Dokumen Awal Yang Dibutuhkan

STRUKTUR PENILAIAN BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENAG RI
R.
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
Fungsi/Sub Fungsi/ Aspek t u Nilai Nilai Penjelasan dan
No /Ti Bobot Aspek Penilaian Hasil Kerja/Dokumen Sumber
Komponen/Sub Komponen Kinerja As N. Maksimal Hasil Langkah Kerja
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8 9 10 11 12
I PERENCANAAN 15.00 15.00 -
A. Penyusunan Program Kerja Efisien 6.00 -
1.50 1.Ketersediaan program kerja jangka menengah Penjelasan: Dokumen Rencana/Program Kerja
yang memadai Diperoleh keyakinan yang memadai bahwa tahunan Biro/Eselon II (Draft, blueprint,
rencana/program kerja jangka menengah/5 hasil rapat) dan dokumen Renstra
1.50 tahunan telah disusun secara memadai
2. Program kerja disusun berdasarkan hasil usulan Penjelasan: Eselon I. pelaksanaan
Dokumen
dan pembahasan dengan unit terkait Langkah
DiperolehKerja: keyakinan yang memadai bahwa seluruh media/forum/kegiatan penyusunan
1. Dapatkan (pihak-pihak
stakeholder dokumen Rencana/Program terkait, khususnyaKerja Program Kerja Tahunan, daftar hadir,
1.00 3. Program kerja jangka menengah telah di Penjelasan:jangka menengah/5
perwakilan Eselon III tahunan
& IV) Biro/Eselon
ikut terlibatII (Draft,
dalam Dokumen
notulen/hasilRencana/Program
rapat, atau bukti Kerja
blueprint,
Diperoleh hasil
breakdown menjadi program kerja tahunan yang penyusunan rapat)Kerja
Program
keyakinan danyang dokumen
Tahunan. Renstra Eselon
memadai bahwa dokumen usulan Eselon
jangka menengah 5 III dan IV, atau
tahunan dan
memadai I.
Langkah Kerja:
rencana/program kerja tahunan telah disusun dokumen dokumentasiProgram
keterlibatan pimpinan
Kerja dan
tahunan
2. Dapatkan
1.
secara Analisis
memadai dokumen bukti
dokumen Program adanya Kerja jangka Biro/Eselon
keterlibatan perwakilan Eselon III & IV/satuan
II (Draft, blueprint, kerja
hasil
1.00 4. Program kerja telah dilengkapi tujuan dan Penjelasan: Dokumen Rencana/Program Kerja
menengah/5
stakeholder
Langkah Kerja: tahunanpenyusunan
dalam Biro/Eselon II apakah Kerja
Program telah rapat),
daerah/tokoh/ormas
dokumen dll.
Renstra Eselon I, dan
sasaran serta target jangka menengah dan tahunan Diperoleh keyakinan yang memadai bahwa jangka menengah 5 tahunan
memenuhi
Tahunan,
1. Dapatkan unsur-unsur
antara lain
dokumen berikut:
berupa dokumen
Rencana/Program pelaksanaanKerja
rencana/program kerja jangka menengah dan dokumen RenstraProgramEselon I.
Kerja tahunan
-tahunan Program
media/forum/kegiatan, Kerja jangka
Biro/Eselon daftar
II (Draft, menengah/5 tahunan
hadir, notulen/hasil
blueprint, hasil rapat)
1.00 5. Program kerja telah disosialisasikan tahunan
Penjelasan: telah dilengkapi sasaran/tujuan serta Bukti
Biro/Eselon II (Draft,
sosialisasi program blueprint, hasil
kerja jangka
Biro/Eselon
rapat,
dan II Renstra
atau bukti
dokumen telah disusun
dokumen Eselon dan
I. disetujui/disahkan
usulan Eselon III dan IV, rapat).
target
Diperoleh jangka menengah
keyakinan dan
yang tahunan memadai bahwa menengah 5 tahunan dan tahunan
pimpinan
atauAnalisis
2. dokumentasidokumen keterlibatan
Program pimpinan
Kerja tahunan dan
Langkah Kerja:
-rencana/program
Program Kerja
perwakilan
Biro/Eselon Eselon
II
kerja
jangka
apakah III &
Program
jangka menengah/5
menengah/5
IV/satuan
Kerja tahunan
tahunankerja
B. Penyusunan Anggaran Efisien 6.00 - 1. Dapatkan
tahunan dan dokumen
program Rencana/Program
kerja tahunan Kerja
telah
Biro/Eselon
daerah/tokoh/ormas
Biro/Eselon II merupakan
II telah memuat
dll. tujuan,
breakdown sasaran
dari program dan
jangka menengah
disosialisasikan 5 tahunan dan dokumen Program
kegiatan
2. Lakukan analisis apakah
kerja
Kerja
Langkah jangka
tahunan menengah
Kerja: Biro/Eselon IIProgram
5 tahunan Kerja Tahunan
(Draft, blueprint, hasil
- Tujuan
telah
3. disusun
Analisis dan melalui
sasaranmedia/forum
dokumen dilengkapi
Program dengan
yang
Kerja indikator
melibatkan
tahunan
rapat)
1. Dapatkan dan dokumen Renstra Eselon I.
dokumen bukti sosialisasi program Dokumen usulan anggaran Biro dan
3.00 1. Anggaran disusun secara dan
proporsional Biro/Eselon target keberhasilannya.
Penjelasan:
stakeholder terkait.
II menengah
apakah telah memenuhi unsur-unsur
2. Analisis dokumen Program Kerja jangka
berdasarkan program kerja -kerja
Usulan
3.
jangka
Indikator
Buat anggaran
berikut: Kinerja
simpulan Utama
atau 5(IKU)
RKA-K/L tahunan dan
Biro/Eselon tahunan
II telah RKA-K/L yang telah ditetapkan beserta
Biro sesuai/selaras
menengah
Biro/Eselon 5 II.
tahunan dan dokumen Program Kerja
ditetapkan
dengan
- Program dan
program selaras/mendukung
Kerja kerjatahunan IKU Eselon
Biro/Eselon I
II IIItelah revisinya, dokumen Program Kerja Biro.
tahunan
2. Lakukan Biro/Eselon
sampling II apakah
pengujian telah
pada memenuhi
Eselon dan
3.00 2. Penyusunan anggaran telah dilengkapi data Penjelasan:3. Buat simpulan
Langkah
disusun Kerja:
dan disetujui/disahkan pimpinan Dokumen data dukung: TOR, RAB, dan
unsur-unsur
IV apakah berikut:
sosialisasi benar-benar tersampaikan
dukung -1.
Biro
- Buat
3.
Dapatkan
Perencanaan
Program
Program simpulan
dokumen
Kerja telah
tahunan usulan
menyusun
Kerja tahunan Biro/Eselon II telah
anggaran
anggaran
Biro/Eselon Biro
dengan
II dan data dukung terkait lainnya seperti
telah
RKA-K/L
dilengkapi yang
datatelah ditetapkan beserta
dukungnya: revisinya.
memuat tujuan, sasaran dan(1). TOR, RAB,
kegiatan dan data dasar perhitungan
2.
dukung Analisis
Tujuanterkait dokumen usulan
lainnyadilengkapi
seperti dasaranggaran Biro
perhitungan; dan
C. Pembagian Tugas Pegawai Efisien 3.00 - -- Tujuan dan sasaran
dan sasaran dilengkapi dengan
dengan indikator
indikator
bandingkan
(2). dengan
dalamdokumen RKA-K/L yang telah
dan Nilai
target(Rp)keberhasilannya. RKA-KL telah sesuai dengan
ditetapkan
-data dukungnya
Indikator apakah
Kinerjatelah Utamaselaras (IKU)atauBiro/Eselon
linear dengan II
3. Buat simpulan
program
Langkah kerja.
Kerja:
selaras/mendukung IKU Eselon I sebagaimana Dokumen pembagian tugas/Urjab/SKP,
1.00 1. Uraian jabatan telah dibuat berdasarkan Anjab Penjelasan:
3.
1. Lakukan
Dapatkan
tertuang dalam uji
dokumen petik
dokumen pengujian
sumberRenja dan terhadap
Renstra RKA-K/L
Eselon Anjab, ABK
dan ABK Uraian jabatan (job description) disusun mengacu
salah
2.
I Lakukansatu Subdit dan Seksi atas kesesuaian dengan
analisis/observasi/wawancara
kepada Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
program
3.
4. Buat kerja.
simpulan
1.00 2. Uraian jabatan telah didistribusikan secara yang telah
Penjelasan:
4.
ditetapkan.
Cek apakah dalam pelaksanaannya ada Dokumen pembagian tugas, hasil
proporsional kepada seluruh pegawai Langkah jabatan
Uraian Kerja: (job description) dibagi secara pengujian (form wawancara)
forum/media/kegiatan/ rapat pembahasan RKA-
1. Dapatkankepada
proporsional dokumen Anjab, ABK, Urjab, tidak SKP
K/L yang melibatkanseluruh unit-unit pegawai
terkaitatau
dan dapatkan ada
3. Distribusi pegawai telah dilakukan secara penumpukan masing-masing pegawai
1.00 Penjelasan:
buktinya yangtugas antara di sebagian
lain dapat pegawai.
berupa notulensi Daftar pegawai per seksi/bagian,
proporsional sesuai Anjab dan ABK 2. Lakukan
Langkah
Jumlah uji
Kerja: petik apakah uraian jabatan sudah
dan/ataupegawailaporan sudah sesuai
kegiatan/rapat dengan
pembahasanAnjab dan Dokumen Anjab dan ABK
RKA-
dibuatatau
1.Lakukan
ABK berdasarakan
uji
tidak petik adaAnjab
apakah dan
penumpukan ABK. jabatan
uraian pegawai sudah pada
KL.
3. Lakukan
didistribusikan
bagian wawancara
secara dengan pegawai
proporsional tentang
kepada seluruh
II PELAKSANAAN 65.00 - 5. Buattertentu.
simpulan .
bagaimana
pegawai.
Langkah Kerja: kondisi pembagian tugas.
4.
1. Buat
2. Lakukan simpulan
Dapatkan wawancaradokumen Anjab, dengan ABK, pegawai Urjab,tentangSKP
bagaimana kondisi
masing-masing pembagian tugas
pegawai
A. Manajerial Efisien 10.00 -
4. Buat
2. simpulan
Analisis dokumen tersebut berapa kewajaran
kebutuhan pegawai
3. Bandingkan dengan jumlah pegawai di bagian
1. Pengendalian Pelaksanaan Program Kerja 4.00 -
lain dan/atau satker lain yang serupa.
4. Buat simpulan
1.00 1. Rapat pimpinan terkait pelaksanaan program Penjelasan: Jadwal rapat pimpinan, notulensi rapat,
kerja telah dilaksanakan secara terstruktur dan Mengukur sejauhmana pimpinan satuan kerja dokumentasi pelaksanaan rapat.
berkala melaksanakan rapat untuk membahas pelaksanaan
2.00 program kerja yang telah direncanakan.
2. Peta risiko dan strategi penanganan risiko telah Penjelasan: Dokumen peta risiko, startegi
disusun Langkah kerja:
Mengukur dan menguji ketersediaan peta risiko minimalisasi risiko dan/atau strategi
1. Dapatkan jadwal
(identifikasi risiko, rapat pimpinan,
analisis risiko)notulensi
yang rapat,
dapat memitigasi risiko (mengurangi dampak).
1.00 dokumentasi pelaksanaan
menghambat
3. Penanganan tindaklanjut hasil pengawasan dan Penjelasan: ketercapaian rapat.tujuan pelaksanaan Dokumen/laporan/matriks tindak
pengaduan masyarakat 2. Cek apakah
program
Mengukur kerjarapat
dan menguji pimpinan
satker, dilaksanakan
termasuk
penanganan secara
tindakstrategi
lanjut lanjut hasil pengawasan dan Dumas
terstruktur
penanganannya
hasil pengaswandan berkala/terjadwal
sesuai PP 60 Tahun
dan pengaduan 2008.
masyarakat.
3. Lakukan
Langkah Kerja: wawancara dengan pimpinan dan
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia Internal Efisien 3.00 -
lakukan
1. Dapatkan konfirmasi
Dapatkan dokumen kepada
peta risiko
dokumen/laporan/matrikspihak terkait tindak
(identifikasi sesuai
risiko,
kebutuhan
analisis
lanjut dengan menggunakan
hasilrisiko),
pengawasan startegidan dumas form wawancara
penanganan risiko
(KKAP
2. Cek Manajerial).
(meminimalisir/memitigasi
tindak lanjut atas seluruh risiko (mengurangi
rekomendasi hasil Dokumen agenda/rencana pembinaan
1.00 1. Ketersediaan agenda pembinaan dan motivasi 4. Penjelasan:
Buat simpulan
dampak)). dan dumas
pengawasan
terhadap kinerja sumber daya manusia internal Mengukur sejauhmana pimpinan melakukan SDM, jadwal pembinaan, laporan
2. Buat
5. Analisis kesesuaian dokumen peta risiko.
simpulan
pembinaan, memotivasi, mendorong bawahannya pelaksanaan pembinaan SDM, dan
3. Lakukan wawancara dengan pimpinan dan
1.00 untuk berkinerja dengan baik.
2. Pembinaan telah diimplementasi sesuai agenda Penjelasan: materi pembinaan.
lakukan konfirmasi kepada pihak terkait sesuai Dokumen agenda/rencana pembinaan
(rencana) Langkah Kerja:
Mengukur
kebutuhansejauhmana
dengan menggunakan pimpinan melakukan form wawancara sumber daya manusia, jadwal
1. Dapatkan memotivasi,
pembinaan, dokumen program/konsep
mendorong bawahannya pembinaan pembinaan, laporan pelaksanaan
(KKAP Manajerial).
1.00 3. Kebijakan pemberian penghargaan (reward) and sumberuntuk daya manusia, jadwal pembinaan, laporan Dokumen
Buatberkinerja
simpulan dengan baik.
Penjelasan:
4. pembinaankebijakan
SDM,tentang danrewardmateri
and
pelaksanaan
Langkah
hukuman disiplin (punishment) telah dilaksanakan Mengukur pembinaan
Kerja: sejauhmana SDM, pimpinan
dan materi memiliki punishment, pembinaan. dokumen pelaksanaan
pembinaan.
1. Dapatkan dokumen
kebijakan tentang program/konsep
penerapan pembinaan
reward and reward and punishment.
2. Cek apakah
sumber program/konsep
daya manusia,
punishment. pembinaanlaporan
jadwal pembinaan, telah
3. Pembangunan Citra Kementrian Agama (Image Efisien 3.00 -
dilengkapi
pelaksanaan
Langkah dengan
pembinaan
Kerja: tujuanSDM, yang danjelasmateri
dan teknis
Building)
mengukur
pembinaan.
1. Dapatkan keberhasilannya
dokumen kebijakan (jelas kriteria
tentang reward
keberhasilannya).
2.
andCek apakah pelaksanaan
punishment, dokumen pembinaan telah
pelaksanaan reward sesuaiand
1.50 1. Ketersediaan agenda kerja dan media 3.
Penjelasan:
Pelajari materi yang pembinaan, apakah muatan isinya Agenda kerja/rencana, media, dan
program/konsep
punishment. telah direncanakan.
pembangunan citra Mengukur
telah dan menguji
mendorong peningkatan sejauhmanakinerja pimpinan
dan laporan pembangunan citra. Agenda
3. Pelajari materi
2. Cek bagaimana pembinaan,
penerapan apakah
kebijakan muatan
reward isinya
and kerja pembangunan citra baik yang
menyusun
penguatan agenda
karakter kerja (program)
(character penciptaan
building). kesan
telah mendorong peningkatan kinerja dan
punishment.
0.75 2. Pembangunan citra telah diimplementasi sesuai tentang
4. Lakukan
penguatan
Direktorat
Penjelasan: wawancara
karakter
dari pandangan/perspektif
dengan
(character pimpinan
building). dan pihak dibuat
Laporanoleh Eselon II yang
implementasi bersangkutan
agenda kerja
3. Lakukan
ekternal atau wawancara
masyarakat dengan
sekitar, pimpinan
termasuk media- dan maupun tingkat Eselon I.
agenda (rencana) Mengukur
lakukan
4. Lakukan dan
konfirmasimenguji
wawancara kepada sejauhmana
denganpihak implementasi
terkait
pimpinan (pejabat
dan sesuai di pembangunan citra.
lakukan
media yang konfirmasi
digunakan kepada
untuk pihak
pembangunan terkait citra.
agenda
lakukan kerja
bawahnya/JFU) pembangunan
konfirmasi sesuai
kepada citra.
kebutuhan
pihak dengan
terkait sesuai
kebutuhan dengan menggunakan form wawancara
0.75 Langkah
3. Implementasi pembangunan citra telah dievaluasi Penjelasan:
menggunakan
kebutuhan Kerja: form wawancara
dengan menggunakan form wawancara (KKAP Manajerial). Dokumen hasil evaluasi, dokumen
(KKAP
1. Manajerial).
dan ditindaklanjuti secara berkala 5. Dapatkan
1.
BiroDapatkan
Buat
(KKAP
4. Perencanaan
Buat
agenda
simpulanlaporan
Manajerial).
simpulan
kerja
telah (program),agenda
implementasi
melakukan media,kerja
evaluasi dansecara tindak lanjut sesuai rekomendasinya
laporan pembangunan
pembangunan
periodik citra. citra. Agenda kerja terhadap
(bulanan/triwulan/semester)
5. Buat simpulan
pembangunan
2. citra
Bandingkanpembangunan
mplementasi antara baik yangcitra,
implementasi dibuat oleh Eselon
dengan
termasuk agenda
tindakII
B. Pengelolaan Anggaran Ekonomis 15.00 15.00 -
yang bersangkutan
kerja
lanjut hasil evaluasimaupun
pembangunan citra. tingkat Eselon I.
2.
3. Cek agenda
Analisis
Langkah kerja dan
kesesuaian
Kerja: media pembangunan
implementasi dan pastikan citra
sudah
sudah
1. memadai.
sesuaidokumen
Dapatkan agenda kerja. sumber
5.00 1. Realisasi anggaran telah sesuai ketentuan Penjelasan:
3. Lakukan Laporan pelaksanaan kegiatan yang
4.
2. Lakukan analisis/observasi/wawancara
wawancara dengan pimpinan dan
Memastikan
lakukan bahwa anggaran
konfirmasi kepada pihak telahterkait
pihak digunakan
sesuai dipilih
lakukan
3. konfirmasi
Buatdengan
simpulan kepada terkait sesuai
sesuai SBM, SBK, dan SBM Lainnya yang
kebutuhan dengan menggunakan form wawancara
1.00 2. Tidak ada penganggaran untuk kegiatan yang (KKAP berlaku.
Penjelasan:
Manajerial). RKA K/L
Langkah
tidak menunjang ketercapaian tujuan/sasaran dan Memastikan Kerja:
4. Buat simpulan bahwa kegiatan yang direalisasikan Rekap Realisasi Anggaran (Nama-nama
5.
target dalam rencana kerja 1. Dapatkan ketercapaian
mendukung sampel laporan pelaksanaan
tujuan dan sasaran kegiatan
dalam kegiatan)
6. Susun temuan hasil audit
3.00 3. Tidak ada penganggaran untuk komponen Penjelasan masing-masing
rencana kinerja.
: eselon IV Laporan Kegiatan
anggaran kegiatan yang tidak mendukung atau Memastikan2. Lakukan
Langkah analisis
Kerja: tidak kesesuaian realisasi belanja
terdapat penganggaran untuk
tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan 1. dengan
komponen SBM/SBK/SBM
Dapatkan RKA K/L Lainnya
anggaran kegiatan yang tidak
pelaksanaan kegiatan 3. Buat simpulan
2. Identifikasi kegiatan2 dalam RKA K/L signifikan Dokumen:
3.00 4. Barang/jasa telah tersebut. mendukung
diperoleh dengan harga lebih Penjelasan : atau tidak berpengaruh
murah dibandingkan dengan barang/jasa yang Memastikan 3. Dapatkankeberhasilan
terhadap Rekap
barang/Jasarealisasi kegiatan
pelaksanaan
yang telah diperoleh kegiatan
lebih HPS
sama ATAU barang/jasa telah diperoleh dengan tersebut.4. Lakukan
murah analisis
harganya bahwa realisasi
dibandingkan dengankegiatan
barang/jasa Hasil survei pasar
kualitas yang lebih menunjang
Langkah tujuan
Kerja: dan sasaran dalam rencana
3.00 5. Barang/jasa telah bagus dibandingkan
diadakan dengan Penjelasan
sesuai kebutuhan yang sama : ATAU barang/jasa telah diperoleh Dokumen: Kontrak
jenis barang/jasa serupamenunjang
dengan harga ketercapaian kerja/program
1. Dapatkan
yang sama. Barang/jasa
dengan realisasi
kualitas anggaran (sampel kegiatan)
dan/atau dapat telahyang lebih bagus
diadakan sesuaidibandingkan Bukti Belanja
kebutuhan Analisis kebutuhan barang
5. Buat
2.
dengan simpulan
Telusuri
jenis apakah
barang/jasa terdapat serupa belanja
dengan barang
harga yang Renstra/program kerja menengah
tujuan/sasaran dan target dalam rencana kerja dan/atau dapat menunjang ketercapaian tujuan
tidak
sama mendukung atau
dan sasaran dalam rencana strategis tidak berpengaruh signifikan
C. Pengelolaan Perencanaan Efisien 40.00
terhadap Kerja:
Langkah
Langkah keberhasilan
Kerja: pelaksanaan kegiatan
tersebut
1. Dapatkan
Dapatkan HPSdokumen
untuk belanja modal >10 juta kerja
renstra/program
3. Buat
2. simpulan
Pastikan
menengah bahwa HPS didukung dengan survei
1. Perumusan Kebijakan Perencanaan 6.00 -
pasar
2. Dapatkan dokumen analisis kebutuhan
3. Lakukan analisis
barang/jasa
3. Melakukan analisis untuk memastikan
1.00 1. Prosedur/mekanisme perumusan kebijakan Penjelasan: Standar Operasional Prosedur (SOP)
barang/jasa yang diadakan dapat menunjang
urusan perencanaan di lingkungan Kementerian Biro Perencanaan telah memiliki SOP atau atau ketentuan mekanisme lainnya
ketercapaian tujuan dan sasaran dalam rencana
Agama telah ditetapkan dan diimplementasikan mekanisme yang harus dilaksanakan dalam
strategis
1.00 2. Ketersediaan rumusan kebijakan urusan 4.Membuat penyusunan
Penjelasan: simpulan kebijakan urusan perencanaan, Draft peraturan/kebijakan/pedoman
perencanaan di lingkungan Kementerian Agama termasuk
Biro bagaimana implementasinya
Perencanaan telah menyusun kebijakan- terkait penyusunan rencana program
Langkah Kerja:
kebijakan terkait penyusunan rencana program dan dan anggaran, data perencanaan dan
1.00 1. Dapatkan
anggaran,
3. Penyusunan kebijakan urusan perencanaan telah Penjelasan: dokumen
data sumber
perencanaan dan kerjasama, kerjasama, pemantauan
Surat undangan, notulensi,dan evaluasi
daftar hadir,
melibatkan unit kerja terkait 2. Lakukan
pemantauan
Biro analisis/observasi/wawancara
Perencanaan dan dalam
evaluasi program kebijakan
menyusun di lingkungan program
telah dan dokumentasi rapat
3. Buat simpulan
Kementerian
melibatkan Agama
unit kerja atau pihak-pihak terkait,
1.00 4. Kebijakan urusan perencanaan Langkah Kerja:
sehingga
telah Penjelasan: kebijakan yang dikeluarkan merupakan Laporan kegiatan sosialisasi/surat
disosialisasikan 1. Dapatkan
hasil
Biro rumuasan
Perencanaandokumen telahsumber
bersama. mensosialisasikan kebijakan keluar dalam rangka sosialisasi/ bukti
2. Lakukan
Langkah
yang analisis/observasi/wawancara
telahKerja:
disusun dan ditetapkan sosialisasi lainnya
3. Dapatkan
1. Buat simpulan
Langkah dokumen sumber
Kerja:
1.00 5. Ditetapkan adanya pihak yang bertanggungjawab Penjelasan: Surat keputusan tentang bagian/seksi
atas pelaksanaan kebijakan 2.
1. Lakukan
Dapatkan analisis/observasi/wawancara
dokumen sumber
Biro Perencanaan telah menetapkan bagian/seksi yang bertanggungjawab atau termaktub
3. Buat
2. Lakukan
yang simpulan
bertanggungjawab untuk melaksanakan dan dalam isi kebiajakan
1.00 3. Buat simpulan
melaporkan
6. Kebijakan urusan perencanaan telah dievaluasi Penjelasan: implementasi kebijakan yang telah Surat undangan, notulensi hasil
dan ditindaklanjuti secara berkala ditetapkan
Biro Perencanaan telah melakukan evaluasi secara evaluasi, daftar hadir, dokumentasi
Langkah Kerja:
berkala (bulanan/triwulan/semester) tentang
2. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Efisien 1. Dapatkankebijakan
rumusan dokumen sumber perencanaan yang telah
2. Lakukan (terkait
ditetapkan analisis/observasi/wawancara
dengan kesesuaiannya dengan
3. Buat simpulan
peraturan perencanaan lainnya, implementasi
a. Kementerian Agama Efisien 9.00 - kebijakan, dls), sekaligus bagaimana tindaklanjut
dari hasil evaluasi
Langkah Kerja:
1. Dapatkan dokumen sumber
1.29 1. Prosedur/mekanisme penyusunan Rencana Penjelasan: SOP atau mekanisme dalam
Strategis (Renstra) dan anggaran telah ditetapkan Biro Perencanaan telah memiliki SOP atau penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
3. Buat simpulan
dan diimplementasikan mekanisme yang harus dilaksanakan dalam dan anggaran Kementerian Agama
1.29 penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Renstra Kemenag
2. Renstra Kementerian Agama telah disusun sesuai Penjelasan:
ketentuan anggaran
Biro Kementerian
Perencanaan telah menyusunAgama telah rencanaditetapkan,
strategis
termasuk bagaimana
Kemenag telah implementasinya
disusun sesuai ketentuan
Langkah
penyusunan Kerja:
renstra
1. Dapatkan
Kerja:
2. Dapatkan
dokumen sumber
3. Lakukan
2. Buat simpulan
3. Buat simpulan
R.
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8 9 10 11 12
1.29 3. Penyusunan renstra Kementerian Agama telah Penjelasan: Surat undangan, daftar hadir,
melibatkan seluruh unit eselon 1 Biro Perencanaan dalam menyusun rencana dokumentasi
strategis Kemenag telah melibatkan seluruh unit
1.29 4. Renstra Kementerian Agama eselon 1 (koordinasi dan sinkronisasi), sehingga 1. Laporan kegiatan sosialisasi/surat
telah Penjelasan:
disosialisasikan dan dipublikasikan merupakan
Biro hasil rumusan
Perencanaan bersama
mensosialisasikan renstra keluar dalam rangka sosialisasi/ bukti
Langkah Kerja:
Kemenag kepada satuan kerja di lingkungan sosialisasi lainnya
1.29 5. Renstra telah di breakdown menjadi Rencana 1. Dapatkandan
Kemenag
Penjelasan: dokumen sumber
mempublikasikannya di website Renstra
2. Media Kemenag,
publikasi renstra, screenshoot
Renja dan Perkin
Kinerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) 2. Lakukan
Kemenag
Perencanaan telah merinci rencana jangka Kemenag halaman web publikasi,
3. Buat simpulan
Langkah
menengah Kerja:
(5 tahun) menjadi rencana tahunan
1.29 6. Anggaran Kementerian Agama telah dibagi Penjelasan:1. Dapatkan
dalam dokumen dokumen
Renja sumber
dan Perkin Renstra Kemenag, Renja dan Perkin
secara proporsional dan berbasis kinerja sesuai 2. Lakukan
Langkah
Kerja:
Perencanaan telah memfasilitasi pembagian Kemenag, Pagu anggaran dalam RKA-KL
program Kementerian Agama 3. Dapatkan
1. Buat simpulan
anggaran dokumen
Kemenag sumber
untuk masing-masing program
1.29 2.
7. Telah dilakukan penelitian terhadap RKA-KL Penjelasan:Lakukan
berdasarkan analisis/observasi/wawancara
tujuan dan sasaran serta target yang Dokumen hasil penelitian RKA-KL
alokasi anggaran Kementerian Agama 3. BuatPerencanaan
telah
Biro simpulan
ditetapkan dalam Renstra/Renja/Perkin,
telah melakukan penelitian
sehingga RKA-KL
terhadap anggaranalokasi
dibagi anggaran
proporsional sesuai
Kementerian
b. Sekretariat Jenderal Efisien 8.00 - jumlah tujuan dan sasaran serta target yang harus
Agama
dicapai
Langkah Kerja:
Langkah
1. Dapatkan Kerja:
dokumen sumber
1. Lakukan
2. Dapatkananalisis/observasi/wawancara
dokumen sumber
1.14 1. Prosedur/mekanisme penyusunan Rencana Penjelasan: SOP atau mekanisme dalam
2. Buat
Lakukan analisis/observasi/wawancara
Strategis (Renstra) dan anggaran telah ditetapkan 3. simpulan
Biro Perencanaan telah memiliki SOP atau penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
3. Buat simpulan
dan diimplementasikan mekanisme yang harus dilaksanakan dalam dan anggaran Sekretariat Jenderal
1.14 penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Renstra Sekretariat Jenderal
2. Renstra Sekretariat Jenderal telah disusun sesuai Penjelasan:
ketentuan anggaran Sekretariat
Biro Perencanaan telah Jenderal
menyusuntelah ditetapkan,
rencana strategis
termasuk bagaimana
Sekretariat implementasinya
Jenderal telah disusun sesuai ketentuan
1.14 Langkah Kerja:
penyusunan
3. Penyusunan Renstra Sekretariat Jenderal telah Penjelasan: renstra Surat undangan, daftar hadir,
1. Dapatkan
Langkah dokumen
Kerja: sumber
melibatkan seluruh unit eselon 2 Sekretariat Biro Perencanaan dalam menyusun rencana dokumentasi
Jenderal 2.
1. Lakukan
Dapatkan
strategis analisis/observasi/wawancara
dokumen
Kemenag sumber
telah melibatkan seluruh unit
3. Lakukan
2. Buat simpulan
eselon analisis/observasi/wawancara
2 Sekretariat Jenderal (koordinasi dan 1. Laporan kegiatan sosialisasi/surat
1.14 4. Renstra Sekretariat Jenderal telah Penjelasan:
disosialisasikan dan dipublikasikan 3. Buat Perencanaan
Biro simpulan
sinkronisasi), sehingga mensosialisasikan
merupakan hasil rumusan renstra keluar dalam rangka sosialisasi/ bukti
bersama
Sekretariat Jenderal kepada unit kerja terkait di sosialisasi lainnya
1.14 Langkah Kerja: Sekretariat
lingkungan
5. Renstra telah di breakdown menjadi Rencana Penjelasan: Jenderal dan Renstra
2. MediaSekretariat
publikasi renstra,
Jenderal,screenshoot
Renja dan
Kinerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) 1. Dapatkan
Biro dokumen
mempublikasikannya
Perencanaan sumber
telah di merinci
website Sekretariat
rencana halaman
jangka Perkin web publikasi
Sekretariat Jenderal
2. Lakukan
Jenderal
menengah analisis/observasi/wawancara
Kemenag
(5 tahun) menjadi rencana tahunan
3. Buat
Langkah
dalam simpulan
Kerja: Renja dan Perkin
dokumen
1.14 6. Rencana anggaran (RKA-KL) Sekretariat Jenderal Penjelasan: Dokumen RKA-KL Sekretariat Jenderal
telah disusun sesuai dengan Bagan Akun Standar Biro 1. Dapatkan
Kerja:
Perencanaan telah menyusun RKA-KL
2. Dapatkan
1.
(BAS), Standar Biaya Masukan (SBM), Standar Sekretariat Lakukan Jenderal
dokumen sumber
sesuai BAS,SBM, SBK, SBB
Biaya Keluaran (SBK), danJenderal
Standar (Dipa
Struktur 3. Buat
2. Lakukansimpulan
1.14 7. Anggaran Sekretariat 01) Biaya Langkah
telah Penjelasan: Kerja: Renstra Sekretariat Jenderal, Renja dan
(SBB) secara proporsional dan berbasis kinerja ke Biro
dibagi 3. Dapatkan
1. Buat simpulan
dokumen
Perencanaan telahsumber
membagi anggaran Dipa 01 Perkin Sekretariat Jenderal, Pagu
Biro dan wilayah 2. Lakukan analisis/observasi/wawancara
Sekretariat Jenderal untuk masing-masing satker anggaran dalam RKA-KL
3. Data Perencanaan dan Kerjasama Efisien 4.00 - 3. Buat simpulan
Dipa 01 berdasarkan tujuan dan sasaran serta
target yang telah ditetapkan dalam
Renstra/Renja/Perkin, sehingga anggaran dibagi
1.33 1. Prosedur/mekanisme pengelolaan data proporsional
Penjelasan: sesuai jumlah tujuan dan sasaran SOP atau mekanisme dalam engelolaan
perencanaan, kerja sama lintas sektoral, pinjaman Biroserta target yang harus telah
Perencanaan dicapaimemiliki SOP atau data perencanaan, kerja sama lintas
Langkah Kerja:
dan hibah luar negeri Kementerian Agama telah mekanisme yang harus dilaksanakan dalam sektoral, pinjaman dan hibah luar
ditetapkan dan diimplementasikan 1. Dapatkan dokumen sumber
1.33 2. Ketersediaan data perencanaan, kerja sama lintas pengelolaan
Penjelasan: data perencanaan, kerja sama lintas negeri DokumenKementerian Agama kerja sama
data perencanaan,
2. Lakukan
sektoral, analisis/observasi/wawancara
pinjamantelah dan hibah luar negeri
sektoral, pinjaman dan hibah luar negeri Biro Perencanaan mengadministrasikan dan lintas sektoral, pinjaman dan hibah luar
3. Buat simpulanAgama,
Kementerian termasuk bagaimana
Kementerian Agama mendokumentasikan data perencanaan, kerja sama negeri Kementerian Agama
1.33 3. Data perencanaan Kementerian Agama dikelola lintas implementasinya
sektoral, pinjaman dan hibah luar negeri Data digital dokumen
Penjelasan: pendukung
dengan sistem e-document Langkah
