WORKSHOP 1

MEMBUAT CEKLIS PERTANYAAN

AUDIT INTERNAL BERBASIS ISO 19011:2018
 JADWAL AUDIT

Rencana audit untuk Perusahaan “ZZZ”

Tanggal : 15 Juni 2020 Lead Auditor : Mr. A
Tempat : Pabrik I “ZZZ” Lingkup audit : Manufaktur
Standar audit : ISO 9001:2015

Auditee : …………… Auditor : …………… Elemen ISO Standard

09.00 – 09.15 Opening Meeting

09.15 – 10.00 Human Resources Mr. C 4,5,6,7,9,10
10.00 – 11.00 MR Mr. D 4,5,6,7,8,9,10
11.00 – 12.00 ………… ………
12.00 – 13.00 Istirahat
13.00 – 14.00 ………… ………….
16.30 – 17.00 Closing Meeting
 A Turtle Process Map

With What? With Whom?

Training
Equipment Knowledge
Infrastructure Skill

Inputs Outputs
What should Process What should
we receive? we deliver?

How Many? How?

Instructions
Performance Procedures
Indicators Methods
 PERTANYAAN BASED PROCESS – CONTOH PROCUREMENT

ITEM Mutu
PERTANYAAN
Input  Apakah semua request slip lengkap berisi persyaratan produk dan
Request slip, daftar pemasok yang pengiriman?
disetujui  Apakah semua request slip diperiksa sebelum diproses menjadi PO?

Instructions/Procedures/Methods
Prosedur pembelian

Output  Apakah semua PO telah disetujui oleh Direktur?

PO yang dikirim  Apakah semua PO lengkap berisi data persyaratan produk dan tanggal
pengiriman sesuai dengan request slip?
 Apakah semua PO ditujukan kepada pemasok yang terdaftar dalam daftar
pemasok yang disetujui?

Equipment/Infrastructure  Apakah ada pengendalian (back-up data, pemeliharaan software dll)

Computer, software

Training/Knowledge/Skill
Hanya diperlukan kompetensi
standar

Performance Akurasi data PO, Kecepatan pemrosesan request slip

Indicators
 PERTANYAAN BASED CLAUSE
DEPARTEMEN : …………….
ITEM Klausul Mutu
PERTANYAAN
Input  Apakah sudah menetapkan isu internal dan eksternal ?
 Isu internal & eksternal  4.1
 Identifikasi risiko departemen  6.1
 Target departemen  6.2
 Tugas & Tanggung Jawab  7.2/4.4
 Peraturan/persyaratan  9.1
 Daftar pemasok yang disetujui  8.4
 Purchase Request  8.4
Instructions/Procedures/Methods
 Jelaskan proses pembelian  7.5
 Tunjukan Prosedur pembelian  7.5
 Jelaskan proses evaluasi supplier  8.4

Output
 PO yang dikirim  8.4
 Tindak lanjut PO  8.4
 Laporan evaluasi supplier  8.4
 Tindak lanjut hasil evaluasi  9.1
Equipment/Infrastructure  Apakah ada pengendalian (back-up data, pemeliharaan
 Computer  7.1 software dll)
 software  7.2

Training/Knowledge/Skill
 Training  7.2
 Kompetensi  7.2

Performance Indicators /KPI Akurasi data PO, Kecepatan pemrosesan request slip
 Target departemen  6.2
 Evaluasi pencapaian  9.1/10.1
 DAFTAR PERTANYAAN
BASED ON CLAUSE

No. Pertanyaan Klausul SOP Bukti Kerja

Konteks Organisasi 4

1 Apa saja isu2 internal 4.1

2 Apa saja isu2 eksternal 4.1

3 Apa yang mendasari hal tersebut 4.1

menjadi isu?
4 Bagaimana anda mengevaluasi hal-hal 4.1
tsb menjadi sebuah isu ?
5 Bagaiman anda mengendalikan isu tsb? 4.1

6 Apakah isu tersebut ditinjau ulang ? 4.1

Kapankah?
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
DAFTAR PERTANYAAN
Lanjutkan untuk klausul
lainnya