Detail Kuesioner Versi Mendagri

Print

HASIL AWAL HASIL AKHIR

NO VARIABEL Tingkat Skor Tingkat Skor

Perencanaan Pembangunan Daerah
Data Dukung :
1. Dokumen Renja PD (memuat indikator outcome yang cukup banyak)
2. Dokumen RKA PD (isi program dan kegiatan telah sesuai prioritas)
3. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berorientasi pada outcome
4. Dokumen Rencana Aksi
1 5. Dokumen Cascading/Pohon Kinerja V 5 V 5
6. Screenshot Aplikasi Perencanaan amggaram (SIPD/e-planning/aplikasi khusus pendukung)

Catatan :
data dukung lengkap

Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah

Data Dukung :
1. Laporan Kinerja (bulanan/triwulan) yang disertai disposisi/penilaian dari atasan.
2. Laporan tindaklanjut atas disposisi atasan.
2 3. Screenshot aplikasi laporan kinerja. V 5 V 5

Catatan :
data dukung lengkap

Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah

Data Dukung :
1. Dokumen standard pelayanan yang memuat standard mutu produk dan proses
2. Dokumen evaluasi berkala internal (undangan dan notulen rapat, laporan evaluasi)
3. Dokumen Sistem Manajemen Mutu (SMM/ISO/Akreditasi atau dokumen lain yang sejenis)
3 4. Screenshot aplikasi penjaminan mutu berbasis website, terkoneksi dengan lembaga sertifikasi. V 5 V 5

Catatan :
data dukung lengkap

Standard Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah

Data Dukung :
1. Foto MMT/spanduk/banner alur pelayanan
2. Dokumen SOP
3. Dokumen evaluasi SOP (nota dinas/laporan)
4. SOP revisi, sebagai hasil evaluasi
4 5. Screenshot aplikasi masukan perbaikan/pengaduan dari masyarakat/pengguna. V 5 V 5
6. Screenshot aplikasi SOP berbasis website.

Catatan :
data dukung lengkap

5 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur V 5 V 5

Data Dukung :
1. Surat tugas mengikuti diklat/bimtek
2. Rencana kebutuhan diklat untuk semua jabatan/ komprehensif.
3. Dokumen evaluasi rencana kebutuhan diklat aparatur
4. Dokumen yang menunjukan peningkatan kompetensi aparatur pasca diklat/peningkatan kinerja pegawai (misal: pernyataan
dari kepala PD)
5. Screenshot aplikasi kebutuhan diklat aparatur

Catatan :
 HASIL AWAL HASIL AKHIR

NO VARIABEL Tingkat Skor Tingkat Skor

data dukung lengkap
Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
Data Dukung :
1. Perbup tugas dan fungsi OPD
2. SK Tim Analisis Kebijakan dan pemecahan masalah melibatkan internal /eksternal PD
3. Adanya kegiatan tim analisis kebijakan (undangan, daftar hadir, notulen, hasil analisis kebijakan, dan rekomendasi)
4. SK Tim Ahli
6 5. Adanya program kegiatan tim Ahli (undangan, daftar hadir, notulen, hasil analisis kebijakan, dan rekomendasi) V 5 V 5
6. Screenshot website yang memuat dokumen konsultasi publik

Catatan :
data dukung lengkap

Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur

Data Dukung :
1. Kartu Inventaris Barang (KIB)
2. Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
3. Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Unit
4. Kajian/Analisis terkait Rencana Kebutuhan Barang Unit
7 5. Standard Operasional Prosedur (SOP) penggunaan barang V 5 V 5
6. Screenshot aplikasi pengelolaan aset berbasis website

Catatan :
data dukung lengkap

Manajemen Risiko Pelaksanaan Tugas Aparatur

Data Dukung :
1. Dokumen SK Satgas SPIP dan Rencana Tindak Pengendalian
2. Laporan monev SPIP
3. Dokumen Analisis asumsi kerugian dari Dampak Risiko
8 4. Dokumen Evaluasi risiko PD V 5 V 5
5. Screenshot aplikasi SPIP

Catatan :
data dukung lengkap

Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur

Data Dukung :
1. Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah (selaras dengan Renstra dan Renja)
2. LHE SAKIP memuat keselarasan PK dengan dokumen perencanaan
3. Dokumen LKjIP
9 4. Dokumen capaian kinerja (triwulanan/tahunan dengan capaian di atas 90%) V 5 V 5
5. Screenshot aplikasi pengukuran kinerja Perangkat Daerah dan E-Monev RKPD

Catatan :
data dukung lengkap

Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah

Data Dukung :
1. Screenshot aplikasi
2. Dokumen pengembangan inovasi Perangkat Daerah
3. Kegiatan pengembangan inovasi (undangan, notulensi, rekomendasi, foto kegiatan)
10 4. Produk hukum penerapan aplikasi V 5 II 2
5. Dokumen perencanaan pengembangan inovasi berkelanjutan
6. Dokumen evaluasi pengembangan inovasi
Catatan :
SK Bupati produk hukum tidak ada 

11 Budaya Organisasi Perangkat Daerah V 5 V 5

Data Dukung :
 HASIL AWAL HASIL AKHIR

NO VARIABEL Tingkat Skor Tingkat Skor

1. Dokumentasi atau visualisasi nilai budaya, seperti: banner 10 budaya malu, PIN budaya kerja, dan lain- lain
2. SK penetapan nilai-nilai budaya organisasi
3. SK kelompok budaya kerja (KBK)/Gugus Kendali Mutu (GKM)
4. SK agent of change
5. Dokumen Sosialisasi nilai budaya kerja (undangan, daftar hadir, foto kegiatan)
6. Dokumen Bimtek budaya kerja undangan, daftar hadir, foto kegiatan)
7. Dokumen Lomba gelar budaya kerja (piagam/sertifikat)
8. Dokumen Penilaian kinerja Kelompok Budaya Kerja, Gugus Kendali Mutu, Agent Of Change
9. Rekomendasi hasil evaluasi dan tindak-lanjut hasil evaluasi
10. Dokumen penilaian budaya kerja

Catatan :
data dukung lengkap

SKOR KEMATANGAN : 55, KATEGORI : SANGAT TINGGI

SKOR KEMATANGAN FINAL : 52, KATEGORI : SANGAT TINGGI

2022© Keenthemes