Kementerian
Biro Kerja:
Agama telah mengadministrasikan dan perencanaan
Perencanaan
1. Dapatkan
Kerja:
mendokumentasikan data perencanaan secara
2. Dapatkan
digital dokumen sumber
4. Pemantauan dan Evaluasi Program Efisien 6.00 -
3.
2. Buat simpulan
Lakukan
Langkah analisis/observasi/wawancara
Kerja:
3. Dapatkan
1. Buat simpulandokumen sumber
2.00 2. Lakukan analisis/observasi/wawancara
1. Prosedur/mekanisme pemantauan dan evaluasi Penjelasan: SOP atau mekanisme dalam
program Kementerian Agama telah ditetapkan dan 3. BuatPerencanaan
Biro simpulan telah memiliki SOP atau pemantauan dan evaluasi program
diimplementasikan mekanisme yang harus dilaksanakan dalam Kementerian Agama
2.00 pemantauan dan evaluasi program Kementerian Laporan
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Penjelasan: pelaksanaan kegiatan
Kementerian Agama telah dilaksanakan dan Agama, termasuk bagaimana
Biro Perencanaan implementasinya
telah melakukan pemantauan dan pemantauan dan evaluasi/ notulensi
ditindaklanjuti secara berkala Langkahtentang
evaluasi Kerja: pelaksanaan program Kementerian evaluasi, surat tugas pemantauan dan
2.00 1. Dapatkan dokumen sumber
Agama
3. Fasilitasi penilaian angka kredit fungsional Penjelasan: evaluasi, fungsional
Biodata instrumen pemantauan
perencana dan
perencana dan analis kebijakan 2. Lakukan
Langkah
Kerja:
Perencanaan telah melakukan penilaian angka evaluasi
analis kebijakan, rekap angka kredit
3.
1. Buat
kredit simpulan
Dapatkan dokumen
fungsional sumberdan analis kebijakan masing-masing fungsional, dokumentasi
p perencana
5. Pembinaan dan Konsultasi Urusan Perencanaan Efisien 4.00 - 2. Lakukan
Kerja: penilaian angka kredit
3. Dapatkan
1. Buat simpulan
dokumen sumber
1. Prosedur/mekanisme pelayanan konsultasi Penjelasan: Standar Operasional Prosedur (SOP)
urusan perencanaan telah ditetapkan dan Biro Perencanaan telah memiliki SOP atau atau ketentuan mekanisme lainnya
diimplementasikan mekanisme yang harus dilaksanakan dalam
1.00 pelayanan
2. Ketersediaan pelayanan konsultasi terkait Penjelasan: konsultasi urusan perencanaan, Buku tamu/buku kendali pelaksanaan
permasalahan perencanaan, kerja sama lintas Biro termasuk bagaimana
Perencanaan implementasinya
telah menyediakan kesempatan layanan konsultasi
sektoral, pinjaman dan hibah luar negeri, serta Langkah
bagi satuan Kerja:
kerja di lingkungan Kemenag yang akan
1.00 pengembangan
3. sistem dan
Pelayanan konsultasi evaluasi
telah menggunakan 1. Dapatkan dokumen
program media Penjelasan:
berkonsultasi terkait sumber
permasalahan perencanaan, Media layanan online untuk konsultasi,
teknologi informasi 2. Lakukan
kerja
Biro sama analisis/observasi/wawancara
lintas
Perencanaan sektoral,
telahpinjaman dan hibah
menyediakan luar seperti WA Chat, email, SMS, Line
media
3. Buat simpulan
negeri,
konsultasiserta
bagipengembangan
satuan kerja di sistem
lingkungandan Kemenag
evaluasi Telefon, Web Chat, dls.
1.00 program
dengan menggunakan teknologi informasi, misal Laporan
4. Telah dilakukan pembinaan terkait urusan Penjelasan: pelaksanaan kegiatan
perencanaan terhadap satuan kerja di lingkungan Biro Langkah
melalui WAKerja:
Chat, email,
Perencanaan telah atau aplikasi online
melakukan lainnya pembinaan/laporan perjadi pelaksanaan
pembinaan
Kementerian Agama 1. Dapatkan
yang sesuai
terhadap dokumen
satuan kerjasumber
di lingkungan Kementerian pembinaan
2. Lakukan
Kerja:
Agama terkait urusan perencanaan, kerja sama
6. Pengelolaan Administrasi Efisien 3.00 -
3.
1. Buat
lintas simpulan
Dapatkan dokumen
sektoral, pinjamansumberdan hibah luar negeri,
2. Lakukan
serta analisis/observasi/wawancara
pengembangan sistem dan evaluasi program
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
1.00 1. Pengelolaan administrasi persuratan telah sesuai Penjelasan: Buku kendali surat, buku ekpedisi,
ketentuan 1. Dapatkan
Biro dokumen
Perencanaan sumber
telah melakukan administrasi arsip surat masuk/keluar
2. Lakukansurat
terhadap analisis/observasi/wawancara
masuk dan keluar, termasuk
3. Buat simpulan
ketaatan dalam pembuatan surat keluar sesuai
1.00 2. Pengelolaan administrasi kearsipan telah sesuai Penjelasan: Dokumen arsip, buku kendali
ketentuan ketentuan
Biro tata naskah
Perencanaan dinas
telah melakukan administrasi arsip/aplikasi pengelolaan arsip
Langkah
arsip biro Kerja:
sesuai ketentuan tentang pengarsipan
1.00 1. Dapatkan
Langkah
3. Pengelolaan administrasi penilaian kinerja dan Penjelasan: dokumen
Kerja: sumber Penilaian SKP pegawai, rekap kehadiran
penanganan disiplin pegawai 2.
1. Lakukan
Dapatkan
Perencanaandokumen telahsumber
mengadministrasikan dan pegawai, SK hukuman disiplin
3. Lakukan
2. Buat simpulan
melakukan analisis/observasi/wawancara
penilaian kinerja (penilaian SKP) serta
C. Pengelolaan Kepegawaian Efisien 40.00 3. Buatdiberikan
telah simpulan penanganan terhadap disiplin
pegawai (telah diberikan hukdis kepada pegawai
yang melanggar disiplin)
1. Perumusan Kebijakan Kepegawaian 5.00 - Langkah Kerja:
3. Buat simpulan
urusan kepegawaian di lingkungan Kementerian Biro Kepegawaian telah memiliki SOP atau atau ketentuan mekanisme lainnya
1.00 2. Ketersediaan rumusan kebijakan urusan Penjelasan: penyusunan kebijakan urusan kepegawaian, Draft peraturan/kebijakan/pedoman
kepegawaian di lingkungan Kementerian Agama termasuk
Biro bagaimana implementasinya
Kepegawaian telah menyusun kebijakan- terkait penyusunan dan pengadaan
Langkah
kebijakanKerja: terkait penyusunan dan pengadaan pegawai, manajemen karier pegawai,
1.00 1. Dapatkan
pegawai,
3. Penyusunan kebijakan urusan kepegawaian telah Penjelasan: dokumen sumber
manajemen karier pegawai, peningkatan Surat peningkatan
undangan,kompetensi pegawai,
notulensi, daftar hadir,
melibatkan unit kerja terkait 2. Lakukan
kompetensi
Kepegawaian pegawai, pengelolaan
dalam menyusun data telah
kebijakan dan dan
pengelolaan
dokumentasi data dan administrasi
3. Buat simpulan
administrasi
melibatkan unitkepegawaian, disiplin
kerja atau pihak-pihak pegawai,
terkait, kepegawaian, disiplin pegawai, penilaian
1.00 4. Kebijakan urusan kepegawaian penilaian kebijakan
sehingga
telah Penjelasan: kinerja yang pegawai di
dikeluarkan lingkungan Laporan
merupakan kinerja pegawai
kegiatan sosialisasi/surat
disosialisasikan Kementerian
hassil
Biro rumuasan
Kepegawaian Agamabersama.
telah mensosialisasikan kebijakan keluar dalam rangka sosialisasi/ bukti
Langkah
Langkah Kerja:
yang telahKerja:
1. Dapatkan
Langkah Kerja: dokumen sumber
atas pelaksanaan kebijakan 2. Dapatkan
1. Lakukan
Kepegawaiandokumen telahsumber
menetapkan bagian/seksi yang bertanggungjawab atau termaktub
3. Lakukan
2. Buat
yang simpulan
bertanggungjawab untuk melaksanakan dan dalam isi kebiajakan
1.00 3. Buat
6. Kebijakan urusan kepegawaian telah dievaluasi Penjelasan: simpulan
melaporkan implementasi kebijakan yang telah Surat undangan, notulensi hasil
dan ditindaklanjuti secara berkala ditetapkan
Biro Kepegawaian telah melakukan evaluasi secara evaluasi, daftar hadir, dokumentasi
Langkah Kerja:
berkala (bulanan/triwulan/semester) tentang
2. Penyusunan dan Pengadaan Pegawai 5.00 - 1. Dapatkan dokumen sumber
rumusan kebijakan kepegawaian yang telah
2. Lakukan (terkait
ditetapkan analisis/observasi/wawancara
dengan kesesuaiannya dengan
3. Buat simpulan
peraturan kepegawaian lainnya, implementasi
- 1. Ketersedian rumusan rencana kebutuhan jumlah kebijakan,
Penjelasan:dls), sekaligus bagaimana tindaklanjut 1. Dokumen rencana kebutuhan jumlah
dan jenis jabatan pegawai untuk jangka waktu 5 Biro dari hasil evaluasi
Kepegawaian telah menyusun rencana dan jenis jabatan pegawai untuk jangka
(lima) tahun dan dirinci per 1 (satu) tahun kebutuhanLangkah Kerja: jumlah dan jenis jabatan pegawai untuk waktu 5 (lima) tahun dan dirinci per 1
berdasarkan prioritaskebutuhan
kebutuhan pegawai 1. Dapatkan
waktudokumen sumberdan dirinci per 1 (satu) (satu) tahun berdasarkan prioritas
- 2. Pengadaan telah jangka
Penjelasan: 5 (lima) tahun Dokumen seleksi kebutuhan pegawai,
tahun Kepegawaian
berdasarkan telah prioritas kebutuhan proses dan bukti
kebutuhan
dilaksanakan secara transparan dan sesuai rencana Biro melaksanakan publikasi
3. Buat simpulan
berdasarkan usulan kebutuhan
prioritas pengadaan/seleksi pegawai pegawai
Kemenag dari satuan
secara 2. Dokumen usulan kebutuhan pegawai
- kerja
transparan
3. Pengangkatan pegawai Kementerian Agama telah Penjelasan: (formasi/rekruitmen serta hasil seleksi dari satuan
Dokumen SK kerja di lingkungan
pengangkatan pegawai
dilaksanakan sesuai ketentuan Langkah
Biro Kerja:
pegawaiKepegawaian
dipublikasi secara telah terbuka)
melakukan dan proses
sesuai Kementerian Agama
1. Dapatkan
rencana
pengangkatan dokumen
prioritas pegawai sumber
kebutuhan sesuaipegawai yang telah
ketentuan yang
2. Lakukan
ditetapkan
berlaku analisis/observasi/wawancara
termasuk SOP yang telah ditetapkan, tidak 1. Formasi pegawai
- 4. Penempatan pegawai hasil rekrutmen mengacu Penjelasan:
3.
adaBuat
Langkah simpulan
proses Kerja:
yang melanggar peraturan pegawai hasil 2. SK pengangkatan/penempatan
kepada formasi pegawai yang telah ditetapkan Biro Kepegawaian telah menempatkan
1. Dapatkan
Langkah
rekrutmen dokumenkepada
Kerja:
mengacu sumberformasi pegawai yang pegawai
2. Dapatkan
1. Lakukan
telah analisis/observasi/wawancara
ditetapkandokumen sumber
- 5. Telah dilakukan kontrol terhadap pengadaan Penjelasan: Dokumen langkah-langkah
3. Lakukan
2. Buat simpulan
Kerja:
pegawai honorer termasuk alokasi anggarannya Biro Kepegawaian telah mengendalikan pengadaan pengendalian
3.
1. Buat
pegawai simpulan
Dapatkan dokumen
honorer sumberalokasi anggarannya,
termasuk
- 2. Lakukan
sehingga
6. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan Penjelasan: analisis/observasi/wawancara
tidak terjadi penumpukan atau bahkan Laporan pelaksanaan monitoring dan
3.
dan proses pengadaan pegawai telah dilaksanakan sampai Buat
Biro simpulan telah
menggantikan
Kepegawaian pekerjaan PNS
melaksanakan monitoring evaluasi/ notulensi evaluasi, surat tugas
Langkah
dan Kerja:terhadap penyusunan dan proses monitoring dan evaluasi, instrumen
evaluasi
3. Manajemen Karier Pegawai 7.00 - 1. Dapatkanpegawai
pengadaan dokumen sumber monitoring dan evaluasi
2. Lakukan
Kerja:
3. Dapatkan
1. Buat simpulan dokumen sumber
1. Prosedur/mekanisme pola karier, pengembangan Penjelasan: SOP atau mekanisme dalam pengelolaan
3. BuatKepegawaian
karier, mutasi, promosi, kepangkatan pegawai, serta Biro simpulan telah memiliki SOP atau pola karier, pengembangan karier,
pemensiunan pegawai telah ditetapkan dan mekanisme yang harus dilaksanakan dalam mutasi, promosi, kepangkatan pegawai,
pola karier 0.10 diimplementasikan
2. pengelolaan pola karier, pengembangan karier, Dokumen
Telah dibuat dan ditetapkan pola karier di Penjelasan: pemberhentian pegawai,
pola karier serta
di lingkungan
lingkungan Kementerian Agama mutasi,
Biro promosi,telah
Kepegawaian kepangkatan pegawai,
menyusun dan serta Kementerian
menetapkan pemensiunanAgama
pegawai
pemensiunan pegawai, Kementerian
pola karier di lingkungan termasuk Agama
bagaimana
pengembangan karier 0.10 implementasinya
Langkah Kerja:
3. Pengembangan karier pegawai berdasarkan pada Penjelasan: Dokumen rencana pengembangan karier
pola karier Langkah
1.
Biro Kerja:
Dapatkan dokumen
Kepegawaian sumber
telah melakukan pengembangan pegawai, ketetapan pola karier
1. Lakukan
2. Dapatkan
pegawai dokumen sumber
berdasarkan pola karier yang telah
2.
3. Lakukan
Buat analisis/observasi/wawancara
simpulan
ditetapkan
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
3. Buat simpulan
R.
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8 9 10 11 12
0.10 4. Manajemen pengembangan karier pegawai yang Penjelasan: SK Mutasi/Promosi, dokumen asesmen
dilakukan melalui mutasi dan promosi telah Biro Kepegawaian dalam melakukan pengembangan pegawai yang bersangkutan
didasarkan pada hasil asesmen pegawai pegawai melalui mutasi dan promosi, maka (mutasi/promosi)
mutasi 0.10 dilaksanakan melalui prosedur asesmen pegawai
5. Mutasi pegawai antar satuan kerja/unit kerja Penjelasan: SK mutasi, Anjab dan ABK
berdasarkan analisis beban kerja Langkah
Biro Kerja: dalam melakukan mutasi pegawai
Kepegawaian
1. Dapatkan
antar dokumen kerja/unit
satuan sumber kerja telah
promosi 0.10 6. Pengumuman penerimaan seleksi jabatan Penjelasan: 2. Lakukan analisis/observasi/wawancara
mempertimbangkan beban kerja satker/unit kerja Media pengumuman, substansi
administrasi, jabatan fungsional dan jabatan Biro 3. Buat
yang simpulan telah
ditinggalkan
Kepegawaian dan mengumumkan
dituju. Sehinggarencana
jangan pengumuman
sampai jabatan
pimpinan tinggi telah diinformasikan secara terbuka seleksi ada penumpukan
administrasi, atau kekurangan
jabatan di salah
fungsional dan
0.10 satu tempat
jabatan
7. Persyaratan seleksi jabatan administrasi, jabatan Penjelasan: yang
pimpinan ditinggalkan
tinggi di atau yang
media dituju.
yang mudah Dokumen penetapan persyaratan
fungsional dan jabatan pimpinan tinggi telah dibuat Langkah
diakses
Biro Kerja:
oleh
Kepegawaianmasyarakattelah menetapkan persyaratan jabatan administrasi, jabatan fungsional
dengan jelas dan tidak diskriminatif 1. Dapatkan
Langkah
seleksi Kerja:
jabatan dokumen
dimaksud sumbersecara jelas/tidak multi dan jabatan pimpinan tinggi
2. Dapatkan
1. Lakukan
tafsir dan analisis/observasi/wawancara
dokumen
tidak sumber
diskriminatif (khusus ras tertentu,
0.10 8. Ketersediaan alat ukur (tools) asesmen jabatan Penjelasan: Dokumen alat ukur (tools) asesmen
3. Buat simpulan
administrasi, jabatan fungsional dan jabatan 2. Lakukan
golongan
tertentu,
Kepegawaian jenismenyusun
telah kelamin tertentu,
alat ukurkondisi
(tools) pegawai, jabatan fungsional, dan
3. Buat
fisik
pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Agama asesmen simpulan
tertentu)
jabatan administrasi, jabatan fungsional jabatan struktural di lingkungan
0.10 Langkah
dan
9. Pelaksanaan asesmen jabatan administrasi, Penjelasan: Kerja: pimpinan tinggi di lingkungan Dokumen
jabatan Kementerian Agama
pelaksanaan asesmen jabatan
jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi 1. Dapatkan
Kementerian
Biro Kepegawaian dokumen
Agama telahsumber
melakukan asesmen jabatan administrasi, jabatan fungsional dan
dilaksanakan secara transparan 2. Lakukan
Kerja:
administrasi, jabatan fungsional dan jabatan jabatan pimpinan tinggi, pengumuman
3. Dapatkan
1. Buat simpulan
pimpinan dokumen
tinggi secara sumber
terbuka (nilai hasil tes Dokumen
hasil tes setiap tahapannya
kepangkatan 0.10 10. Telah dilakukan analisis dan evaluasi kinerja Penjelasan: analisis dan evaluasi kinerja
pegawai sebelum proses kepangkatan 2. Lakukan
diumumkan
Kepegawaiansetiap tahapannya)
telah melakukan proses proses pegawai
3. Buat simpulan
Langkah
analis Kerja:
dan evaluasi kinerja pegawai sebelum
0.10 1. Dapatkan dokumen
diurus/diusulkan
11. Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian kenaikan Penjelasan: proses sumber
kepangkatannya/kenaikan Dokumen penyelenggaraan ujian dinas
pangkat penyesuaian ijazah di 2. Lakukan
lingkungan pangkat
Biro analiis/observasi/wawancara
Kepegawaian telah melakukan ujian dinas dan dan ujian kenaikan pangkat
Kementerian Agama telah dilaksanakan secara 3. Buatkenaikan
Langkah
ujian simpulan
Kerja: pangkat penyesuaian ijazah di penyesuaian ijazah
pensiun 0.10 transparan
12. dan sesuaipembinaan
Telah dilakukan 1. DapatkanKementerian
ketentuan jelang purna bakti Penjelasan:
lingkungan dokumen sumber Agama secara terbuka dan Laporan kegiatan pembinaan pegawai
pegawai Kementerian Agama 2. Lakukan
sesuai
ketentuan
Kepegawaian (pemenuhan persyaratan) kegiatan jelang purna bakti
telah melakukan
3. Buat simpulan
Langkah
pembinaan Kerja:
pegawai jelang purna bakti (pembinaan
keahlian)
13. Monitoring dan evaluasi manajemen karier Penjelasan: Laporan pelaksanaan monitoring dan
pegawai telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti 2. Lakukan
Langkah
Kerja:
Kepegawaian telah melakukan monitoring dan evaluasi/ notulensi evaluasi, surat tugas
3.
1. Buat simpulan
Dapatkan
evaluasi dokumenmanajemen
terhadap sumber karier pegawai, monitoring dan evaluasi, instrumen
4. Peningkatan Kompetensi Pegawai 6.00 - 2. Lakukan
termasuk analisis/observasi/wawancara
tindaklanjut hasi monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
1. Ketersediaan rencana peningkatan kompetensi Penjelasan: Dokumen rencana peningkatan
per pegawai 3. Buat Kepegawaian
Biro simpulan telah memiliki rencana kompetensi per pegawai
peningkatan kompetensi per pegawai berdasarkan
1.20 2. Peningkatan kompetensi pegawai kondisi kompetensi masing-masing pegawai bahwa Laporan
telah Penjelasan: kegiatan pelaksanaan
diimplementasi sesuai rencana kompetensiKepegawaian
Biro apa yang
telah harus peningkatan
berupaya kompetensi/ surat
dikembangkan/ditingkatkan
mengimplementasikan rencana agar peningkatan
kinerjanya pengusulan mengikuti diklat/pelatihan
1.20 3. Ketersediaan hasil analisis meningkat
kesenjangan Penjelasan: yang dilihat berdasarkan pemantauan
kompetensi per pegawai sesuai rencana, melalui Dokumen hasil analisis kesenjangan
kompetensi pegawai yang ada dengan standar Biro pelaksanaan
pengikutsertaan
Kepegawaian kinerja
pada pegawai
telah lembaga sehari-hari
melakukan pelatihan,
analisisin-house
kondisi kompetensi per pegawai
Langkah Kerja:
training,
kompetensi yang telah ditetapkan untuk masing- kompetensi coaching,
pegawai yangmentoring,
ada dibandingkanatau dengan
upaya
masing 1. Dapatkan
jabatan tugas belajar dan ijin belajar di pengembangan
standar dokumen
kompetensi sumber
kompetensi
yang lainnya
telah ditetapkan untuk SK tugas belajar/ijin belajar, daftar
1.20 4. Pelaksanaan Penjelasan:
2. Lakukan
Kerja: jabatan.
masing-masing Dari hasil pembandingan
lingkungan Kementerian Agama telah sesuai Biro Kepegawaian telah melakukan proses usulan tugas belajar/ijin belajar yang
3. Dapatkan
1. Buat simpulan
tersebut dokumen
kemudian sumber
diukur kesenjangannya
ketentuan pemberian tugas belajar dan ijin belajar bagi masih proses
2. Lakukan
Langkah dianalisis/observasi/wawancara
Kerja:
1.20 5. Peningkatan kompetensi pegawai telah di evaluasi pegawai
Penjelasan: lingkungan Kemenag telah sesuai Notulensi hasil evaluasi, daftar hadir,
3.
1. Buat simpulan
Dapatkan
ketentuan, dokumen
termasuk sumber
SOP terkait
dan ditindaklanjuti Biro Kepegawaian telah melakukan evaluasi atas dokumentasi, dokumen tindaklanjut
2. Lakukan
Kerja:
implementasi pelaksanaan kegiatan peningkatan
3. Dapatkan
1. Buat simpulan
kompetensi dokumen
pegawai sumbertermasuk evaluasi pegawai
5. Pengelolaan Data dan Administrasi Kepegawaian 4.00 -
2. Lakukan
pasca analisis/observasi/wawancara
pelaksanaan peningkatan kompetensi,
3. Buat simpulan
apakah ada perbaikan sesuai dengan yang
0.20 1. Prosedur/mekanisme pengelolaan data dan diharapkan Penjelasan: atau masih sama dengan kondisi SOP atau mekanisme dalam pengelolaan
administrasi kepegawaian telah ditetapkan dan Biro Kepegawaian telah memiliki SOPevaluasi
sebelum peningkatan kompetensi. Hasil atau data dan administrasi kepegawaian
diimplementasikan kemudian
mekanisme ditindaklanjuti
yang sesuai
harus dilaksanakan dengan
dalam
rekomendasi
pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, Aplikasi SIMPEG (uji), Profil PNS, Daftar
0.20 2. Data dan administrasi kepegawaian telah Penjelasan:
Langkah Kerja:
termasuk bagaimana implementasinya
dimutakhirkan secara berkala dan dengan Biro Kepegawaian telah melakukan pemuktahiran Urut Kepangkatan (DUK)
1. Dapatkan
Langkah Kerja:dokumen sumber
menggunakan teknologi informasi secara berkala (bulanan/triwulan/semester)
2. Dapatkan
dokumen
0.20 terhadap
3. Ketersediaan layanan data dan administrasi Penjelasan: data dan sumber
administrasi kepegawaian, Media layanan, buku kendali pemberian
3. Lakukan
2. Buat simpulan
kepegawaian Kementerian Agama termasuk
Biro KepegawaianPNS
profil telahyang memuat
memiliki data data
layanan personal,
dan layanan
3. Buat simpulan
kualifikasi, kepegawaian
administrasi rekam jejak jabatan, kompetensi,
0.20 riwayat pengembangan
Langkah
4. Koordinasi atas pengelolaan data dan informasi Penjelasan: Kerja: kompetensi, riwayat hasil Surat undangan/surat tugas/laporan
penilaian
1. Dapatkan kinerja,
dokumen dan
sumber informasi kepegawaian
kepegawaian Kementerian Agama telah dilakukan Biro Kepegawaian telah melakukan koordinasi kegiatan pelaksanaan koordinasi
secara berkala lainnya
2. Lakukan
secara dengan menggunakan
periodik aplikasi/sistem
informasi
3. Buat simpulan
dengan satuan kerja di lingkungan Kementerian Notulensi hasil evaluasi, daftar hadir,
0.20 5. Pengelolaan data dan administrasi kepegawaian Penjelasan:
Langkahtentang
Agama Kerja:
telah dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala Biro Kepegawaianpengelolaan
telah melakukan data evaluasi
dan informasi
secara dokumentasi, dokumen tindaklanjut
1. Dapatkan dokumen
kepegawaian sumber Agama
pada Kementerian
periodik (bulanan/triwulan/semester) terhadap
2. Lakukan
Kerja:
6. Disiplin Pegawai 5.00 - pengelolaan data dan administrasi kepegawaian,
3. Dapatkan
1. Buat simpulan dokumen
termasuk tindak lanjutsumber
hasil evaluasi
2. Lakukan
Kerja:
3.
1. Buat simpulan
Dapatkan dokumen sumber
0.25 1. Ketersediaan aturan disiplin, kode etik, dan kode Penjelasan: Peraturan disiplin, kode etik, dan kode
perilaku 2. Lakukan
Kepegawaian telah menyusun aturan disiplin, perilaku
3. Buat
kode simpulan
etik, dan kode perilaku
0.25 Langkah Kerja:
2. Telah dilakukan sosialisasi atas aturan disiplin, Penjelasan: Laporan kegiatan sosialisasi/surat
kode etik, dan kode perilaku 1. Dapatkan
Biro dokumentelah
Kepegawaian sumbermelakukan sosialisasi keluar dalam rangka sosialisasi/ bukti
terhadap aturan disiplin, kode etik, dan kode sosialisasi lainnya
perilaku ke satuan kerja di lingkungan Kementerian SK pemberian hukuman, dokumen
3. Pegawai yang melanggar aturan disiplin/kode Penjelasan:
Agama Kepegawaian telah menegakkan aturan pertimbangan pemberian hukuman
etik/kode perilaku telah diberikan hukuman sesuai Biro
ketentuan Langkah Kerja: etik/kode
disiplin/kode perilaku dengan
0.25 4. Implementasi aturan disiplin, kode etik, dan kode 1. Dapatkan dokumen
memberikan
Penjelasan: hukumansumbersesuai ketentuan bagi yang Laporan pelaksanaan monitoring dan
2. Lakukan
melanggar
perilaku telah di monitoring dan dievaluasi secara Biro analisis/observasi/wawancara
Kepegawaian telah melakukan monitoring dan evaluasi/ notulensi evaluasi, surat tugas
berkala 3. Buat simpulan
Langkah
evaluasi Kerja: secara berkala monitoring dan evaluasi, instrumen
7. Penilaian Kinerja Pegawai 4.00 - 1. Dapatkan dokumen sumberterhadap implementasi monitoring dan evaluasi
2. Lakukan
aturan analisis/observasi/wawancara
disiplin, kode etik, dan kode perilaku
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
0.20 1. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) selaras dengan 1. Dapatkan dokumen sumber
Penjelasan: SKP pegawai, SKP atasanya, sasaran
sasaran kinerja atasannya dan unit kerjanya 2. Lakukan
Kepegawaian telah menetapkan SKP pegawai kinerja unit kinerja
3. Buat simpulan
(Setjen) yang selaras dengan sasaran kinerja
0.20 2. Ketercapaian sasaran kinerja per pegawai telah atasannya
Penjelasan:dan unit kerjanya, sehingga apa yang Dokumen evaluasi capaian kinerja
dievaluasi secara periodik sebagai dasar penilaian Biro akanKepegawaian
dihasilkan dantelahdituju oleh evaluasi
melakukan pegawai capaian
selaras pegawai bulanan/triwulanan/semester
kinerja pegawai dengan apa
kinerja yang akan(Setjen)
pegawai dituju dan dihasilkan
secara oleh
periodik
0.20 unit kerja
3. Penilaian kinerja pegawai dilakukan berdasarkan Penjelasan: sebagai dasar SKP pegawai, perjanjian kinerja pada
SKP yang telah ditetapkan pada awal tahun Langkah
penilaian
Biro Kerja:
kinerja pegawai
Kepegawaian di akhir tahun
telah melakukan penilaian SKP awal tahun
1. Dapatkan
Langkah
pegawai dokumen
Kerja:
(Setjen) sesuaisumber
SKP yang ditetapkan awal
2. Dapatkan
tahun dokumen sumber
0.20 4. Penilaian kinerja pegawai telah menggunakan Penjelasan: Apkikasi penilaia SKP
3. Lakukan
2. Buat simpulan
Kerja:
teknologi informasi Biro Kepegawaian telah melakukan penilaian SKP
3. Buat
pegawai simpulan
1. Dapatkan dokumen
(Setjen) sumberdengan menggunakan
aplikasi/teknologi
5. Fasilitasi penilaian angka kredit fungsional Analis Penjelasan: informasi Biodata fungsional Analis Kepegawaian,
Kepegawaian 3. Buat
Langkah
Biro simpulan
Kerja: telah melakukan penilaian angka rekap angka kredit masing-masing
Kepegawaian
1. Dapatkan
kredit dokumen
fungsional Analissumber
Kepegawaian fungsional, dokumentasi penilaian
8. Pembinaan dan Konsultasi Urusan Kepegawaian 3.00 - 2. Lakukan
Kerja: angka kredit
3. Dapatkan
1. Buat simpulan
dokumen sumber
- 3. Buat simpulan
1. Prosedur/mekanisme pelayanan konsultasi urusan Penjelasan: Standar Operasional Prosedur (SOP)
kepegawaian telah ditetapkan dan diimplementasikan Biro Kepegawaian telah memiliki SOP atau atau ketentuan mekanisme lainnya
mekanisme yang harus dilaksanakan dalam
- 2. Ketersediaan pelayanan konsultasi pelayanan
terkait Penjelasan: konsultasi urusan kepegawaian, Buku tamu/buku kendali pelaksanaan
permasalahan kepegawaian termasuk
Biro bagaimana
Kepegawaian implementasinya
telah menyediakan kesempatan layanan konsultasi
Langkah
bagi satuanKerja:
kerja di lingkungan Kemenag yang akan
- 1. Dapatkan dokumen
berkonsultasi
3. Pelayanan konsultasi telah menggunakan media Penjelasan: terkait sumber
permasalahan penyusunan Media layanan online untuk konsultasi,
dan
Biro pengadaananalisis/observasi/wawancara
Kepegawaianpegawai, manajemen
telah karier pegawai,
menyediakan media seperti WA Chat, email, SMS, Line
3. Buat simpulan
peningkatan
konsultasi kompetensi
bagi satuan kerjapegawai, pengelolaan
di lingkungan data Telefon, Web Chat, dls.
Kemenag
- 4. Telah dilakukan pembinaan terkait urusan Penjelasan: dan
dengan menggunakan teknologi disiplin
administrasi kepegawaian, pegawai,
informasi, misal Laporan pelaksanaan kegiatan
kepegawaian terhadap satuan kerja Kementerian Biro penilaian
melalui WAkinerja
Chat,pegawai
Kepegawaian email,
telahatau aplikasi online
melakukan lainnya pembinaan/laporan perjadi pelaksanaan
pembinaan
Agama Langkah
yang Kerja:
sesuai
terhadap satuan kerja di lingkungan Kementerian pembinaan
1. Dapatkan
Langkah dokumen
Kerja: sumber
Agama terkait urusan penyusunan dan pengadaan
9. Pengelolaan Administrasi 1.00 -
2.
1. Lakukan
Dapatkan
pegawai, analisis/observasi/wawancara
dokumen sumber
manajemen karier pegawai, peningkatan
3. Lakukan
2. Buat simpulan
kompetensi analisis/observasi/wawancara
pegawai, pengelolaan data dan
3. Buat simpulan
administrasi kepegawaian, disiplin pegawai, Buku kendali surat, buku ekpedisi,
3.50 1. Pengelolaan administrasi persuratan telah sesuai Penjelasan:
ketentuan penilaian
Biro kinerja pegawai
Kepegawaian telah melakukan administrasi arsip surat masuk/keluar
Langkah Kerja:
terhadap surat masuk dan keluar, termasuk
1. Dapatkan dokumen sumber surat keluar sesuai
3.50 2. Pengelolaan administrasi kearsipan telah sesuai ketaatan
Penjelasan: dalam pembuatan Dokumen arsip, buku kendali
2. Lakukantata
ketentuan analisis/observasi/wawancara
naskah dinas
ketentuan Biro Kepegawaian telah melakukan administrasi arsip/aplikasi pengelolaan arsip
3. Buat
Langkah simpulan
arsip biro Kerja:
C. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara ( Efisien 40.00 - 1. Dapatkan
Kerja:
2.
1. Lakukan
Dapatkananalisis/observasi/wawancara
dokumen sumber
3. Lakukan
2. Buat simpulan
1. Kebijakan Urusan Keuangan dan BMN 5.00 - 3. Buat simpulan

