalian Keuangan 20 Desember 2022 FINANCE

PROSEDUR K3L / HSE

  PROSEDUR   TIM P2K3

LEGAL
Identifikasi Bahaya K3 & Aspek
1 Lingkungan 20 Desember 2022

2 Pelaksanaan Penetapan Sasaran K3L 20 Desember 2022 TIM ISO / K3L / GA

3 Identifikasi Kepatuhan Persyaratan 20 Desember 2022 LEGAL

4 Penyadaran Komunikasi dan Partisipasi 20 Desember 2022 TIM ISO / K3L

5 Inspeksi K3L dan Pekerjaan 20 Desember 2022 K3L / GA

6 Penggunaan Alat Pelindung Diri 20 Desember 2022 K3L / GA

7 Kesehatan Kerja 20 Desember 2022 K3L / GA / HR

8 Aspek K3L Pengadaan 20 Desember 2022 K3L / GA

9 Pemantauan Lingkungan 20 Desember 2022 K3L / GA

10 Pengelolaan Sumber Daya 20 Desember 2022 K3L / GA

11 Pelaporan Penyakit Akibat Kerja 20 Desember 2022 K3L / GA

PROSEDUR MANAJEMEN PROYEK

1 Pelaksanaan Proyek 20 Desember 2022 PROJECT / SUPPORT

2 Inspeksi dan Tes 20 Desember 2022 PROJECT / SUPPORT

PROSEDUR ISS (KEAMANAN INFORMASI DAN LAYANAN TI)

Developer / Aplikasi
1 Penyelenggaraan dan Desain Layanan 20 Desember 2022
2 Pengelolaan Kapasitas 20 Desember 2022 Developer / Aplikasi

3 Pengelolaan Aset Layanan 20 Desember 2022 Operasional

4 Klasifikasi Layanan 20 Desember 2022 Developer / Aplikasi

Operasional
Pengelolaan Gangguan dan Permintaan
5 20 Desember 2022
Layanan

6 Rencana Keberlangsungan Bisnis 20 Desember 2022 Tim ISO

7 Pengelolaan Keberlangsungan Bisnis 20 Desember 2022 Tim ISO

Tim ISO
8 Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi 20 Desember 2022

9 Akses Visitor 20 Desember 2022 Operasional

10 Penyelenggaraan Surat Dokumen Fisik 20 Desember 2022 Tim ISO

11 Manajemen Risiko Keamanan Informasi 20 Desember 2022 Tim ISO

12 Pengelolaan Hak Akses 20 Desember 2022 Tim ISO

13 Penanganan Aset Mobile 20 Desember 2022 Tim ISO

iso.org