LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE) ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG

JAWAB
DOKUMEN
1 2 3 4 5
Tim kerja adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan proses perubahan melalui Program, kegiatan dan Inovasi di 6 Area Perubahan (6 komponen
1. Tim Kerja(1)
Pengungkit),Tim kerja akan menjadi motor dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

a) Apakah unit kerja telah  Membuat undangan pembentukan Tim kerja WBK / WBBM.  Undangan rapat Pusat :
membentuk tim kerja WBK /  Melaksanakan rapat pembentukan Tim kerja WBK / WBBM. Biro Perencanaan
WBBM untuk melakukan
pembangunan Zona  Penentuan anggota Tim harus memiliki kompetensi, memahami tusi,  Dokumen laporan pelaksanaan Kanwil :
Integritas ? berdedikasi, tidak bermasalah, tidak pernah melakukan tindak pidana serta Pembentukan Tim kerja WBK / WBBM. Divisi Administrasi
pelanggaran kode etik dan kode perilaku.
 Pengesahan Tim kerja WBK / WBBM. UPT :
 Riwayat Hidup dan rekam jejak Bagian TU/Subbag
anggota Tim TU

 Rekomendasi Irjen/Kakanwil
b) Apakah penentuan anggota  Pimpinan, pejabat, dan pihak terkait melakukan seleksi untuk membentuk Tim  Berita acara dan laporan pelaksanaan Pusat :
Tim kerja WBK / WBBM kerja; seleksi Biro Perencanaan
selain pimpinan dipilih  Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan:  Riwayat Hidup dan rekam jejak
melalui 1. Kompetensi, anggota Tim Rekomendasi Kanwil :
prosedur/mekanisme yang 2. Memahami tusi Irjen/Kakanwil Divisi Administrasi
jelas ? 3. Berdedikasi
4. Tidak bermasalah

1|Page
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
5. Tidak pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik dan  Notulensi rapat penentuan Tim kerja.
disiplin.  SK Tim kerja UPT :
 Rapat penentuan Tim kerja Bagian TU/Subbag
 Penetapan Tim kerja TU

2. Dokumen Rencana Rencana Pembangunan Zona Integritas adalah program, Kegiatan dan Inovasi yang akan dilaksanakan dalam melakukan perubahan yang berisi tentang
Pembangunan Zona Integritas Target, Waktu dan Hasil yang ingin dicapai, disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Satker di wilayah masing-masing.
(1)

a) Apakah ada dokumen Buat rencana aksi tiap-tiap penanggung jawab program (kapan dimulai, berapa Undangan, absensi, foto, dokumen Pusat :
rencana kerja pembangunan lama, target yang akan dicapai) rencana aksi. Laporan kegiatan Sekretariat Unit
Zona Integritas menuju penyusunan rencana aksi ZI Eselon I dan Biro
WBK/WBBM ? Perencanaan
membuat dokumen
rencana kerja yg
berisi tahapan
(pencanangan dan
proses), kegiatan,
biaya, dan
menentukan target
prioritas dalam
membangun ZI.

Kanwil:
Divisi Administrasi
membuat dokumen
rencana kerja
pembangunan
WBK/WBBM sesuai

2|Page
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
panduan dari
Pusat.

UPT :
Bagian TU/Subbag
TU membuat
dokumen rencana
kerja
pembangunan
WBK/WBBM sesuai
panduan dari
Pusat.

b) Apakah dalam dokumen
pembangunan terdapat
target-target prioritas yang
relevan dengan tujuan
pembangunan WBK/WBBM?
Target prioritas adalah hasil yang ingin dicapai dalam tiap-tiap kegiatan, program  Dokumen rencana aksi yang berisi paket Pusat :
dan inovasi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat Proses Perubahan serta prioritas Sekretariat Unit
membawa dampak menuju kearah yang lebih baik.  Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Eselon I dan Biro
 Tentukan target prioritas yang dirasa mudah diraih atau dicapai di tiap penyusunan target prioritas ZI Perencanaan
komponen perubahan  Keputusan tentang rencana membuat dokumen
 Penentuan target-target prioritas harus melibatkan seluruh Tim Kerja pembangunan ZI dan target prioritas. rencana kerja yg
 Melaksanakan Analisa dan Evaluasi pada masing-masing Rencana Kerja dan berisi tahapan
Rencana Aksi yang terlaksana maupun tidak (pencanangan dan
 Membuat SK Kepala Satker tentang rencana pembangunan ZI proses), kegiatan,
biaya, dan
menentukan target
prioritas dalam
membangun ZI
menuju
WBK/WBBM.

3|Page
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Kanwil:
Divisi Administrasi
membuat dokumen
rencana kerja
pembangunan ZI
menuju
WBK/WBBM sesuai
panduan dari
pusat.