urusan keuangan dan BMN di lingkungan Biro Keuangan dan BMN telah memiliki SOP atau atau ketentuan mekanisme lainnya
Kementerian Agama telah ditetapkan dan mekanisme yang harus dilaksanakan dalam
1.00 diimplementasikan
2. penyusunan kebijakan urusan Keuangan dan BMN, Draft
Ketersediaan rumusan kebijakan urusan Penjelasan: peraturan/kebijakan/pedoman
keuangan dan BMN di lingkungan Kementerian termasuk bagaimana
Biro Keuangan dan BMNimplementasinya
telah menyusun kebijakan- terkait perbendaharaan dan
Agama Langkah Kerja:
kebijakan terkait perbendaharaan dan pelaksanaan pelaksanaan anggaran, pengelolaan
anggaran,
3. Penyusunan kebijakan urusan keuangan dan Penjelasan: pengelolaansumberPNBP dan BLU, Surat
PNBP undangan,
dan BLU, penatausahaan,
notulensi, daftar hadir,
BMN telah melibatkan unit kerja terkait 2. Lakukan
penatausahaan,
Keuangan penghapusan,
dan BMN dalam dan pengendalian penghapusan,
menyusun dan dokumentasi dan pengendalian BMN,
3. Buatserta
BMN,
kebijakansimpulan
akuntansi
telah dan pelaporan
melibatkan unit kerja keuangan di serta
atau pihak- akuntansi dan pelaporan
1.00 lingkungan
pihak
4. Kebijakan urusan keuangan dan BMN telah Penjelasan: Kementerian
terkait, Agama
sehingga kebijakan keuangan kegiatan
yang dikeluarkan Laporan sosialisasi/surat
disosialisasikan Langkah
merupakan
Biro Kerja:
Keuanganhassil
danrumuasan bersama.
BMN telah mensosialisasikan keluar dalam rangka sosialisasi/ bukti
1. Dapatkan
Langkah
kebijakan dokumen
Kerja:
yang sumberdan ditetapkan
telah disusun sosialisasi lainnya
2.
1. Lakukan
Dapatkan
dokumen sumber
Kerja:
3. Dapatkan
2.
1. Buat simpulan
dokumen
atas pelaksanaan kebijakan Biro Keuangan dansumber
BMN telah menetapkan yang bertanggungjawab atau termaktub
3.
2. Buat simpulan
Lakukan
bagian/seksi analisis/observasi/wawancara
yang bertanggungjawab untuk dalam isi kebiajakan
1.00 3. Buat simpulan dan
melaksanakan
6. Kebijakan urusan keuangan dan BMN telah Penjelasan: melaporkan implementasi Notulensi hasil evaluasi/laporan hasil
dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala kebijakan
Biro yang telah
Keuangan dan BMNditetapkan
telah melakukan evaluasi evaluasi dan monitoring
Langkah Kerja:
dan monitoring secara berkala
(bulanan/triwulan/semester) tentang bagaimana
pelaksanaan kebijakan, sekaligus bagaimana
3. Buat simpulan
tindaklanjut dari hasil evaluasi dan monitong
Langkah Kerja:
R.
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8 9 10 11 12
2. Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran Efisien 6.00 -
- 1. Mekanisme/prosedur perbendaharaan dan Penjelasan: SOP atau mekanisme dalam

