DOKUMEN SUMBER

AUDIT KINERJA 2.0

 DOKUMEN SUMBER
yang perlu disiapkan antara lain (Kluster Kemenag):
NO NAMA DOKUMEN
I Perencanaan Jangka Menengah Perencanaan Tahunan:
1. Renstra 1. RKT/Renja 3. Perkin
2. RKA K/L
4. Pembagian Tugas
II Pelaksanaan B. Dukungan Manajemen
A. Manajerial 1. Dokumen Anjab
1. Program, Jadwal Koordinasi, dan 2. SOP semua kegiatan
laporannya 3. Dokumen usulan pengadan
2. Dokumen rencana aksi hasil Rapat 4. Peta kebutuhan diklat/workshop/bimtek
3. SOP dan MoU kerjasama 5. DUK
4. Program, jadwal, materi dan laporan 6. Dokumen kehadiran pegawai
pembinaan SDM 7. Dokumen Penilaian kinerja pegawai (SKP,
5. Dokumen Peta risiko CKH,LKB)
6. Dokumen Tindak lanjut Hasil audit 8. Dokumen pertanggungjawaban
7. SOP dan laporan penanganan Dumas belanja/kegiatan (per Bidang/Seksi akan
8. Evidence supervisi (pengendalian diambil sample)
internal) 9. Dokumen RUP
9. Laporan kegiatan/event promosi 10. Laporan BMN
satker 11. Rekap surat masuk dan keluar
NO NAMA DOKUMEN
II Pelaksanaan Program Per IV Laporan Kinerja
Bidang/Seksi 1. LKj Triwulanan berjalan
A. Pelaksanan Layanan 2. LKj Tahunan (Tahun lalu)
1. Prosedur layanan
2. Ragam layanan
3. Laporan pelaksanaan layanan
B. Pelaksanaan Pembinaan
4. Konsep (Program kerja
pembinaan)
5. Rekap jenis kegiatan pembinaan
6. Laporan pelaksanaan pembinaan
C. Pengelolaan Data dan Informasi
7. Data dan informasi yang update
8. Evidence kemudahan akses data

III Evaluasi V Capaian Hasil

1. Laporan/notulen pelaksanaan 1. Rekap Pengukuran kinerja (realisasi
evaluasi Perkin)
2. Laporan/notulen tindaklanjut 2. Prestasi yang diperoleh
hasil evaluasi 3. Hasil Survei
 DOKUMEN SUMBER
yang perlu disiapkan Kluster Madrasah antara lain:
NO NAMA DOKUMEN
I Perencanaan Jangka Menengah Perencanaan Tahunan:
1. Renstra 1. RKAM 3. Renja
2. RKJM 2. RKA K/L 4. Perkin
5. Pembagian Tugas
II Pelaksanaan B. Dukungan Manajemen
A. Manajerial 1. Dokumen Anjab
1. Program, Jadwal Koordinasi, dan 2. SOP semua kegiatan
laporannya 3. Dokumen usulan pengadan
2. Dokumen rencana aksi hasil Rapat 4. Peta kebutuhan diklat/workshop/bimtek
3. SOP dan MoU kerjasama 5. DUK
4. Program, jadwal, materi dan laporan 6. Dokumen kehadiran pegawai
pembinaan SDM 7. Dokumen Penilaian kinerja pegawai (SKP,
5. Dokumen Peta risiko CKH,LKB)
6. Dokumen Tindak lanjut Hasil audit 8. Dokumen pertanggungjawaban belanja
7. SOP dan laporan penanganan Dumas 9. Dokumen RUP
8. Program dan laporan supervisi 10. Laporan BMN
akademik 11. Rekap surat masuk dan keluar
9. Program dan kebijakan
pengembangan Nilai kewirausahaan
10. Profil dan media promosi madrasah
11. Laporan kegiatan/event promosi
madrasah
 DOKUMEN SUMBER:
NO NAMA DOKUMEN
II C. KBM
1. Dokumen Kurikulum
2. Laporan kegiatan pengembangan
kurikulum
3. Mekanisme pengumpulan dan
pengendalian perangkat
pembelajaran
4. Data jumlah siswa
5. Laporan capaian UN ke kemenag
6. Laporan pelaksanaan kegiatan
penguatan materi
7. SK dan jadwal pembagian tugas guru
8. Dokumen PKG
9. Usulan diklat/bimtek/workshop guru
10. Rekap undangan/hasil KKG dan
MGMP
III Evaluasi dan Pelaporan :
& 1. Dokumen hasil evaluasi
IV 2. LKj Triwulan dan Tahunan
3. LK
1. Daftar hasil penelitian dan karya inovatif
guru
2. Daftar sarana prasarana
3. Laporan perpustakaan dan kegiatan
Laboratorium
D. Kesiswaan:
4. Juknis, SK panitia dan laporan PPDB
5. Dokumen Program kegiatan
ekstrakurikuler
6. Tata tertib dan mekanisme pemantauan
tata tertib
7. Dokumen Program dan laporan Bimbingan
siswa
8. Dokumen program pembinaan
keberagamaan
9. Data alumni
Capaian Hasil :
1. Hasil pengukuran kinerja
2. Rekap sertifikat/prestasi
3. Laporan PMPRB
4. Dokumen Hasil Akreditasi
5. Hasil Survei