pelaksanaan anggaran pada Sekretariat Jenderal Biro Keuangan dan BMN telah memiliki SOP atau pelaksanaan perbendaharaan dan
telah ditetapkan dan diimplementasikan mekanisme yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan anggaran pada Sekretariat
- perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran pada Surat
2. Koordinasi dalam pengelolaan perbendaharaan Penjelasan: Jenderalundangan/surat tugas/laporan
dan pelaksanaan anggaran pada Kementerian Biro Sekretariat
Keuangan Jenderal,
dan BMN termasuk bagaimana kegiatan pelaksanaan koordinasi
telah melakukan
implementasinya
Agama (pusat dan daerah) dilaksanakan secara koordinasi secara berkala
- berkala Langkah Kerja:
3. Proses verifikasi telah dilakukan dalam (bulanan/triwulan/semester)
Penjelasan: dengan satuan kerja di Form verifikasi pencairan dan pelaporan
pelaksanaan pencairan anggaran dan pelaporan Biro 1. Dapatkan
lingkungan
Keuangan dokumen
Kementerian sumber
dan BMNAgama tentang pengelolaan
telah melakukan verifikasi anggaran dan catatan hasil verifikasi
penggunaan anggaran 2. Lakukan analisis/observasi/wawancara
perbendaharaan
sebelum prosesdan pencairan
pelaksanaan dan anggaran pada
verifikasi
3. Buat simpulan
Kementerian Agama,penggunaan
seperti koordinasi dalam Laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi/
- 4. Pengelolaan perbendaharaan dan pelaksanaan kelengkapan
Penjelasan: laporan anggaran dengan
anggaran telah di evaluasi dan ditindaklanjuti penyelesaian
menggunakan
Biro Keuangan kerugian
form
dan BMN negara
verifikasi
telah untuk satuan
melakukan kerja notulensi
evaluasi evaluasi, dokumen
secara berkala Langkah
Sekretariat
secara Kerja:
Jenderal
berkala (bulanan/triwulan/semester) dalam tindaklanjut sesuai jenis
1. Dapatkan
Langkah
pengelolaan dokumen
Kerja: sumber
perbendaharaan dan pelaksanaan tindaklanjutnya
3. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Efisien 7.00 -
2.
1. Lakukan
dokumen sumber
anggaran pada Sekretariat Jenderal Kementerian
(PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU)
3. Buat
Agama, simpulan
termasuk tindaklanjut atas hasil evaluasi
3. Buat langkah-langkah
dengan simpulan perbaikan
0.32 1. Koordinasi pengelolaan PNBP dan BLU di Penjelasan: Surat undangan/surat tugas/laporan
lingkungan kementerian Agama telah dilaksanakan Langkah Kerja:
Biro Keuangan dan BMN telah melakukan kegiatan pelaksanaan koordinasi
dan ditindaklanjuti secara berkala 1. Dapatkan
koordinasi dokumen sumber
secara berkala
(bulanan/triwulan/semester) dengan satuan kerja SK penetapan tarif PNBP
0.32 2. Ketersediaan rumusan penetapan tarif atas jenis Penjelasan:
3. Buat simpulan
PNBP dan BLU di lingkungan Kementerian Agama penerima PNBP tentang
Biro Keuangan dan BMN pengelolaan PNBP dan BLU
telah menetapkan tarif
termasuk perubahannya di lingkungan
atas jenis PNBP dan Kementerian
BLU di lingkunganAgama,Kementerian
termasuk
0.32 koordinasi
Agama
3. Ketersediaan estimasi target penerimaan dan Penjelasan: dalam revisi
termasuk target PNBP
perubahannya berdasarkan hasil Dokumen rumusan estimasi target
Langkah
pembahasan Kerja:
dengan unit kerja dan instansi terkait
realisasi penggunaan PNBP dan BLU di lingkungan Biro Keuangan dan BMN telah menyusun estimasi penerimaan dan realisasi penggunaan
Langkah
target dokumen
Kerja:
penerimaan dansumber
realisasi penggunaan PNBP PNBP dan BLU di lingkungan
2. Dapatkan
1.
danLakukan analisis/observasi/wawancara
dokumen sumber
BLU di lingkungan Kementerian Agama Kementerian Agama kegiatan evaluasi/
0.32 4. Pengelolaan PNBP dan BLU di lingkungan Penjelasan: Laporan pelaksanaan
3. Lakukan
2. Buat simpulan
Kerja:
Kementerian Agama telah dievaluasi dan Biro Keuangan dan BMN telah melakukan evaluasi notulensi evaluasi, dokumen
ditindaklanjuti secara berkala 3.
1. Buat simpulan
Dapatkan dokumen sumber
secara berkala (bulanan/triwulan/semester) dalam tindaklanjut sesuai jenis
4. Penatausahaan, Penghapusan, dan Pengendalian Efisien 7.00 - 2. Lakukan analisis/observasi/wawancara
pengelolaan PNBP dan BLU di lingkungan tindaklanjutnya
BMN 3. Buat simpulan
Kementerian Agama, termasuk tindaklanjut atas
hasil evaluasi dengan langkah-langkah perbaikan
0.29 Langkah Kerja:
1. Koordinasi dan harmonisasi penatausahaan, Penjelasan: Surat undangan/surat tugas/laporan
penghapusan, dan pengendalian BMN di lingkungan Biro1. Dapatkan
KeuangandokumendansumberBMN telah melakukan kegiatan pelaksanaan koordinasi
Kementerian Agama telah dilaksanakan secara koordinasi dan harmonisasi secara berkala
berkala 3. Buat simpulan
(bulanan/triwulan/semester) dengan satuan kerja Dokumen
0.29 2. Penatausahaan, penghapusan, dan pengendalian Penjelasan: penatausahaan,
BMN di lingkungan Kementerian tentangKeuangan
Agama Biro penatausahaan,
dan BMNpenghapusan,telah melakukan dan penghapusan, dan pengendalian BMN
dilaksanakan sesuai ketentuan pengendalian BMN
penatausahaan, di lingkungan
penghapusan, Kementerian satuan kerja
dan pengendalian
0.29 Agama
BMN satuan kerja di lingkungan Kementerian Hasil telaah kebutuhan BMN satuan
3. Telah dilakukan penelaahan atas kebutuhan Penjelasan:
BMN satuan kerja di lingkungan Kementerian Biro Langkah
Agama Kerja:
sesuai
Keuangan dengan
dan BMNketentuan
telah yang berlaku telaah kerja di lingkungan Kementerian Agama
melakukan
Agama 1. Dapatkan
Langkah
atas dokumen
Kerja:
kebutuhan BMN sumber
satuan kerja di lingkungan
0.29 4. Penatausahaan, penghapusan, dan pengendalian 1. Dapatkan
Kementerian
Penjelasan: dokumen
Agama sumber Laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi/
3. Buat simpulan
2. Lakukan
Kerja:
BMN telah dievaluasi dan ditindaklanjuti secara Biro Keuangan dan BMN telah melakukan evaluasi notulensi evaluasi, dokumen
berkala 3. Dapatkan
1. Buat simpulan
tentang atasdokumen sumber penghapusan, dan tindaklanjut
penatausahaan, sesuai jenis
5. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Efisien 8.00 - 2. Lakukan analisis/observasi/wawancara
pengendalian BMN Sekretariat Jenderal tindaklanjutnya
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
0.29 1. Koordinasi akuntansi dan penyusunan Laporan 2. Lakukan analisis/observasi/wawancara
Penjelasan: Surat undangan/surat tugas/laporan
Keuangan dan BMN di lingkungan Kementerian 3. BuatKeuangan
Biro simpulan dan BMN telah melakukan kegiatan pelaksanaan koordinasi
Agama telah dilaksanakan secara berkala koordinasi secara berkala
0.29 2. Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Agama (bulanan/triwulan/semester)
Penjelasan: dengan satuan kerja Dokumen laporan keuangan
dan Sekretariat Jenderal telah disusun sesuai Biro tentang akuntansi
Keuangan dan BMN dan telah penyusunan
menyusun laporan Kementerian Agama dan Sekretariat
ketentuan keuangan diKementerian
keuangan lingkungan KementerianAgama dan Agama
Sekretariat Jenderal (hard copy atau soft copy)
0.29 Langkah Kerja:
Jenderal
3. Ketersediaan hasil analisis Laporan Keuangan Penjelasan: sesuai ketentuan tentang penyusunan Dokumen hasil analisis laporan
Kementerian Agama dan Sekretariat Jenderal 1. Dapatkan
laporan
Biro dokumen
keuangan
Keuangan dan BMN sumbertelah melakukan analisis keuangan Kementerian Agama dan
2. Lakukan
Langkah
terhadap analisis/observasi/wawancara
Kerja:
laporan keuangan Kementerian Agama dan Sekretariat Jenderal
3. Dapatkan
1. Buat simpulan
Sekretariat dokumen sumber
Jenderal
0.29 4. Pemantauan dan evaluasi akuntansi serta Penjelasan: Laporan pelaksanaan kegiatan
penyusunan Laporan Keuangan dan BMN di Langkah 2. Lakukan
Kerja:
Keuangan dan BMN telah melakukan pemantauan dan evaluasi/ notulensi
lingkungan Kementerian Agama telah dilaksanakan 3. 1. Buat
pemantauansimpulan
Dapatkan dokumen
dan evaluasi sumber tentang akuntansi serta evaluasi, surat tugas pemantauan dan
6. Pembinaan dan Konsultasi Urusan Keuangan Efisien 4.00 - dan ditindaklanjuti 2. Lakukan analisis/observasi/wawancara
penyusunan laporan keuangan dan BMN di evaluasi
dan BMN 3. Buat simpulan
lingkungan Kementerian Agama, termasuk tindak
lanjut dari hasil pemantauan dan evaluasi dengan
0.33 1. Prosedur/mekanisme pelayanan konsultasi Penjelasan: langkah-langkah perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP)
urusan Keuangan, BMN, Akuntansi dan Pelaporan Biro Langkah Kerja: dan BMN telah memiliki SOP atau atau ketentuan mekanisme lainnya
Keuangan
Keuangan telah ditetapkan dan diimplementasikan 1. Dapatkan dokumen
mekanisme yang harus sumberdilaksanakan dalam
pelayanan konsultasi urusan Keuangan dan BMN, Buku tamu/buku kendali pelaksanaan
0.33 2. Ketersediaan pelayanan konsultasi terkait Penjelasan:
3. Buat simpulan
termasuk bagaimana
permasalahan Keuangan, BMN, Akuntansi dan Biro Keuangan danimplementasinya
BMN telah menyediakan layanan konsultasi
Pelaporan Keuangan Langkah
kesempatan Kerja: bagi satuan kerja di lingkungan
0.33 1. Dapatkan yang
Kemenag
3. Pelayanan konsultasi telah menggunakan media Penjelasan: dokumen akansumber berkonsultasi terkait Media layanan online untuk konsultasi,
permasalahan
Biro Keuangan analisis/observasi/wawancara
perbendaharaan
dan BMN telah menyediakandan pelaksanaanmedia seperti WA Chat, SMS, Line Telefon, Web
3. Buat simpulan
anggaran,
konsultasi bagi pengelolaan
satuan kerja diPNBP lingkungandanKemenagBLU, Chat, dls.
0.33 4. Telah dilakukan pembinaan terkait urusan Penjelasan: penatausahaan,
dengan menggunakan penghapusan,
teknologidan pengendalian
informasi, misal Laporan pelaksanaan kegiatan
Keuangan, BMN, Akuntansi dan BMN, serta
melalui
Pelaporan Biro wa akuntansi
Keuanganchat, email, dandan ataupelaporan
BMN aplikasi
telahkeuangan
online lainnya pembinaan/laporan perjadi pelaksanaan
melakukan
Keuangan terhadap satuan kerja Kementerian pembinaan Langkah
yang sesuaiKerja:
terhadap satuan kerja di lingkungan pembinaan
Agama 1. Dapatkan
Kementerian Agama terkait urusan perbendaharaan
7. Pengelolaan Administrasi Efisien 3.00 -
2.
1. Lakukan
danDapatkan analisis/observasi/wawancara
pelaksanaan dokumen sumberpengelolaan PNBP dan
anggaran,
3. Lakukan
2. Buat simpulan
BLU, analisis/observasi/wawancara
penatausahaan, penghapusan, dan
3. Buat simpulan
1.33 1. Pengelolaan administrasi persuratan telah sesuai Penjelasan: BMN, serta akuntansi dan pelaporan Buku kendali surat, buku ekpedisi,
pengendalian
ketentuan keuangan
Biro Keuangan dan BMN telah melakukan arsip surat masuk/keluar
Langkah Kerja:
administrasi terhadap surat masuk dan keluar,
1.33 2. Pengelolaan administrasi kearsipan telah sesuai termasuk
Penjelasan: ketaatan dalam pembuatan surat keluar Dokumen arsip, buku kendali
2. Lakukan
sesuai analisis/observasi/wawancara
ketentuan tata naskah
ketentuan Biro Keuangan dan BMNdinas telah melakukan arsip/aplikasi pengelolaan arsip
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
administrasi arsip biro sesuai ketentuan tentang
1.33 1. Dapatkan
pengarsipan
3. Pengelolaan administrasi penilaian kinerja dan Penjelasan: dokumen sumber Penilaian SKP pegawai, rekap kehadiran
penanganan disiplin pegawai 2. Lakukan
Langkah
Kerja:
Keuangan dan BMN telah mengadministrasikan pegawai, SK hukuman disiplin
3. Dapatkan
1.
danBuat simpulan
melakukan dokumen sumber
penilaian kinerja (penilaian SKP)
C. Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana Efisien 40.00 - 2. Lakukan
serta analisis/observasi/wawancara
telah diberikan penanganan terhadap disiplin
3. Buat simpulan
1. Kebijakan Urusan Organisasi dan Tata Laksana 5.00 - Langkah Kerja:
3. Buat simpulan
urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Biro Ortala memiliki SOP atau mekanisme yang atau ketentuan mekanisme lainnya
Kementerian Agama telah ditetapkan dan harus dilaksanakan dalam penyusunan kebijakan tentang perumusan kebijakan urusan
2. Ketersediaan rumusan kebijakan urusan Penjelasan: urusan ortala, termasuk implementasinya organisasiperaturan/kebijakan/pedoman
Draft dan tata laksana
organisasi dan tata laksana di lingkungan Langkah Biro Ortala Kerja: telah menyusun kebijakan-kebijakan (pedoman evaluasi organisasi, pedoman
terkait dokumen
organisasi, tatasumber
laksana, refomasi birokrasi, penyusunan tandar Pelayanan
1.00 3. Penyusunan kebijakan urusan organisasi dan Penjelasan: 2. Lakukan
evaluasi analisis/observasi/wawancara
kinerja organisasi dan penyelesaian hasil Surat Minimum (SPM),notulensi,
undangan, Standardaftar
Pelayanan
hadir,
tata laksana telah melibatkan unit kerja terkait 3. BuatOrtala
pengawasan
Biro simpulandidalam
lingkungan Kementerian
menyusun Agama telah dan
kebijakan Publik (SPP), dan Standard Operational
dokumentasi
Langkah Kerja:
melibatkan unit kerja atau pihak-pihak terkait, Procedure (SOP), pedoman agen
1.00 1. Dapatkan
sehingga
4. Kebijakan urusan organisasi dan tata laksana Penjelasan: dokumenyang
kebijakan sumber dikeluarkan merupakan Laporan perubahan, kegiatan
pedoman manajemen risiko)
sosialisasi/surat
telah disosialisasikan 2. Lakukan
hasil
Biro rumuasan
Ortala analisis/observasi/wawancara
telahbersama.
mensosialisasikan kebijakan yang keluar terkait organisasi,
dalam rangka tata sosialisasi/
laksana, refomasi
bukti
3. Buat
Langkah
telah simpulan
Kerja:
disusun dan ditetapkan birokrasi, evaluasi kinerja organisasi
sosialisasi lainnya
1. Dapatkan
Langkah Kerja:dokumen sumber dan penyelesaian hasil pengawasan
1. Lakukan
Biro Ortala analisis/observasi/wawancara
dokumen sumber
telah menetapkan bagian/seksi yang yang bertanggungjawab atau termaktub
3.
2. Buat simpulan
Lakukan
bertanggungjawabanalisis/observasi/wawancara
untuk melaksanakan dan dalam isi kebiajakan
1.00 6. Kebijakan urusan Organisasi dan Tatalaksana Penjelasan:3. Buat simpulan
melaporkan implementasi kebijakan yang telah Notulensi hasil evaluasi/laporan hasil
telah dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala Biro ditetapkan
Ortala telah melakukan evaluasi dan evaluasi dan monitoring
Langkah Kerja:
monitoring secara berkala
2. Organisasi 7.00 - 1. Dapatkan dokumen sumber tentang bagaimana
3. Buat simpulan
- 1. Prosedur/mekanisme urusan pembentukan dan Langkah Penjelasan: Kerja: Standar Operasional Prosedur (SOP)
penyempurnaan organisasi di 1. Dapatkan
lingkungan Biro Ortala dokumen
memiliki sumberSOP atau mekanisme yang atau ketentuan mekanisme lainnya
Kementerian Agama telah ditetapkan 2. Lakukan
dan harus analisis/observasi/wawancara
dilaksanakan dalam urusan pembentukan tentang urusan pembentukan dan
diimplementasikan 3. Buat simpulan
dan penyempurnaan organisasi di lingkungan Dokumen penyempurnaanhasil organisasi di
- 2. Telah dilakukan kajian urusan pembentukan dan Penjelasan: kajian/naskah
penyempurnaan organisasi di Kementerian
lingkungan Biro Ortala pada Agama, saattermasuk implementasinya
akan membentuk lingkungan Kementerian
organisasi akademik pembentukanAgama atau
Kementerian Agama yang mempertimbangkan atau Langkah Kerja:
penyempurnaan organisasi/satuan kerja yang penyempurnaan organisasi Kemenag
- tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas 1. Dapatkan
sudah
3. Telah dilakukan evaluasi organisasi Kementerian Penjelasan: ada di dokumen
lingkungan sumberKementerian Agama telah Laporan hasil pelaksanaan evaluasi
dan fungsi
Agama dan telah ditindaklanjuti 2. Lakukan
mempertimbangkan tingkat efisiensi
telah melakukan evaluasidan efektifitas
organisasi di organisasi
3. Buat simpulan
pelaksanaan
lingkungan tugas dan
Kemenag dan fungsi dari organisasi
menindaklanjuti yang
hasilnya
- akan
dengan
4. Ketersediaan instrument evaluasi organisasi di Penjelasan: dibentuk atau
langkah-langkah disempurnakan
perbaikan Instrument (form survei/form
lingkungan Kementerian Agama Langkah
Langkah
Biro Kerja:
Kerja:telah memiliki instrument (form wawancara) pelaksanaan evaluasi
Ortala
1. Dapatkan dokumen
survei/form wawancara) sumber pelaksanaan evaluasi organisasi di lingkungan Kemenag
- 5. Ketersediaan hasil rumusan Analisis Jabatan Penjelasan:2. Lakukandianalisis/observasi/wawancara
organisasi lingkungan Kemenag Dokumen rumusan Anjab, ABK, SKJ,
3. Buat simpulan
simpulan
(Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), Standar 3. Buat
Langkah
Biro Kerja:
Ortala telah merumuskan Anjab, ABK, SKJ, peta dan peringkat jabatan bagi pegawai
Kompetensi Jabatan (SKJ), peta dan peringkat peta 1. Dapatkan dokumenjabatan
dan peringkat sumberbagi pegawai masing- masing-masing satuan kerja
- jabatan
6. pada Anjab,
Perumusan masing-masing
ABK, dan satuan
SKJ telah 2. Lakukan
kerja Penjelasan:
masing analisis/observasi/wawancara
satuan kerja Kementerian Agama (eselon1, Laporan Kementerian Agama perumusan, daftar
kegiatan
Kementerian
melibatkan unitAgamakerja terkait pada Kementerian kanwil 3. Buat
Biro simpulan
dandalam
Ortala kankemenag
menyusunkabupaten/kota,
Anjab, ABK, dan UPT, SKJ hadir, surat undangan, dokumentasi
Agama PTKN,melibatkan
telah dan madrasah) satuan kerja eselon1/ kanwil dan
- Langkah Kerja:
kankemenag
7. Anjab, ABK, dan SKJ pada masing-masing satuan Penjelasan: kabupaten/kota/ UPT/ Laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi/
kerja Kementerian Agama telah dievaluasi dan PTKN/madrasah1. Dapatkan
Biro Ortala dokumen
telahsesuai sumber
Anjab, ABK,
melakukan dan SKJ
evaluasi yang notulensi
berkala evaluasi, dokumen
ditindaklanjuti secara berkala 2. Lakukan
akan analisis/observasi/wawancara terhadap tindaklanjut
dirumuskan
(bulanan/triwulan/semester) sesuai jenis
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
kesesuaian/kecocokan dan efektifitas Anjab, ABK, tindaklanjutnya
3. Tata Laksana 7.00 -
1. Dapatkan
dan SKJ pada dokumen sumber satuan kerja yang
masing-masing
2. Lakukan
telah analisis/observasi/wawancara
ditetapkan, termasuk tindaklanjut atas hasil
3. Buat simpulan
evaluasi dengan langkah-langkah perbaikan
0.32 1. Koordinasi terkait tata laksana Kementerian Penjelasan: Surat undangan/surat tugas/laporan
Agama telah dilaksanakan secara berkala Langkah
Biro Kerja:
Ortala telah melakukan koordinasi secara kegiatan pelaksanaan koordinasi
1. Dapatkan
berkala dokumen sumber
(bulanan/triwulan/semester) dengan satuan
kerja di lingkungan Kemenag terkait teknis tata Rumusan program inovasi dalam
0.32 2. Ketersediaan rumusan program inovasi dalam Penjelasan:
3. Buat simpulan
laksana
pemberian layanan Kementerian Agama Biro Ortala telah menyusun rumusan pemberian layanan bidang agama
Langkah Kerja:
program/rencana-rencana inovasi layanan untuk (bimbingan agama, haji), pendidikan
0.32 3. Ketersediaan dokumentasi naskah 1. Dapatkan dokumen
dilaksanakan
rapat Penjelasan: oleh satuansumber kerja teknis terkait Dokumen agama dan keagamaan
naskah rapat di Kementerian
pimpinan
pimpinan Kementerian Agama 2. Lakukan
layanan
bidang telahagama (bimbingan agama,naskah
mengadministrasikan haji), Kementerian
Agama Agama
3. Buat
pendidikan
rapat simpulan
pimpinan agama dan keagamaan
Kementerian Agamadi Kemenag
Langkah Kerja:
Langkah Kerja:
2. Lakukan
3. Buat simpulan
R.
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8 9 10 11 12
0.32 4. Evaluasi atas tata laksana Kementerian Agama Penjelasan: Laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi/
telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti secara Biro Ortala telah melakukan evaluasi secara berkala notulensi evaluasi, dokumen
berkala (bulanan/triwulan/semester) atas pelaksanaan tata tindaklanjut sesuai jenis
4. Refomasi Birokrasi 7.00 - laksana di lingkungan Kemenag, termasuk tindaklanjutnya
tindaklanjut atas hasil evaluasi dengan langkah-
langkah perbaikan
0.19 1. Ketersediaan kelompok kerja (Pokja) Reformasi Langkah
Penjelasan:Kerja: SK kelompok kerja (Pokja) Reformasi
Birokrasi Kementerian Agama 1. Dapatkan
Biro Ortala dokumen sumber
telah menetapkan kelompok kerja Birokrasi Kementerian Agama
2. Lakukan
(Pokja) analisis/observasi/wawancara
Reformasi Birokrasi Kementerian Agama
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
0.19 2. Ketersediaan program reformasi birokrasi di Penjelasan: Rumusan program reformasi birokrasi di
lingkungan Kementerian Agama yang memuat target Biro 1. Dapatkan dokumen
Ortala sumber
telah menyusun rumusan lingkungan Kementerian Agama
prioritas yang relevan 2. Lakukan analisis/observasi/wawancara
program/rencana reformasi birokrasi di lingkungan
Kementerian
3. Program reformasi birokrasi telah disosialisasikan Penjelasan: Agama yang memuat target prioritas Laporan kegiatan sosialisasi/surat
kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Biro yang relevan
Ortala telah mensosialisasikan program keluar dalam rangka sosialisasi/ bukti
reformasi birokrasi ke satuan kerja di lingkungan sosialisasi lainnya
Kemenag
4. Reformasi birokrasi dilaksanakan sesuai Penjelasan: Dokumen laporan pelaksanaan
program 2. Lakukan
Langkah
Kerja:
Ortala telah melaksanakan program reformasi reformasi birokrasi di Kementerian
3. Dapatkan
1. Buat simpulan
birokrasi dokumen
sesuai program sumber
yang telah ditetapkan atau Agama
0.19 2. Lakukan
revisi program
5. Implementasi reformasi birokrasi dievaluasi dan Penjelasan: analisis/observasi/wawancara Laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi/
ditindaklanjuti secara berkala 3. Buat
Langkah
Biro simpulan
OrtalaKerja:
telah melakukan evaluasi secara berkala notulensi evaluasi, dokumen
(bulanan/triwulan/semester) atas tindaklanjut sesuai jenis
pelaksanaan/implementasi
6. Public campaign reformasi birokrasi pada Penjelasan: program reformasi Media
tindaklanjutnya
dan materi public campaign
Kementerian Agama telah dilaksanakan secara Biro 3. Buat
birokrasisimpulan
di
Ortala lingkungan
telah Kemenag,
melakukan termasuk
kampaye reformasi birokrasi
berkelanjutan tindaklanjut atas hasil
(mensosialisasikan, evaluasi image,
membentuk dengan mengajak
langkah-
5. Evaluasi Kinerja Organisasi dan Penyelesaian 7.00 0 langkah perbaikan
perbaikan) tentang perubahan ke yang lebih baik di
Hasil Pengawasan Langkah Kerja:
Kementerian Agama
1. Dapatkan
Langkah Kerja: dokumen sumber
2. Dapatkan
dokumen sumber
0.15 1. Mekanisme/prosedur evaluasi kinerja organisasi Penjelasan: SOP atau mekanisme yang harus
3. Lakukan
2. Buat simpulan
serta penyelesaian hasil pengawasan internal dan Biro Ortala analisis/observasi/wawancara
memiliki SOP atau mekanisme yang dilaksanakan dalam urusan evaluasi
eksternal serta pengaduan masyarakat telah 3. Buatdilaksanakan
harus simpulan dalam urusan evaluasi kinerja kinerja organisasi serta penyelesaian
0.15 ditetapkan
2. dan diimplementasikan
Ketersediaan organisasi serta penyelesaian hasil pengawasan Ketetapan
penetapan indikator kinerja sesuai Penjelasan: hasil pengawasan internal dan
Indikator Kinerja/Indikator
sesuai tujuan dan sasaran dalam Renstra Biro internal dan eksternal
Ortala serta pengaduan
telah merumuskan masyarakat, Kinerja
dan menetapkan eksternal serta Kemenag
Utama pengaduan masyarakat
Kementerian Agama yang memenuhi unsur SMART termasuk indikator implementasinya
kinerja (termasuk Indikator Kinerja
0.15 Langkahsesuai
Utama)
3. Ketersediaan indikator kinerja satuan kerja di Penjelasan: Kerja:tujuan dan sasaran dalam Renstra Ketetapan Indikator Kinerja/Indikator
lingkungan Kementerian Agama sebagai cascading Biro 1. Dapatkan
Ortala dokumen
Kementerian Agama yangsumber
telah merumuskanmemenuhi danunsur SMART Kinerja Utama Kemenag dan indikator
menetapkan
dari indikator kinerja Kementerian Agama 2. Lakukan
Langkah
indikator analisis/observasi/wawancara
Kerja:
kinerja (termasuk Indikator Kinerja turunan untuk satuan kerja eselon 1,
3. Buat
Utama) simpulan
1. Dapatkan dokumen
turunan sumber kinerja Kementerian Laporan
dari indikator Kanwil/KanKemenag,
0.15 4. Indikator kinerja telah disosialisasikan kepada Penjelasan: kegiatan PTKN, Madrasah,
sosialisasi/surat
satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama 2. Lakukan
Agama
Biro Ortalaanalisis/observasi/wawancara
untuk telah satuan
melakukan kerjasosialisasi
eselon dan 1, keluar
UPT) dalam rangka sosialisasi/ bukti
3. Buat simpulan
Kanwil/KanKemenag,
penyampaian kepada satuan PTKN,kerja
Madrasah, UPT),
terkait (eselon 1, sosialisasi lainnya
0.15 sehingga ada
Kanwil/KanKemenag,
5. Indikator kinerja disusun dengan melibatkan unit Penjelasan: benang merahnya
PTKN, antara
Madrasah, indikator
UPT) Surat undangan, daftar hadir, notulensi,
kerja eselon 1 pada Kementerian Agama Kementerian
tentang
Biro Ortaladengan
rumusan indikator
telah satuan kerja.indikator
danmerumuskan
ketetapan indikator dokumentasi
Langkah Kerja:
kinerja/IKU Kemenag
Kementerian danAgama
turunannya
dengan melibatkan
1. Dapatkan
Langkah dokumen
Kerja:
seluruh unit kerja eselon 1 sumber
0.15 6. Pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi Penjelasan: Aplikasi pengukuran kinerja
2.
1. Lakukan
Dapatkan
dokumen
Kerja: sumber
informasi Biro Ortala telah menggunakan aplikasi untuk
3. Dapatkan
2.
1. Buat simpulan
dokumen sumber
mengukur dan menghitung capaian kinerja
3. Lakukan
2. Buat simpulan
berdasarkan analisis/observasi/wawancara
indikator kinerja/IKU Kementerian
0.15 7. Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Agama dan Penjelasan: Kinerja (LKj) Kementerian Agama dan
Sekretariat Jenderal telah disusun sesuai ketentuan 3. Buat
Agama
Biro simpulan
Ortala telah menyusun LKj Kementerian Agama Sekretariat Jenderal tahunan dan
Langkah
dan Kerja: Jenderal sesuai dengan ketentuan interim (triwulanan)
Sekretariat
0.15 1. Dapatkan
penyusunan
8. Koordinasi atas penyelesaian hasil pengawasan di Penjelasan: dokumen
LKj yang sumber
berlaku Surat korespodensi/notulensi rapat,
lingkungan Kementerian Agama telah dilaksanakan 2. Lakukan
Langkah
Kerja:
Ortala melakukan koordinasi dengan satuan daftar hadir, dokumentasi /laporan
secara berkala 3. Dapatkan
1. Buat
kerja simpulan
secara dokumen sumber
berkala (bulanan/triwulan/semester) kegiatan koordinasi
0.15 9. Ketersediaan rencana aksi 2. Lakukan
dalam
percepatan Penjelasan: analisis/observasi/wawancara
penyelesaian hasil pengawasan internal dan Rencana aksi/langkah-langkah yang
penyelesaian hasil pengawasan di lingkungan 3. Buat
ekternal
Biro simpulan
Ortala telah menyusun rencana aksi/langkah- akan dilakukan untuk penyelesaian
Kementerian Agama Langkah yang
langkah Kerja:akan dilakukan untuk penyelesaian hasil pengawasan internal dan ekternal
6. Pembinaan dan Konsultasi Urusan Organisasi 4.00 - 1. Dapatkan
hasil dokumen
pengawasan sumber
internal dan ekternal, termasuk
dan Tata Laksana 2. Lakukan analisis/observasi/wawancara
pemantauan implementasinya
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
1. Prosedur/mekanisme pelayanan konsultasi Penjelasan: Standar Operasional Prosedur (SOP)
urusan organisasi dan tata laksana telah ditetapkan 2. Lakukan
telah memiliki SOP atau mekanisme atau ketentuan mekanisme lainnya
dan diimplementasikan 3. Buat harus
yang simpulandilaksanakan dalam pelayanan
0.75 2. Ketersediaan pelayanan konsultasi konsultasi urusan ortala, termasuk bagaimana Buku tamu/buku kendali pelaksanaan
terkait Penjelasan:
permasalahan organisasi dan tata laksana implementasinya
Biro Ortala telah menyediakan kesempatan bagi layanan konsultasi
Langkahkerja
satuan Kerja: di lingkungan Kemenag yang akan
berkonsultasi
3. Pelayanan konsultasi telah menggunakan media Penjelasan: sumber
terkait permasalahan organisasi, tata Media layanan online untuk konsultasi,
laksana,
Ortalarefomasi birokrasi, media
telah menyediakan evaluasikonsultasi
kinerja seperti WA Chat, SMS, Line Telefon, Web
3. Buat simpulan
organisasi dan
bagi satuan kerja penyelesaian hasil pengawasan
di lingkungan Kemenag dengan Chat, dls.
0.75 4. Telah dilakukan pembinaan terkait urusan Penjelasan: Langkah Kerja:teknologi informasi, misal melalui wa Laporan
menggunakan pelaksanaan kegiatan
organisasi dan tata laksana terhadap satuan kerja Biro 1. Dapatkan
chat, email, atau
Ortala dokumen
telah sumber
aplikasi
melakukanonlinepembinaan
lainnya yang sesuai pembinaan/laporan perjadi pelaksanaan
terhadap
Kementerian Agama 2. Lakukan
Langkah
satuan analisis/observasi/wawancara
Kerja:
kerja di lingkungan Kementerian Agama pembinaan
3. Buat
terkait simpulan
1. Dapatkan
urusan dokumen sumber
organisasi, tata laksana, refomasi
birokrasi, evaluasi kinerja organisasi dan
3. Buat simpulan
penyelesaian hasil pengawasan
1.67 Langkah Kerja:
1. Pengelolaan administrasi persuratan telah sesuai Penjelasan: Buku kendali surat, buku ekpedisi,
Biro dokumen
Ortala telah sumberadministrasi terhadap arsip surat masuk/keluar
melakukan
2. Lakukan
surat masukanalisis/observasi/wawancara
dan keluar, termasuk ketaatan dalam
3. Buat simpulan
pembuatan surat keluar sesuai ketentuan tata Dokumen
1.67 2. Pengelolaan administrasi kearsipan telah sesuai Penjelasan: arsip, buku kendali
ketentuan naskah
Biro dinas
Perencanaan telah melakukan administrasi arsip/aplikasi pengelolaan arsip
Langkah
arsip biro Kerja:
1.67 1. Dapatkan
Langkah Kerja:
3. Pengelolaan administrasi penilaian kinerja dan Penjelasan: dokumen sumber Penilaian SKP pegawai, rekap kehadiran
penanganan disiplin pegawai 2. Dapatkan
1. Lakukan
dokumen
telah sumber
3. Lakukan
2. Buat simpulan
penilaian kinerja (penilaian SKP) serta
C. Pengelolaan Hukum dan Kerjasama Luar Negeri (K Efisien 40.00 - 3. Buatdiberikan
telah simpulan penanganan terhadap disiplin
1. Kebijakan Urusan Hukum dan KLN 5.00 - Langkah Kerja:
3. Buat simpulan
urusan hukum dan KLN di lingkungan Kementerian Biro Hukum dan KLN memiliki SOP atau atau ketentuan mekanisme lainnya
1.00 2. Ketersediaan rumusan kebijakan urusan hukum Penjelasan:penyusunan kebijakan urusan Hukum dan KLN, Draft peraturan/kebijakan/pedoman
dan KLN di lingkungan Kementerian Agama termasuk
Biro Hukum implementasinya
dan KLN telah menyusun kebijakan- terkait perancangan Peraturan
Langkah Kerja:
kebijakan terkait perancangan Peraturan Perundang-undangan, perancangan
1.00 3. Penyusunan kebijakan urusan hukum dan KLN Penjelasan: 1. Dapatkan dokumen sumber
Perundang-undangan, perancangan Peraturan dan Surat Peraturan dan Keputusan
undangan, notulensi,Menteri, kerja
daftar hadir,
telah melibatkan unit kerja terkait 2. Lakukan
Keputusan analisis/observasi/wawancara
Menteri, kerja sama luar negeri
Biro Hukum dan KLN dalam menyusun kebijakan dan dokumentasi dan sama luar negeri dan naskah perjanjian,
3. Buatmelibatkan
naskah
telah simpulan
perjanjian, sertaunit advokasi
kerja atau dan pihak-pihak
penyuluhan serta advokasi dan penyuluhan hukum
1.00 4. Kebijakan urusan hukum dan KLN telah Penjelasan: hukum disehingga
terkait, lingkungankebijakan
Kementerian Agama
yang dikeluarkan Laporan kegiatan sosialisasi/surat
disosialisasikan Langkah
merupakan
Biro Hukum Kerja:
hasildanrumuasan
KLN telahbersama. mensosialisasikan keluar dalam rangka sosialisasi/ bukti
1. Dapatkan
Langkah
kebijakan Kerja:
yangdokumen sumberdan ditetapkan
telah disusun sosialisasi lainnya
2. Dapatkan
1. Lakukan
Kerja:dokumen sumber
3. Dapatkan
2.
1. Buat simpulan
dokumen
atas pelaksanaan kebijakan Biro Hukum dan sumber
KLN telah menetapkan yang bertanggungjawab atau termaktub
3.
2. Buat simpulan
Lakukan
bagian/seksi analisis/observasi/wawancara
yang bertanggungjawab untuk dalam isi kebiajakan
1.00 6. Kebijakan urusan Hukum dan KLN telah Penjelasan: 3. Buat simpulan dan
melaksanakan melaporkan implementasi Notulensi hasil evaluasi/laporan hasil
dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala kebijakan
Biro Hukum yangdantelah
KLNditetapkan
telah melakukan evaluasi dan evaluasi dan monitoring
Langkah
monitoring Kerja: secara berkala
2. Perancangan Peraturan Perundang undangan 8.00 - 1. Dapatkan dokumen sumber tentang bagaimana
3. Buat simpulan
- Langkah Kerja:
1. Mekanisme/prosedur dalam perancangan peraturan Penjelasan: 1. SOP atau mekanisme yang harus
perundang-undangan bidang agama, pendidikan Biro 1. Dapatkan
Hukum dokumen
dan sumber
KLN memiliki SOP atau dilaksanakan dalam perancangan
agama dan kegamaan telah ditetapkan dan mekanisme 2. Lakukan analisis/observasi/wawancara
yang harus dilaksanakan dalam peraturan perundang-undangan bidang
diimplementasikan 3. Buat simpulan
perancangan peraturan perundang-undangan Surat agama,korespodensi,
pendidikan agama
- 2. Rancangan peraturan perundang-undangan bidang Penjelasan: notulensi rapat, dan
agama, pendidikan agama dan kegamaan telah Biro bidang
Hukumagama, danpendidikan agama dan
KLN telah melakukan kegamaan daftar
pembahasan kegamaanhadir, dokumentasi
dilakukan pembahasan dengan pihak terkait sampai peraturan
dengan pihak terkait perundang-undangan
yang membidangidisahkan sesuai 2. Hasil cek apakah peraturan
- dengan tepat waktu dan tepat isi, termasuk perundang-undangan
dengan rancangan peraturan perundang-undangan Surat korespodensi, notulensi rapat,
3. Konsultasi publik, penyelarasan, harmonisasi, dan Penjelasan: terbit tepat waktu
uji publik terkait rancangan peraturan perundang- Biro implementasinya
yang akan diterbitkan
Hukum dan KLN (bidang agama dengan
telah melakukan dan validitas
Bimas daftar
konsultasi isi terjamin
hadir, dokumen sebagai hasil
uji publik
undangan bidang agama, pendidikan agama dan publik, Langkahpenyelarasan,
Kerja:
Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha,
harmonisasi, dan uji bidang publik pembahasan terakhir
- kegamaan telah hasil
4. Ketersediaan identifikasi kebutuhan peraturan pendidikan
dilakukan terkait agama
rancangan
Penjelasan: dan kegamaan
peraturan dengan pendis, Hasil identifikasi kebutuhan peraturan
perundang-undangan
2. Lakukan
dst)
bidang analisis/observasi/wawancara
agama,
perundang-undangan bidang agama, pendidikan Biro Hukum danpendidikan agama dan identifikasi
KLN telah melakukan kegamaan perundang-undangan bidang agama,
agama dan kegamaan yang perlu diterbitkan 3. Buat
Langkah
yang simpulan
akan Kerja:
diterbitkan
kebutuhan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan agama dan kegamaan yang
1. Dapatkan
- 5. Peraturan perundang-undangan bidang agama, agama, pendidikan
Penjelasan: agama dan kegamaan yang perlu perlu diterbitkan
Laporan kegiatan sosialisasi/surat
2.
1. Lakukan
Dapatkan
diterbitkan analisis/observasi/wawancara
dokumen
dalam sumber
pendidikan agama dan kegamaan telah Biro Hukum dan rangka
KLN telah menunjang tugas dan keluar dalam rangka sosialisasi/ bukti
mensosialisasikan
disosialisasikan kepada satuan kerja di lingkungan 3. 2. Buat
fungsi simpulan
Lakukan
Kemenag
peraturan analisis/observasi/wawancara
perundang-undangan bidang agama, sosialisasi lainnya
Kementerian Agama 3. Buat simpulan
Langkah
pendidikan Kerja:agama dan kegamaan yang telah
- 6. Peraturan perundang-undangan bidang agama, Penjelasan: Dokumen arsip peraturan perundang-
pendidikan agama dan kegamaan yang telah terbit 1. Dapatkan
Hukumdokumen
ditetapkan
Biro dan KLNsumber telah mengadministrasikan undangan, buku register arsip,
telah diadministrasikan dan didokumentasikan dan 2. Lakukan
Kerja:
mendokumentasikan peraturan perundang- teknologi/aplikasi pengadministrasian
dalam bentuk pelaksanaan
hardcopy dan perancangan
softcopy 3. Dapatkan
1. Buat simpulan
undangan dokumen
bidang sumber
agama, pendidikan agama dan Notulensi dan pendokumentasian
- 7. Evaluasi peraturan Penjelasan: hasil evaluasi, daftar hadir,
perundang-undangan bidang agama, pendidikan 2. Lakukan
kegamaan
Biro Hukum analisis/observasi/wawancara
yang telah
dan KLNditetapkan baik hardcopy
telah melakukan dan dokumentasi, dokumen tindaklanjut
evaluasi
agama dan kegamaan telah dilaksanakan dan secara 3. Buat simpulan
softcopy berkala (bulanan/triwulan/semester) sesuai rekomendasi
- ditindaklanjuti
8. secara berkala
Fasilitasi Penilaian Langkah Kerja:
terhadap
Angka Kredit Fungsional Penjelasan: pelaksanaan perancangan peraturan Biodata fungsional perancang Peraturan
Perancang Peraturan Perundang-Undangan 1. Dapatkan
Biro Hukumdokumen
perundang-undangandan KLNsumberbidang agama, pendidikan
telah melakukan penilaian Perundang-Undangan, rekap angka
2. Lakukan
agama
angka dan analisis/observasi/wawancara
kegamaan,
kredit termasuk
fungsional tindak lanjutnya
perancang Peraturan kredit masing-masing fungsional,
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
Perundang-Undangan dokumentasi penilaian angka kredit
3. Perancangan Peraturan dan Keputusan Menteri 8.00 -
1. Dapatkan
2.
1. Lakukan
Dapatkananalisis/observasi/wawancara
dokumen sumber
3. Lakukan
2. Buat simpulan
1.14 1. Mekanisme/prosedur dalam perancangan peraturan Penjelasan: 1. SOP atau mekanisme yang harus
dan keputusan Menteri telah ditetapkan dan Biro 3. BuatHukum
simpulandan KLN memiliki SOP atau dilaksanakan dalam perancangan
diimplementasikan mekanisme yang harus dilaksanakan dalam peraturan dan keputusan Menteri
1.14 perancangan peraturan dan keputusan Menteri Surat
2. Rancangan peraturan dan keputusan Menteri telah Penjelasan: bidangkorespodensi,
agama, pendidikan
notulensiagama
rapat, dan
dilakukan pembahasan dengan pihak terkait bidang
Biro Hukumagama, danpendidikan agama dan
KLN telah melakukan kegamaan daftar
pembahasan kegamaanhadir, dokumentasi
sampai
dengan peraturan
pihak terkait dan keputusan Menteri disahkan
yang membidangi sesuai 2. Hasil cek apakah peraturan dan
1.14 dengan tepat
3. Penyelarasan dan harmonisasi terkait rancangan Penjelasan: rancanganwaktu peraturan
dan tepatdan isi, keputusan
termasuk Surat
keputusan Menteri notulensi
korespodensi, terbit tepat waktu
rapat,
peraturan dan keputusan Menteri telah dilakukan implementasinya
Menteri
Biro Hukumyang akan dan diterbitkan
KLN telah(bidang dan validitas
agama daftar
melakukan isi terjamin
hadir, dokumen sebagai hasil
uji publik
Langkah
dengan Kerja:
penyelarasan dan harmonisasi terkait rancangan Bimas pembahasan terakhir
Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha,
peraturan dan keputusan Menteri bidang agama, bidang Hasil identifikasi kebutuhan peraturan
1.14 4. Ketersediaan hasil identifikasi kebutuhan peraturan Penjelasan:
pendidikan
dan keputusan Menteri yang perlu diterbitkan Biro Hukumagama
pendidikan agama
dan KLNdan
dan kegamaan
telah kegamaan
melakukan denganyang pendis,
akan dan keputusan Menteri bidang agama,
identifikasi
3. Buat simpulan
dst)
diterbitkan
kebutuhan peraturan dan keputusan Menteri pendidikan agama dan kegamaan yang
Langkah Kerja:
bidang agama, pendidikan agama dan kegamaan perlu diterbitkan
1. Dapatkan
yang dokumen sumber
perlu diterbitkan dalam rangka menunjang
2. Lakukan
tugas analisis/observasi/wawancara
dan fungsi Kemenag
3. Buat
3. Buat simpulan
Langkah simpulan
Kerja:
R.
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8 9 10 11 12
1.14 5. Peraturan dan keputusan Menteri telah Penjelasan: Laporan kegiatan sosialisasi/surat
disosialisasikan kepada satuan kerja di lingkungan Biro Hukum dan KLN telah mensosialisasikan keluar dalam rangka sosialisasi/ bukti
Kementerian Agama peraturan dan keputusan Menteri bidang agama, sosialisasi lainnya
1.14 pendidikan agama dan kegamaan yang telah Dokumen arsip eraturan dan keputusan
6. Peraturan dan keputusan Menteri yang telah Penjelasan:
terbit diadministrasikan dan didokumentasikan Biro ditetapkan
Hukum dan KLN telah mengadministrasikan Menteri, buku register arsip
dalam bentuk hardcopy dan softcopy Langkah
dan Kerja:
mendokumentasikan peraturan dan keputusan
1.14 7. Evaluasi pelaksanaan perancangan peraturan dan 1. Dapatkan
Menteri dokumen
bidang
Penjelasan: sumber
agama, pendidikan agama dan Notulensi hasil evaluasi, daftar hadir,
keputusan Menteri bidang agama, pendidikan agama Biro 2. Lakukan
kegamaan
Hukum analisis/observasi/wawancara
yang telah
dan ditetapkan
KLN baik hardcopy
telah melakukan dan dokumentasi, dokumen tindaklanjut
evaluasi
3. Buat simpulan
softcopy
dan kegamaan telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti secara berkala (bulanan/triwulan/semester) sesuai rekomendasi
4. Kerja Sama Luar Negeri dan Naskah Perjanjian 8.00 - secara berkala Langkah Kerja:
terhadap pelaksanaan perancangan peraturan dan
keputusan Menteri bidang agama, pendidikan
2. Lakukan
agama analisis/observasi/wawancara
dan kegamaan, termasuk tindak lanjutnya
3. Buat simpulan
0.80 1. Mekanisme/prosedur pelaksanaan kerja sama luar Langkah Kerja:
Penjelasan: SOP atau mekanisme dalam
negeri dan pengurusan dokumen perjalanan luar 1. Dapatkan
Biro Hukum dokumen
dan sumber
KLN memiliki SOP atau pelaksanaan kerja sama luar negeri dan
negeri di lingkungan Kementerian Agama telah mekanisme 2. Lakukan analisis/observasi/wawancara
dalam pelaksanaan kerja sama luar pengurusan dokumen perjalanan luar
ditetapkan dan diimplementasikan 3. Buatdan
negeri simpulan
pengurusan dokumen perjalanan luar Daftar negeri kerjasama
di lingkungan Kementerian
0.80 2. Telah dilakukan fasilitasi penyelenggaraan kerja Penjelasan: luar negeri yang
sama luar negeri di lingkungan Kementerian Agama negeriHukum
Biro di lingkungan
dan KLN Kementerian Agama sehingga,
telah memfasilitasi Agama ditangani/difasilitasi
dalam sedang
termasuk implementasinya
penyelenggaraan kerja sama luar negeri di
0.80 Langkah Kerja:
lingkungan
3. Telah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait Penjelasan: Kementerian Agama, termasuk mengkaji Surat korespondensi, dokumen
atas penyusunan nota kesepahaman dan/atau terhadap 1. Dapatkan
Biro Hukum dokumen
dan KLNsumber
substansi isi
telahkerjasama
melakukanluar negeri MoU/Perjanjian kerjasama
koordinasi
perjanjian kerjasama luar negeri di lingkungan 2. Lakukan
sehingga
dengan pihakanalisis/observasi/wawancara
tidak merugikan
pengusul dan Kementerian Agama dalam
pihak lainnya
Kementerian Agama 3. Buat simpulan
Langkah Kerja: kesepahaman dan/atau perjanjian Dokumen pengurusan perizinan warga
penyusunannota
0.80 4. Pelaksanaan urusan dokumen perizinan warga Penjelasan:
1.
negara asing dan urusan dokumen perjalanan dinas kerjasama Dapatkan
Biro Hukum dokumen
luar KLN sumber
dannegeri di lingkungan
telah mengurus Kementerian
pengurusan negara asing dan dokumen perjalanan
luar negeri telah sesuai ketentuan 2. Lakukan
Agama
perizinan analisis/observasi/wawancara
warga negara asing dan urusan dokumen dinas luar negeri
3. Buat simpulan
Langkah
perjalananKerja:
dinas luar negeri sesuai kewenangan dan Arsip dokumen kerja sama luar
0.80 5. Dokumen kerja sama luar negeri/naskah Penjelasan:
1. Dapatkan
ketentuan dokumen
yang berlaku sumber
perjanjian dan dokumen perjalanan luar negeri Biro Hukum dan KLN telah mengadministrasikan negeri/naskah perjanjian dan dokumen
telah diadministrasikan dan didokumentasikan 2.
danLakukan
Kerja:
mendokumentasikan dokumen kerja sama luar perjalanan luar negeri, buku register
3. Dapatkan
1. Buat simpulan
negeri/naskah dokumen sumber
perjanjian dan dokumen perjalanan
5. Advokasi dan Penyuluhan Hukum 8.00 -
2. Lakukan
luar negeri analisis/observasi/wawancara
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
0.50 1. Mekanisme/prosedur dalam penyuluhan dan Penjelasan: 1. Dapatkan dokumen sumber SOP atau mekanisme dalam
advokasi hukum di lingkungan Kementerian Agama Biro 2. Lakukan
Hukum analisis/observasi/wawancara
dan KLN memiliki SOP atau penyuluhan dan advokasi hukum di
telah ditetapkan dan diimplementasikan 3. Buat simpulan
mekanisme dalam penyuluhan dan advokasi hukum lingkungan Kementerian Agama
0.50 di lingkungan Kementerian Agama , termasuk Dokumen advokasi, Hasil kajian kasus
2. Ketersedian layanan advokasi hukum bagi para Penjelasan:
pegawai dan instansi Kementerian Agama implementasinya
Biro Hukum dan KLN telah memiliki/menyediakan dan masalah hukum di lingkungan
Langkah advokasi
layanan Kerja: hukum bagi para pegawai dan Kementerian Agama
0.50 1. Dapatkan
instansi dokumenAgama
Kementerian
3. Ketersediaan media konsultasi terkait hukum dan Penjelasan: sumber Web online, WA Chat, email, dan media
2. Lakukan
Langkah
kerjasama luar negeri dengan menggunakan teknologi Biro Hukum analisis/observasi/wawancara
Kerja:
dan KLN telah memiliki/menyediakan online lainnya
informasi 3. Dapatkan
1. Buatkonsultasi
media simpulan
dokumen sumber
terkait hukum dan kerjasama luar
0.50 4. Telah dilakukan penyuluhan/pembinaan tentang 2. Lakukan dengan
negeri
Penjelasan: analisis/observasi/wawancara
menggunakan teknologi Laporan kegiatan
3. Buat Hukum
hukum kepada pegawai di lingkungan Kementerian Biro simpulan dan
informasi/online KLN telah melakukan penyuluhan/pembinaan, Surat Tugas
penyuluhan/pembinaan tentang hukum kepada dan laporan perjadin, materi
6. Pengelolaan Administrasi 3.00 - 1. Dapatkan
pegawai dokumen sumber
di lingkungan Kementerian Agama penyuluhan/pembinaan
2. Lakukan
Kerja:
3. Dapatkan
1. Buat simpulan dokumen sumber
0.33 2. Lakukan
1. Pengelolaan administrasi persuratan telah sesuai Penjelasan: analisis/observasi/wawancara Buku kendali surat, buku ekpedisi,
ketentuan 3. Buat
Biro simpulan
Hukum dan KLN telah melakukan administrasi arsip surat masuk/keluar
terhadap surat masuk dan keluar, termasuk
0.33 ketaatan
2. Pengelolaan administrasi kearsipan telah sesuai Penjelasan: dalam pembuatan surat keluar sesuai Dokumen arsip, buku kendali
ketentuan ketentuan
Biro Hukum tatadannaskah dinasmelakukan administrasi arsip/aplikasi pengelolaan arsip
KLN telah
Langkah
arsip biro Kerja:
0.33 1. Dapatkan
Langkah
3. Pengelolaan administrasi penilaian kinerja dan Penjelasan: dokumen
Kerja: sumber Penilaian SKP pegawai, rekap kehadiran
penanganan disiplin pegawai 2.
1. Lakukan
Biro Hukumanalisis/observasi/wawancara
Dapatkan dokumen
dan KLNsumber telah mengadministrasikan pegawai, SK hukuman disiplin
3. Lakukan
2.
danBuat simpulan
penilaian kinerja (penilaian SKP)
C. Pengelolaan Umum Efisien 40.00 40.00 3. Buat
serta simpulan
1. Kebijakan Urusan Umum 7.00 - Langkah Kerja:
3. Buat simpulan
urusan umum di lingkungan Kementerian Agama Biro Umum memiliki SOP atau mekanisme yang atau ketentuan mekanisme lainnya
telah ditetapkan dan diimplementasikan harus dilaksanakan dalam penyusunan kebijakan
1.00 2. Ketersediaan rumusan kebijakan di bidang Penjelasan: urusan umum, termasuk implementasinya Draft peraturan/kebijakan/pedoman
umum di lingkungan Kementerian Agama Langkah
Biro Umum Kerja: telah menyusun kebijakan-kebijakan terkait urusan tata usaha dan
1. Dapatkan
terkait dokumen
urusan tatasumber
usaha dan kearsipan, kearsipan, perlengkapan dan BMN, serta
1.00 3. Penyusunan kebijakan urusan umum telah Penjelasan: 2. Lakukan analisis/observasi/wawancara
perlengkapan dan BMN, serta rumah tangga di Surat rumahundangan,
tangga notulensi, daftar hadir,
melibatkan unit kerja terkait 3. Buat
lingkungan
Biro simpulan
Umum Kementerian Agama
dalam menyusun kebijakan telah dan dokumentasi
Langkah
melibatkan Kerja:
unit kerja atau pihak-pihak terkait,
1.00 4. Kebijakan urusan umum telah disosialisasikan 1. Dapatkan
sehingga
Penjelasan: dokumenyang
kebijakan sumberdikeluarkan merupakan Laporan kegiatan sosialisasi/surat
2. Lakukan
hasil
Biro rumuasan
Umum analisis/observasi/wawancara
telahbersama.
mensosialisasikan kebijakan yang keluar dalam rangka sosialisasi/ bukti
3. Buat
Langkah
telah simpulan
Kerja:
1.00 1. Dapatkan
Langkah
5. Ditetapkan adanya pihak yang bertanggungjawab Penjelasan: dokumen sumber
Kerja: Surat keputusan tentang bagian/seksi
1. Lakukan
Biro Umumanalisis/observasi/wawancara
dokumen sumber
telah menetapkan bagian/seksi yang yang bertanggungjawab atau termaktub
3. Lakukan
2. Buat simpulan
bertanggungjawabanalisis/observasi/wawancara
untuk melaksanakan dan dalam isi kebiajakan
1.00 6. Kebijakan urusan umum telah dievaluasi dan Penjelasan: 3. Buat simpulan
melaporkan implementasi kebijakan yang telah Notulensi hasil evaluasi/laporan hasil
ditindaklanjuti secara berkala ditetapkan
Biro Umum telah melakukan evaluasi dan evaluasi dan monitoring
Langkah Kerja:
monitoring secara berkala
2. Tata Usaha dan Kearsipan 10.00 - 1. Dapatkan dokumen sumber tentang bagaimana
3. Buat simpulan
- 1. Prosedur/mekanisme urusan persuratan dan Langkah Penjelasan: Kerja: SOP atau mekanisme yang harus
kearsipan telah ditetapkan dan diimplementasikan Biro 1. Dapatkan
Umum dokumen memiliki sumber
SOP atau mekanisme yang dilaksanakan dalam urusan persuratan
2. Lakukan
harus analisis/observasi/wawancara
dilaksanakan dalam urusan persuratan dan dan kearsipan
3. Buat simpulan
kearsipan, termasuk implementasinya
- 2. Pengelolaan persuratan pada tata usaha Menteri Penjelasan: Dokumen arsip surat, tempat arip
Agama, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Biro Langkah
Umum Kerja: telah mengelola persurata pada tata
Pimpinan telah sesuai ketentuan 1. Dapatkan
usaha Menteri dokumen
Agama, sumber
Sekretaris Jenderal, Staf Ahli
- 2.
3. Pengelolaan kearsipan pada tata usaha Menteri Penjelasan: Lakukan
Menteri, dan analisis/observasi/wawancara
Pimpinan telah sesuai ketentuan tata Dokumen arsip, tempat arip
Agama, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan 3. Buat
naskah
Biro Umumsimpulan
dinas telah mengelola arsip pada tata usaha
Pimpinan telah sesuai ketentuan Langkah Kerja:
Menteri Agama, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli
- 1. Dapatkan
Menteri,
4. Pengelolaan tata persuratan dan kearsipan pada Penjelasan: dandokumen
Pimpinan sumbertelah sesuai ketentuan Aplikasi pengelolaan tata persuratan
tata usaha Menteri Agama, Sekretaris Jenderal, Staf 2. Lakukan
Umumanalisis/observasi/wawancara
kearsipan
Biro telah menggunakan teknologi/aplikasi dan kearsipan pada tata usaha Menteri
Ahli Menteri, dan Pimpinan telah menggunakan dalam 3. Buatpengelolaan
Langkah simpulan
Kerja: tata persuratan dan kearsipan Agama, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli
- teknologi
5. informasi
Pengelolaan 1. Dapatkan
pada
persuratan dan pengarsipan telah Penjelasan: tata dokumen sumber Agama, Sekretaris Laporan
usaha Menteri Menteri, dan Pimpinankegiatan evaluasi/
pelaksanaan
dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala 2. Lakukan
Jenderal,
Biro Umum Ahli
Stafanalisis/observasi/wawancara
telahMenteri, dan Pimpinan
melakukan evaluasi secara notulensi evaluasi, dokumen
3. Buat
berkala simpulan
Langkah Kerja:
- 1. Dapatkan persuratan
pengelolaan
6. Fasilitasi penghitungan angka kredit dan evaluasi Penjelasan: dokumen sumber dan pengarsipan, termasuk Biodata tindaklanjutnya
fungsional arsiparis, rekap
2. Lakukan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional arsiparis di tindaklanjut analisis/observasi/wawancara
atas hasil evaluasi dengan langkah-
Biro Umum telah penilaian angka kredit fungsional angka kredit masing-masing fungsional,
lingkungan Kementerian Agama 3. Buat
arsiparis simpulan
langkah perbaikan
di lingkungan Kemenag dokumentasi penilaian angka kredit
3. Perlengkapan dan Barang Milik Negara (BMN) 12.00 - Langkah Kerja:
1. Dapatkan
1. Dapatkan dokumen
dokumen sumbersumber
3.
3. Buat
Buat simpulan
simpulan
0.21 1. Mekanisme/prosedur dalam pengadaan Penjelasan: SOP atau mekanisme yang harus
barang/jasa serta penyimpanan, distribusi, Biro Umum memiliki SOP atau mekanisme yang dilaksanakan dalam urusan persuratan
pemanfaatan, dan pemeliharaan BMN telah ditetapkan harus dilaksanakan dalam pengadaan barang/jasa dan kearsipan
0.21 serta Koordinasi
2. diimplementasikan
pengelolaan lelang serta penyimpanan, distribusi, pemanfaatan, dan Surat korespodensi/notulensi rapat
pengadaan Penjelasan:
barang/jasa di Kementerian Agama telah dilakukan pemeliharaan
Biro Umum melakukanBMN, termasuk implementasinya
koordinasi dengan pihak
Langkah Kerja: LPSE, dalam pengelolaan lelang
terkait, misal
0.21 1. Dapatkanbarang/jasa
pengadaan
3. Ketersediaan hasil analisis kebutuhan barang/jasa Penjelasan: dokumen sumber di Kementerian Agama Hasil analisis kebutuhan barang/jasa
pada Sekretariat Jenderal 2. Lakukan
Langkah
Biro Umum analisis/observasi/wawancara
Kerja: telah melakukan analisis kebutuhan Sekretariat Jenderal
3. Dapatkan
1. Buat simpulan
kebutuhan dokumen
barang/jasa sumber yang dibutuhkan di
0.21 4. Pengadaan barang/jasa dan penyimpanan, Penjelasan: 2. Lakukan analisis/observasi/wawancara
Sekretariat Jenderal Dokumen pengadaan barang/jasa
distribusi, pemanfaatan, serta pemeliharaan BMN di Biro 3. Buat
Langkah simpulan
Umum Kerja: telah melakukan proses pengadaan
Sekretariat Jenderal telah sesuai ketentuan 1. Dapatkan dokumen
barang/jasa dan sumber penyimpanan, distribusi,
0.21 5. Pengadaan barang/jasa serta penyimpanan, Penjelasan: 2. Lakukan
pemanfaatan, analisis/observasi/wawancara
serta pemeliharaan BMN di Laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi/
distribusi, pemanfaatan, dan pemeliharaan BMN telah Biro 3. BuatUmum
simpulan
Sekretariat Jenderal sesuai dengan
telah melakukan evaluasiketentuan
secara notulensi evaluasi, dokumen
dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala pengadaan (bulanan/triwulan/semester)
berkala Barjas atas tindaklanjut sesuai jenis
0.21 Langkah
pengadaan
6. Fasilitasi penghitungan angka kredit fungsional Penjelasan: Kerja: barang/jasa serta penyimpanan, Biodata
tindaklanjutnya
fungsional pengelola pengadaan
pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Biro 1. Dapatkan
distribusi, dokumen
Umumpemanfaatan,
telah sumber
penilaian dan pemeliharaan
angka BMN, barang/jasa,
kredit fungsional rekap angka kredit
Kementerian Agama 2. Lakukantindaklanjut
termasuk
pengelola analisis/observasi/wawancara
pengadaan atas hasil evaluasi
barang/jasa dengan masing-masing fungsional, dokumentasi
di lingkungan
3. Buat simpulan
langkah-langkah
Kementerian Agama perbaikan penilaian angka kredit
4. Kerumahtanggaan 10.00 -
Langkah
Langkah Kerja:
Kerja:
2. Lakukan
0.23 1. Mekanisme/prosedur dalam pengelolaan 2.Penjelasan: analisis/observasi/wawancara SOP atau mekanisme yang harus
kerumahtanggaan telah ditetapkan dan 3. Buat
Biro Umumsimpulan memiliki SOP atau mekanisme yang dilaksanakan dalam urusan persuratan
diimplementasikan harus dilaksanakan dalam pengelolaan dan kearsipan
0.23 kerumahtanggaan, termasuk implementasinya
2. Telah dilakukan upaya untuk menjamin efektifitas Penjelasan: Langkah-langkah pengendalian/upaya-
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan Biro Langkah Kerja: telah
Umum melakukan upaya-upaya upaya yang dilakukan
kerumahtanggaan 1. Dapatkan dokumen
pengendalian untuk sumber memastikan bahwa
pelaksanaan
3. Efektifitas pengelolaan urusan kerumahtanggaan Penjelasan: kerumahtanggapan telah mendukung Laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi/
telah dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala 3. BuatUmum
Biro simpulan
tercapainya tujuan
telahdan sasarana biro
melakukan umum secara
evaluasi sesuai notulensi evaluasi, dokumen
tugas dan fungsinya
berkala (bulanan/triwulan/semester) atas tindaklanjut sesuai jenis
0.23 Langkah Kerja:
efektifitas
4. Ketersediaan layanan kesehatan yang mudah di Penjelasan: pengelolaan urusan kerumahtanggaan, tindaklanjutnya Klinik atau layanan kesehatan lainnya
akses oleh pegawai Kementerian Agama pusat dan termasuk 1. Dapatkan dokumen
tindaklanjut sumber
atas hasil
Biro Humas, Data dan Informasi telah memiliki evaluasi dengan
sesuai standar 2. Lakukan
langkah-langkah
layanan analisis/observasi/wawancara
kesehatan perbaikan
yang mudah di akses oleh
3. Buat simpulan
Langkah
pegawai Kerja:
Kementerian Agama pusat dan sesuai Laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi/
0.23 5. Efektifitas pelayanan kesehatan telah dievaluasi dan Penjelasan:
ditindaklanjuti secara berkala 1. Dapatkan
standar
Biro Umum dokumen
layanan sumber
telah kesehatan
melakukan yang ditetapkan
evaluasi secara notulensi evaluasi, dokumen
2. Lakukan
Kemenkes
berkala analisis/observasi/wawancara
3. Buat simpulan
Langkah
efektifitas Kerja: pelayanan kesehatan, termasuk tindaklanjutnya
1. Dapatkan dokumen
tindaklanjut atas hasil sumber
evaluasi dengan langkah-
2. Lakukan
langkah analisis/observasi/wawancara
perbaikan
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
1.00 1. Pengelolaan administrasi penilaian kinerja dan Penjelasan: Penilaian SKP pegawai, rekap kehadiran
penanganan disiplin pegawai 1. Dapatkan
Biro Umumdokumen telah sumber
melakukan penilaian kinerja (penilaian SKP) serta
3. Buat simpulan
C. Pengelolaan Hubungan Masyarakat (Humas), Data Efisien 40.00 -
Langkah Kerja:
3. Buat simpulan
R.
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8 9 10 11 12
1. Kebijakan Urusan Humas, Data dan Informasi 5.00 -

urusan humas, data dan informasi di lingkungan Biro Humas, Data dan Informasi memiliki SOP atau atau ketentuan mekanisme lainnya
Kementerian Agama telah ditetapkan dan mekanisme yang harus dilaksanakan dalam
2. penyusunan
Ketersediaan rumusan kebijakan urusan humas, Penjelasan: kebijakan urusan hubungan Draft peraturan/kebijakan/pedoman
data dan informasi serta pembangunan citra yang Biro masyarakat,
Humas, Data data dan Kementerian
Informasi telah Agama, serta terkait hubungan masyarakat, data
menyusun
teknologi
positif (image bulding) di lingkungan Kementerian kebijakan-kebijakan dan sistem informasi, masyarakat,
terkait hubungan termasuk Kementerian Agama, teknologi dan
0.86 Agama implementasinya
data
4. Penyusunan kebijakan urusan humas, data dan Penjelasan: Kementerian Agama, teknologi dan sistem sistem informasi,
Surat undangan, sertadaftar
notulensi, pedoman
hadir,
informasi telah melibatkan unit kerja terkait Langkah
informasi,
Biro Humas,Kerja:
serta
Dataserta pembangunan
dan Informasi dalam citra yang dan
menyusun pembangunan citra (image building)
dokumentasi
1. Dapatkan
positif
kebijakan(image dokumen
telah bulding) sumber
di lingkungan
melibatkan unit kerja Kementerian
atau pihak-
2. Lakukan
Agama
pihak analisis/observasi/wawancara
terkait, sehingga kebijakan yang dikeluarkan
0.86 5. Kebijakan urusan humas, data dan informasi Penjelasan: Laporan kegiatan sosialisasi/surat
3. Buat simpulan
Langkah
merupakan Kerja:
hasil rumuasan bersama.
telah disosialisasikan Biro Humas, Data dan Informasi telah keluar dalam rangka sosialisasi/ bukti
1. Dapatkan
Langkah dokumen
Kerja:
mensosialisasikan sumber
kebijakan yang telah disusun dan sosialisasi lainnya
2. Dapatkan
ditetapkan dokumen sumber
3.
2. Buat simpulan
Lakukan
Kerja:
atas pelaksanaan kebijakan Biro Humas, Data dan Informasi telah menetapkan yang bertanggungjawab atau termaktub
3. Dapatkan
1. Buat simpulan
bagian/seksi dokumen
yang sumberbertanggungjawab untuk dalam isi kebiajakan
melaksanakan
6. Kebijakan urusan humas, data dan informasi Penjelasan: dan melaporkan implementasi Notulensi hasil evaluasi/laporan hasil
3. Buat
kebijakan simpulan
yang
telah dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala Biro Humas, Data telahdan
ditetapkan
Informasi telah melakukan evaluasi dan monitoring
Langkah Kerja:
evaluasi dan monitoring secara berkala
2. Hubungan Masyarakat 10.00 - 1. Dapatkan dokumen sumber tentang bagaimana
3. Buat simpulan
- Langkah Kerja:
1. Koordinasi dengan lembaga pemerintah, lembaga Penjelasan: Surat undangan/surat tugas/laporan
non pemerintah, dan masyarakat telah dilakukan 1. Dapatkan
Biro Humas,dokumenData dansumberInformasi telah melakukan kegiatan pelaksanaan koordinasi
secara berkala 2. Lakukan analisis/observasi/wawancara
koordinasi secara berkala
3. Buat simpulan
(bulanan/triwulan/semester) dengan lembaga Surat undangan/surat tugas/laporan
- 2. Telah dilakukan upaya dalam menjalin hubungan Penjelasan:
baik dengan media massa dan organisasi massa pemerintah,
Biro Humas, Data lembaga non
dan Informasi pemerintah,
telah melakukan dan kegiatan pelaksanaan dialog dengan
masyarakat
upaya dalam menjalin hubungan baik dengan media media massa dan organisasi massa
- Langkah
massa
3. Materi informasi untuk media massa telah Penjelasan: danKerja:
organisasi massa Arsip Press Release, rekap
dikelola dan diadministrasikan 1. Dapatkan
Langkah
Biro Humas, dokumen
Kerja: Data dan sumber
Informasi telah mengelola
2.
1.
danLakukan
dokumen sumber dengan tertib dan
mengadministrasikannya
3. Buat simpulan
rapih
- 4. Telah dilakukan peliputan kegiatan pimpinan dan Penjelasan: Dokumentasi kegiatan pimpinan dan
dokumentasi kegiatan Kementerian Agama 3. Buat
Langkah
Biro simpulan
Humas,Kerja: Data dan Informasi telah melakukan kegiatan Kemenag, rekapitulasi atau
1. Dapatkankegiatan
peliputan dokumenpimpinan
sumber dan dokumentasi laporan kegiatan pimpinan dan kegiatan
- 2. Lakukan
kegiatan
5. Media publikasi Kementerian Agama, baik online Penjelasan: analisis/observasi/wawancara
Kementerian Agama dan hasilnya telah Media Kemenagpublikasi seperti website, medsos,
maupun offline, telah dikemas sesuai trend publik Biro3. Buat simpulan
diadministrasikan
Humas, Datadengan baik
dan Informasi telah membuat blog, majalah, dls
(menarik) Langkahpublikasi
media Kerja: yang menarik sesuai trend
- 1. Dapatkan dokumen
kekinian/mengikuti
6. Ketersediaan layanan data dan informasi publik Penjelasan: sumber
perkembangan kesukaan Media layanan data dan informasi, buku
di lingkungan Kementerian Agama 2. Lakukan
masyarakat
Biro Humas, analisis/observasi/wawancara
Data dan Informasi telah memiliki kendali/buku tamu pelayanan
3. Buat simpulan
Langkah
layanan Kerja:bagi publik/masyarakat yang
- 7. Pelaksanaan hubungan masyarakat serta Penjelasan: 1. Dapatkan dokumen sumber
membutuhkan data dan informasi tentang Kemenag Laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi/
2. Lakukan
sesuai
layanan data dan informasi publik telah dievaluasi Biro Humas, analisis/observasi/wawancara
kewenangannya
Data dan Informasi telah melakukan notulensi evaluasi, dokumen
dan ditindaklanjuti secara berkala 3. Buat simpulan
Langkah
evaluasi Kerja: secara berkala tindaklanjut sesuai jenis
- 1. Dapatkan dokumen sumber atas
8. Fasilitasi penilaian angka kredit fungsional (bulanan/triwulan/semester)
Penjelasan: pelaksanaan tindaklanjutnya
Biodata fungsional pranata hubungan
pranata hubungan masyarakat, statistisi, dan Biro 2. Lakukan
hubungan
Humas, analisis/observasi/wawancara
masyarakat
Data dan serta Informasilayanan
telah data dan masyarakat, statistisi, dan pranata
penilaian
pranata komputer 3. Buat simpulan
informasi
angka publik, fungsional
kredit termasuk tindaklanjut
pranata atas hasil komputer, rekap angka kredit masing-
hubungan
3. Data Kementerian Agama 9.00 - evaluasi dengan
masyarakat, langkah-langkah
statistisi, dan pranataperbaikan
komputer masing fungsional, dokumentasi
Langkah Kerja: penilaian angka kredit
1. Dapatkan
1. Dapatkan dokumen
dokumen sumber
sumber
1.60 1. Prosedur/mekanisme pengelolaan data 2. Lakukan analisis/observasi/wawancara
Penjelasan: SOP/mekanisme pengelolaan data
3. Buat
Buat simpulan
simpulan
Kementerian Agama telah ditetapkan dan 3.
Biro Humas, Data dan Informasi telah memiliki SOP Kementerian Agama
diimplementasikan atau mekanisme yang harus dilaksanakan dalam
1.60 pengelolaan data Kementerian Agama, termasuk Kompilasi data agama, pendidikan
2. Data Kementerian Agama telah dihimpun dan Penjelasan:
dikompilasi berdasarkan data dari satuan kerja di implementasinya
Biro Humas, Data dan Informasi telah menghimpun agama dan keagamaan dari satker di
lingkungan Kementerian Agama Langkah
dan Kerja:
mengkompilasi data-data agama, pendidikan lingkungan Kemenag
1.60 1. Dapatkan
agama
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan data Penjelasan: dan dokumen
keagamaan sumber dari satuan kerja di Laporan kegiatan koordinasi/ surat
2.
di Kementerian Agama telah dilaksanakan secara lingkunganLakukan
Biro Humas, analisis/observasi/wawancara
Kementerian Agama
Data dan Informasi telah melakukan korespodensi
berkala 3. Buat
koordinasisimpulan
Langkah Kerja: secara berkala
1.60 1. Dapatkan dokumen sumberdengan satuan kerja di Aplikasi pengelolaan data Kemenag
4. Pengelolaan data Kementerian Agama telah Penjelasan:
menggunakan teknologi informasi 2. Lakukan
lingkungan
Humas, Kemenag
Data dan terkait bagaimana
Informasi telah
3. Buat simpulan
implementasi teknologi/aplikasi
menggunakan kebijakan pengelolaan data di
dalam pengelolaan
1.60 Kementerian
data
5. Pengelolaan data Kementerian Agama telah Penjelasan: KemenagAgama Aplikasi pengelolaan data Kemenag
dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala Langkah
Biro Kerja:
Humas, Data dan Informasi telah
1. Dapatkan dokumen
menggunakan sumber
teknologi/aplikasi dalam pengelolaan
2. Lakukan
2. Lakukan
data Kemenag analisis/observasi/wawancara
4. Teknologi dan Sistem Informasi 9.00 -
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
1. Prosedur/mekanisme pengelolaan teknologi dan Penjelasan: SOP/mekanisme pengelolaan data
sistem informasi Kementerian Agama 3. Buat
telah Biro simpulan
Humas, Data dan Informasi telah memiliki SOP Kementerian Agama
ditetapkan dan diimplementasikan atau mekanisme yang harus dilaksanakan dalam
0.29 pengelolaan
2. Koordinasi pengelolaan teknologi dan sistem Penjelasan: teknologi dan sistem informasi Laporan kegiatan koordinasi/ surat
informasi Kementerian Agama telah dilaksanakan Biro Kementerian Humas, Agama,Data dan termasuk
Informasiimplementasinya
telah melakukan korespodensi
secara berkala Langkah Kerja:
koordinasi secara berkala
0.29 1.
3. Telah dilakukan perancangan dan pengembangan Penjelasan: Dapatkan dokumen sumber
(bulanan/triwulan/semester) dengan satuan kerja di Teknologi/aplikasi dan sistem informasi
infrastruktur teknologi dan sistem informasi dalam Biro2. Lakukan
lingkungan analisis/observasi/wawancara
Humas,KemenagData dan terkait bagaimana
Informasi pengelolaan yang telah dibuat
telah melakukan
3. Buat simpulan
teknologi
rangka menunjang tugas dan fungsi Kementerian perancangan dan sistemdan informasi
pengembangan Kementerian Agama
infrastruktur
0.29 Agama
4. Telah dilakukan upaya pengamanan teknologi dan Langkah
teknologi Kerja:
Penjelasan: dan sistem informasi dalam rangka Langkah-langkah
sistem informasi Kementerian Agama 1. Dapatkan
menunjang
Biro Humas, dokumen
tugas
Datadan dan sumber
fungsi Kementerian
Informasi Agama
telah melakukan penanganan/pengamanan
2. Lakukan
Langkah
upaya analisis/observasi/wawancara
Kerja:
pengamanan teknologi dan sistem informasi
3. Dapatkan
1. Buat simpulan
0.29 Penjelasan: dokumen
5. Pengelolaan teknologi dan sistem informasi di Kementerian Agama yang sumber telah dibuat, termasuk Laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi/
2. Lakukan
pengamanan
lingkungan di Kementerian Agama telah dievaluasi dan Biro Humas, analisis/observasi/wawancara
dari
Datahacking dan Informasi telah melakukan notulensi evaluasi, dokumen
ditindaklanjuti secara berkala 3. Buat simpulan
Langkah
evaluasi Kerja: secara berkala tindaklanjut sesuai jenis
5. Pembinaan dan Konsultasi Urusan Humas, Data 4.00 - 1. Dapatkan dokumen sumber atas
(bulanan/triwulan/semester) pengelolaan tindaklanjutnya
dan Informasi 2. Lakukan analisis/observasi/wawancara
teknologi dan sistem informasi di lingkungan di
3. Buat simpulan
Kementerian Agama, termasuk tindaklanjut atas
1.50 1. Prosedur/mekanisme pelayanan konsultasi urusan hasilPenjelasan: evaluasi dengan langkah-langkah perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP)
humas, data dan informasi telah ditetapkan dan Langkah Biro Humas, Kerja:
Data dan Informasi telah memiliki SOP atau ketentuan mekanisme lainnya
diimplementasikan 1. Dapatkan
atau mekanisme dokumen yangsumber harus dilaksanakan dalam
pelayanan konsultasi urusan hubungan Buku tamu/buku kendali pelaksanaan
1.50 2. Ketersediaan pelayanan konsultasi terkait Penjelasan:
permasalahan humas, data dan informasi 3. Buat simpulan
masyarakat, datadanKementerian Agama, serta layanan konsultasi
Biro Humas, Data Informasi telah menyediakan
teknologi
kesempatan danbagi sistem satuan informasi,
kerja di lingkungan termasuk
1.50 bagaimana implementasinya
Kemenag
3. Pelayanan konsultasi telah menggunakan media Penjelasan: yang akan berkonsultasi terkait Media layanan online untuk konsultasi,
teknologi informasi Langkah
permasalahan Kerja: hubungan
Biro Perencanaan telah menyediakan media masyarakat, data seperti WA Chat, SMS, Line Telefon, Web
1. Dapatkan
Kementerian
konsultasi dokumen
bagi satuan sumber
Agama, serta
kerja diteknologi
lingkungan danKemenag
sistem Chat, dls.
2. Lakukan
informasi
dengan analisis/observasi/wawancara
menggunakan teknologi informasi, misal Laporan
1.50 4. Telah dilakukan pembinaan terkait urusan Penjelasan: pelaksanaan kegiatan
3. Buat simpulan
Langkah Kerja:
humas, data dan informasi terhadap satuan kerja melaluiBiro Humas, wa chat,
Data email,
dan atau aplikasi
Informasi online
telah lainnya pembinaan/laporan perjadi pelaksanaan
melakukan
Kementerian Agama 1.
yang Dapatkan
pembinaan dokumen sumber
sesuai terhadap satuan kerja di lingkungan pembinaan
2. Lakukan
Langkah
Kementerian analisis/observasi/wawancara
Kerja: Agama terkait urusan hubungan
3. Dapatkan
1. Buat simpulan
masyarakat, dokumen sumber
data Kementerian Agama, serta
2. Lakukan
teknologi dananalisis/observasi/wawancara
sistem informasi
3. Buat
Langkah Kerja: simpulan
0.33 1. Pengelolaan administrasi persuratan telah sesuai Penjelasan: Buku kendali surat, buku ekpedisi,
Biro Humas,dokumenData dansumber Informasi telah melakukan arsip surat masuk/keluar
administrasi terhadap surat masuk dan keluar,
3. Buat simpulan
termasuk ketaatan dalam pembuatan surat keluar Dokumen
0.33 2. Pengelolaan administrasi kearsipan telah sesuai Penjelasan: arsip, buku kendali
ketentuan sesuai
Biro ketentuan
Humas, Data tatadan naskah dinastelah melakukan arsip/aplikasi pengelolaan arsip
Informasi
Langkah
administrasi Kerja:arsip biro sesuai ketentuan tentang
pengarsipan
3. Pengelolaan administrasi penilaian kinerja dan Penjelasan: Penilaian SKP pegawai, rekap kehadiran
penanganan disiplin pegawai 2. Lakukan
Langkah
Biro Humas,analisis/observasi/wawancara
Kerja: Data dan Informasi telah pegawai, SK hukuman disiplin
3. Dapatkan
1. Buat simpulan
mengadministrasikan dokumen sumber dan melakukan penilaian
III Evaluasi dan Pelaporan 10.00 - 2. Lakukan analisis/observasi/wawancara
kinerja (penilaian SKP) serta telah diberikan
3. Buat simpulan
penanganan terhadap disiplin pegawai (telah
diberikan hukdis kepada pegawai yang melanggar
A. Evaluasi Capaian Kinerja Efisien 4.00 - disiplin)
Langkah Kerja:
1.33 1. Evaluasi capaian target kinerja pada Penjelasan: Dokumen jadwal rapat evaluasi,
3. Buat simpulan
Renja/Perkin Eselon II ke bawah telah dilaksanakan Mengukur tentang apakah satker telah melakukan notulensi rapat evaluasi, dan
secara berkala evaluasi secara berkala dokumentasi pelaksanaan rapat
1.33 (bulanan/triwulan/semester)
2. Evaluasi telah menggunakan instrument (kertas Penjelasan: atas pencapaian evaluasi.
Instrument (kertas kerja) pengukuran
target-target yang
kerja) pengukuran capaian kinerja berdasarkan Memastikan bahwatelah direncanakan/yang
pelaksanaan evaluasi telahakan capaian kinerja berdasarkan indikator
indikator kinerja diraih sebagaimana
menggunakan instrument tercantum (kertas dalam
kerja)Renja/Perkin
pengukuran kinerja
1.33 3. Hasil evaluasi capaian target kinerja sesuai
capaian
Penjelasan: dengan
kinerjaamanatberdasarkan PP 60indikator
Tahun 2008 Pasal 43, Screenshoot publikasi hasil evaluasi
kinerja
dikomunikasikan dan dipublikasikan 44 dan
Langkah Kerja:
Diperoleh 45 ayat (1) dan PMA 13
keyakinan yang memadai bahwa hasil Tahun 2012 pasal 5 capaian kinerja/foto/dokumentasi
huruf
1.
evaluasi f. capaian
Dapatkan dokumen target sumber
kinerja dikomunikasikan sosialisasi lainnya
Langkah
2.
dengan Lakukan Kerja:
seksi terkait dan dipublikasikan secara
B. Laporan Kinerja Efisien 6.00 -
1.
3.
terbuka Dapatkan
Buat simpulan dokumen jadwal rapat evaluasi,
notulensi
Langkah Kerja: rapat evaluasi, dan dokumentasi
pelaksanaan
1. Dapatkanrapat dokumenevaluasi.bukti sosialisasi hasil
2.00 1. Laporan Kinerja telah disusun secara periodik Penjelasan:
2. Cek capaian apakah target evaluasi dimaksud dilaksanakan Dokumen laporan kinerja
dan dipublikasikan serta disampaikan ke Biro secara evaluasi
Laporanberkala kinerja(berulang-ulang kinerja
telah disusun secara Direktorat/Eselon
periodik, II Direktorat/Eselon II, baik tahunan
baik
yang antara laininterim
dapat berupa pada waktu
screenshoot tertentu
publikasi
Ortala tahunan
dan atau
beraturan-KBBI) sesuai
dalam satu dengan
tahun Permenpan
anggaran, maupun interim/triwulanan,
hasil evaluasi
Nomor 53 Tahun capaian
2014 dan kinerja/foto/dokumentasi
KMAsemesteran
702 Tahun 2016 surat/bukti tanda terima/buku
2.00 2. Laporan Kinerja telah cukup memberikan misal Penjelasan: bulanan, triwulanan, atau dengan
sosialisasi lainnya.
gambaran tentang pelaksanaan program/kegiatan serta Laporan
melakukan ketentuan
kinerja lainnya.
telah menjelaskan
pengukuran tentang
sebagaimana ekspedisi atau bukti lainnya.
2.
Langkah Lakukan sampling
Kerja: pengujian pada Eselonteruang III dan
bagaimana
dalam KKAP pelaksanaan
Evaluasi benar-benar program
Capaian atau kegiatan
Kinerja, menyangkut:
IV
1. apakah sosialisasi
Dapatkan dokumen tersampaikan
laporan kinerja
2.00 satuan
3. Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja Penjelasan: kerja, sehingga
- Ketersediaan jadwal laporan
rapat kinerja
evaluasi dapateselon
antara 2
3. Buat simpulan
Direktorat/Eselon II,menyajikan
baik tahunan maupun
dapat diandalkan dijadikan
dengan eselon
Laporan rujukan
kinerja 3,
telahuntuk
eselon pelaksanaan
3 dengan eselonyang
informasi 4, dan
interim/triwulanan.
program/kegiatan
eselondipercaya
dapat 4 dengan (memberikan selanjutnya.hasil yang sama pada
pelaksana.
2.
Langkah
ujian Analisis
atauKerja:
- Notulensi rapat LKjevaluasi
percobaan Direktorat/Eselon
yang berulang). II dengan
IV Pencapaian Hasil (Outcome) Efektif 10.00 -
menggunakan
1. Dapatkan
- Dokumentasi
Langkah Kerja: unsur-unsur
dokumen
pelaksanaan laporan penilaian
kinerja
rapat berikut:
satker, baik
evaluasi
-3.LKj
tahunan
1. Buatinterim
maupun
simpulan
Dapatkan (triwulan
dokumen interim. I s.d IV)
laporan dan satker,
kinerja LKj Tahunan
baik
seluruhnya
2. Analisis telah
LKj
tahunan maupun interim. disusun
dengan menggunakan unsur-unsur
A. Pencapaian Target Tahunan Biro Efektif 5.00 Pencapaian target tahunan Perkin/Renja Biro -Penjelasan: LKj seluruhnya telah disampaikan tepat waktu Perkin, Hasil hitungan pencapaian
penilaian
2. Analisis berikut:
LKj dengan (KKAP LKj).
menggunakan unsur-unsur
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Mengukur pencapaian akhir atas target yang ingin target dalam Perkin
-- LKj menyajikan
penilaian LKj telah pencapaian dipublikasikan
IKU melalui
diraih olehberikut:
satker dalam (KKAP PerkinLKj).
-media/forum/website
LKj menyajikan pencapaian
Valid
Langkah Kerja:
sehingga dapat
kinerja diakses
yang telah oleh
B. Hasil Survei 5.00 - seluruh stakeholder
diperjanjikan
- Dapat
1.
(sesuai
ditelusuri
Dapatkan Perkin ke (khususnya
Perkin) datanya
sumber s.d seluruh Eselon
yang memuat target tahunan
IV) LKj memuat
- Diperoleh darievaluasi
sumber dan
yang analisis
kompeten capaian kinerja
yang LKjingin diraih
Direktorat satker.
telah disampaikan ke pihak
-- Dapat
2.
LKj memuat
Hitung berapa
data perbandingan
diverifikasi persen (%)
kinerja yang
pencapaian target yang
Sekretariat
-memadai
Konsisten yangrealisasi
terkait antara vslain target,dibuktikan dengan
dihasilkan.
surat/bukti tanda terima/buku ekspedisi atau bukti
tahun
3. Buat ini vs tahun lalu, dan perbandingan lainnya.
3. Totalsimpulan
lainnya rata-rata persentase pencapaian target
3. Buat simpulan
kemudian dikalikan dengan nilai maksimal (2).
3. Buat simpulan
4. Hasil perkalian adalah menjadi nilai hasil.
R.
Bo Ba
Diu
bo nt
kur
dak
pe As
(X)
k pe
1 2 3 4 5 6 7
k 8 9 10 11 12
1. Pelaksanaan Survei Internal Efektif 2.00 - Suvei/upaya yang dilakukan oleh Internal Setjen
dalam rangka mendapatkan feedback dari
stakeholdersnya atas kinerja yang dilakukan Setjen.
1.00 1. Telah dilakukan penilaian (survei) tingkat Penjelasan: Hasil pengolahan survei
kepuasan layanan secara berkala. Survei yang dilakukan oleh internal satker tentang
kepuasan stakeholders atas pelayanan yang
0.50 diberikan.
2. Hasil survei kepuasan dapat diakses secara Penjelasan: Media publikasi hasil survei/
terbuka Langkah
Survei Kerja:
yang dilakukan oleh internal satker tentang website/standing banner/dls
1. Cek/konfirmasi
kepuasan apakah
stakeholders atassatker telah yang
pelayanan melakukan
0.50 survei
3. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei Penjelasan: pelayanan
diberikan. Dokumen tindak lanjut
kepuasan pelayanan 2. Dapatkan
Langkah
Survei pengolahan
Kerja:
yang dilakukan hasil
oleh survei.satker tentang
internal
3. Cek
1. Buatapakah
kepuasan simpulan
hasil survei
stakeholders atastelah dipublikasikan,
pelayanan yang
2. Pelaksanaan Survei Ekternal 3.00 - Suvei yang dilakukan oleh Auditor pada saat misalkan
diberikan. website/standing banner/dan media
pelaksanaan audit dalam rangka mendapatkan lainnya Langkahsehingga
Kerja: mudah diakses oleh stakeholders
feedback/tanggapan/penilaian dari stakeholdersnya 1. 2. Cek
Buatapakah
simpulan
hal-hal yang perlu diperbaiki
a. Nilai Survei Penegakan Integritas Efektif 3.00 atas kinerja
Rata-rata GAPyang dilakukan
antara harapanSetjen. berdasarkan hasil survei telah ditindaklanjuti oleh Nilai hasil survei penegakan integritas
pegawai dan kualitas Penjelasan:
(Survei kepada pegawai di lingkungan internal integritas s.d. 0.05 = nilai 3 satker,
Survei kemudian dapatkan dokumen
yang dilakukan tindak lanjut.
oleh auditor ketika
satker) 2. Buat simpulan
Rata-rata GAP antara harapan pegawai dan kualitas pelaksanaan audit kinerja atas penegakan integritas
integritas 0.06 s.d. 2.00 = nilai 2 di lingkungan satuan kerja.
Rata-rata GAP antara harapan pegawai dan kualitas Langkah Kerja:
integritas 2.01 s.d. 3.50 = nilai 1 1. Menyiapkan Pertanyaan survei, baik secara
Rata-rata GAP antara harapan pegawai dan kualitas manual maupun online.
integritas 2.01 3.51 s.d. 4.00 = nilai 0 2. Form survei disebarkan secara manual dan/atau
online kepada responden dengan mengirimkan link
URL atau QR Code melalui email, WA atau media
online lainnya.
3. Jawaban kuesioner kemudian diinput dan diolah
menggunakan Microsoft Excel dengan format yang
telah disiapkan dan sesuai petunjuk teknis untuk
menghitung rata-rata GAP antara harapan pegawai
dan kualitas integritas.
4. Nilai GAP (nilai kesenjangan) kemudian dianalisis
dan diinterpretasi.
(Langkah kerja lengkap terdapat pada petunjuk
teknis)
No Aspek NO. Hasil Kerja/ Dokumen Sumber
I PERENCANAAN
1 Dokumen Renstra satuan kerja yang diaudit dan dokumen Renstra satuan kerja di atasnya.
2 Dokumen pelaksanaan media/forum/kegiatan penyusunan Program Kerja Tahunan, daftar hadir, notulen/hasil rapat, atau bukti
dokumen usulan program kerja dari amsing-masing bagian/seksi, atau dokumentasi keterlibatan pimpinan dan perwakilan
bagian/seksi.
3 Dokumen Renja dan Perkin satuan kerja sesuai periode audit.

4 Screenshoot publikasi Renstra.
5 Dokumen RKA-KL dan hasil analisis
6 Prosedur penyusunan RKA-KL, dokumen usulan RKA K/L dari masing-masing bagian/subbagian/unit, notulensi dan/atau laporan
kegiatan/rapat pembahasan RKA-KL
7 Dokumen TOR, RAB, surat pernyataan, form data perencanaan (rekap), dan data dukung terkait lainnya seperti dasar perhitungan
(bukti pembayaran listrik tertinggi, data GPP, dan lain sebagainya).
8 Dokumen pembagian tugas/Urjab/SKP, Anjab, ABK
9 Dokumen pembagian tugas
II PELAKSANAAN
1 Jadwal rapat pimpinan, notulensi rapat, dokumentasi pelaksanaan rapat.
2 Dokumen peta risiko, startegi minimalisasi risiko dan/atau strategi memitigasi risiko (mengurangi dampak).
3 Dokumen/laporan/matriks tindak lanjut hasil pengawasan dan Dumas
4 Dokumen agenda/rencana pembinaan SDM, jadwal pembinaan, laporan pelaksanaan pembinaan SDM, dan materi pembinaan.
5 Dokumen agenda/rencana pembinaan sumber daya manusia, jadwal pembinaan, laporan pelaksanaan pembinaan SDM, dan materi
pembinaan.
6 Dokumen kebijakan tentang reward and punishment, dokumen pelaksanaan reward and punishment.
7 Agenda kerja/rencana dan media pembangunan citra Kemenag.
8 Laporan implementasi agenda kerja pembangunan citra Kemenag.
9 Dokumen hasil evaluasi pembanungan citra Kemenag, dokumen tindak lanjut sesuai rekomendasinya
10 Dokumen bantuan konsultasi hukum (apabila ada)
11 Dokumen usulan kebutuhan formasi pegawai

12 Dokumen terkait pengembangan karier; pola karier; promosi; mutasi; penilaian kinerja; penghargaan; disiplin; pemberhentian;
jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
13 Rencana kebutuhan dan laporan pelaksanaan diklat/pelatihan pegawai
14 Aplikasi/Dokumen SIMPEG, DUK
15 Rekapitulasi Kehadiran Pegawai, SK Hukdis
16 SKP, LKB
17 SOP administrasi persuratan dan kearsipan
18 Buku kendali surat masuk, surat keluar, dan arsip
19 Dokumen-dokumen terkait pengelolaan BMN
20 Dokumen program kerja KUB
21 Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi regulasi KUB
22 Data potensi terjadinya konflik
23 Laporan kegiatan FKUB, regulasi pendirian rumah ibadah, dan data rumah ibadah 2 tahun terakhir
24 Dokumen koordinasi lintas sektoral.
25 Laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan keagamaan oleh penyuluh /tokoh agama
26 Data indeks KUB (Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama antar umat beragama dari Badan Kesbangpol)
27 Standar Operasional Prosedur (SOP) atau ketentuan mekanisme lainnya bidang/seksi Pendis, PHU, Bimas Islam, Bimas Kristen
(Urusan dan Pendidikan), Bimas Katolik (Urusan dan Pendidikan), Bimas Hindu (Urusan dan Pendidikan) Bimas Buddha (Urusan
dan Pendidikan)
28 Bukti adanya media informasi seperti standing banner, spanduk, info pada halaman muka web, dll.
29 Dokumen pertanggungjawaban kegiatan pelayanan bidang/seksi Pendis, PHU, Bimas Islam, Bimas Kristen (Urusan dan
Pendidikan), Bimas Katolik (Urusan dan Pendidikan), Bimas Hindu (Urusan dan Pendidikan) Bimas Buddha (Urusan dan
Pendidikan)
30 Dokumen penetapan atau penunjukan sarana layanan online (misal: Nomor WhatsApp chat, Nomor untuk SMS, Line Telepon,
Alamat web chat).
31 Rumusan program inovasi dalam pemberian layanan bidang/seksi Pendis, PHU, Bimas Islam, Bimas Kristen (Urusan dan
Pendidikan), Bimas Katolik (Urusan dan Pendidikan), Bimas Hindu (Urusan dan Pendidikan) Bimas Buddha (Urusan dan
Pendidikan)
32 Standar Operasional Prosedur (SOP) atau ketentuan mekanisme lainnya
33 Dokumen konsep pembinaan dan bimbingan teknis berupa RKT atau dokumen lain yang sejenis dengan menyajikan rancangan /
konsep pembinaan yang akan dilakukan selama 1 tahun yang jelas sasaran dan targetnya bidang/seksi Pendis, PHU, Bimas Islam,
Bimas Kristen (Urusan dan Pendidikan), Bimas Katolik (Urusan dan Pendidikan), Bimas Hindu (Urusan dan Pendidikan) Bimas
Buddha (Urusan dan Pendidikan)
34 Dokumen pertanggungjawaban/laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan pendidikan Islam (sesuai yang telah
dilaksanakan)
35 Dokumen pertanggungjawaban/laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan bidang/seksi Pendis, PHU, Bimas Islam,
Bimas Kristen (Urusan dan Pendidikan), Bimas Katolik (Urusan dan Pendidikan), Bimas Hindu (Urusan dan Pendidikan) Bimas
Buddha (Urusan dan Pendidikan)
36 SOP Pengelolaan data dan informasi
37 Matriks data bidang/seksi Pendis, PHU, Bimas Islam, Bimas Kristen (Urusan dan Pendidikan), Bimas Katolik (Urusan dan
Pendidikan), Bimas Hindu (Urusan dan Pendidikan) Bimas Buddha (Urusan dan Pendidikan) yang terkini
38 Berita acara update/pemutakhiran
39 Laporan penyampaian data dan informasi
III Evaluasi dan Pelaporan
1 Dokumen jadwal rapat evaluasi, notulensi rapat evaluasi, dan dokumentasi pelaksanaan rapat evaluasi.
2 Instrument (kertas kerja) pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja
3 Screenshoot publikasi hasil evaluasi capaian kinerja/foto
4 Dokumen LKj interim/tahunan
7 Form analisis LK tingkat UAKPA dan/atau tingkat UAKPA-W.
8 LK (LRA, LO, LPE, Neraca, CaLK) satker periode LK tahun lalu/periode berjalan beserta data dukungnya.
9 CaLK dan data dukungnya
IV Pencapaian Hasil (Outcome)
1 Perkin, Hasil hitungan pencapaian target dalam Perkin
2 Sertifikat/Surat Keputusan/ Bukti Prestasi atau Penghargaan Lainnya Tingkat Nasional
3 Sertifikat/Surat Keputusan/ Bukti Prestasi atau Penghargaan Lainnya Tingkat Lokal
4 Nilai PMPRB
5 Hasil pelaksanaan survei internal
6 Media publikasi hasil survei/ website/standing banner/dls
7 Dokumen tindak lanjut

Dokumen Awal Yang Dibutuhkan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Dokumen Awal Yang Dibutuhkan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

STRUKTUR PENILAIAN BIRO PERENCANAAN

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENAG RI

I PERENCANAAN 15.00 15.00 -

A. Penyusunan Program Kerja Efisien 6.00 -

1.00 1. Prosedur/mekanisme perumusan kebijakan Penjelasan: Standar Operasional Prosedur (SOP)

2. Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran Efisien 6.00 -

- 1. Mekanisme/prosedur perbendaharaan dan Penjelasan: SOP atau mekanisme dalam

1. Kebijakan Urusan Humas, Data dan Informasi 5.00 -

0.86 1. Prosedur/mekanisme perumusan kebijakan Penjelasan: Standar Operasional Prosedur (SOP)

3 Dokumen Renja dan Perkin satuan kerja sesuai periode audit.

11 Dokumen usulan kebutuhan formasi pegawai

Anda mungkin juga menyukai