UPT :
Bagian TU/Subbag
TU membuat
dokumen rencana
kerja
pembangunan ZI
menuju
WBK/WBBM sesuai
panduan dari
Pusat.

c) Apakah terdapat mekanisme Proses Pembangunan ZI menuju WBK harus disosialisasikan kepada seluruh Pusat :
atau media untuk pegawai agar tujuan utama meraih WBK dan WBBM tercapai Sekretariat Unit
mensosialisasikan  Sosialisasi kepada pegawai melalui: Eselon I dan Biro
pembangunan WBK/WBBM ? - Pengarahan saat apel pagi, rapat staf secara periodik Perencanaan
- Pendampingan/pembinaan oleh pusat dan wilayah terkait program, menyiapkan
kegiatan dan inovasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. dokumen, laporan,
- Pemasangan spanduk dan banner di lingkungan kerja; capture media
sosialisasi

4|Page
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
 Sosialisasi kepada masyarakat melalui :  Capture website pembangunan
- Website  Capture WBK/WBBM.
- Media social medsos,kliping,foto,majalah
- Media elektronik/ cetak hukum dan HAM
- Pemasangan spanduk dan banner  Dokumen laporan
Kanwil:
 Membuat laporan sosialisasi Divisi Administrasi
menyiapkan
dokumen, laporan,
capture media
sosialisasi
pembangunan
WBK/WBBM.

UPT :
Bagian TU/Subbag
TU menyiapkan
dokumen, laporan,
capture media
sosialisasi
pembangunan
WBK/WBBM.

3. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara kontinyu dalam rangka monitoring capaian pembangunan ZI tiap-tiap komponen
Pembangunan WBK/WBBM
(2)

5|Page
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
a) Apakah seluruh kegiatan  Pelaksanaan kegiatan harus melibatkan seluruh anggota Tim kerja.  Dokumen laporan pelaksanaan rencana Pusat :
pembangunan sudah aksi oleh Tim kerja. Sekretariat Unit
dilaksanakan sesuai dengan  Membuat laporan hasil pelaksanaan masing-masing rencana aksi yang telah Eselon I dan Biro
rencana ? dilaksanakan Perencanaan
 Membuat dokumentasi berupa foto-foto kegiatan  Dokumentasi membuat Laporan
kegiatan rencana
kerja ZI

Kanwil :
Divisi Administrasi
membuat
membuat Laporan
kegiatan rencana
kerja ZI

UPT :
Bagian TU/Subbag
TU membuat
Laporan membuat
Laporan kegiatan
rencana kerja ZI

b) Terdapat monitoring dan  Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara bulanan  Undangan rapat, dokumentasi dan Pusat :
evaluasi terhadap  Membuat laporan monitoring dan evaluasi secara bulanan (berkala). notulensi Sekretariat Unit
pembangunan Zona  Dokumen laporan hasil monitoring dan Eselon I dan Biro
Integritas. evaluasi bulanan. Perencanaan
membuat Laporan

6|Page
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
monitoring dan
evaluasi
pembangunan ZI

Kanwil :
Divisi Administrasi
membuat
membuat
membuat Laporan
monitoring dan
evaluasi
pembangunan ZI

UPT :
Bagian TU/Subbag
TU membuat
membuat Laporan
monitoring dan
evaluasi
pembangunan ZI

c) Apakah hasil Monitoring dan  Laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi .  Dokumen laporan tindak lanjut hasil Pusat :
Evaluasi telah ditindaklanjuti monitoring dan evaluasi Sekretariat Unit
? Eselon I dan Biro
Perencanaan
membuat laporan
tindaklanjut hasil
monitoring dan
evaluasi

7|Page
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN

Kanwil :
Divisi Administrasi
membuat laporan
tindaklanjut hasil
monitoring dan
evaluasi

UPT :
Bagian TU/Subbag
TU membuat
laporan tindaklanjut
hasil monitoring
dan evaluasi

4. Perubahan pola pikir dan Perubahan pola piker dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota menuju kearah yang lebih baik
budaya kerja (1) serta mewujudkan budaya kerja di Satker sehingga tercipta lingkungan kerja yang benar-benar bebas korupsi dan berkinerja baik

a) Apakah pimpinan berperan  Keteladanan yang ditunjukan oleh pimpinan akan menjadi panutan bagi  Dokumentasi kegiatan kerjasama, Pusat :
sebagai role model dalam bawahannya kegiatan sinergitas, pelayanan dan Sekretariat Unit
pelaksanaan Pembangunan  Keteladanan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan pribadi pengabdian kepada masyarakat, press Eselon I dan Biro
WBK/WBBM ? seseorang release yang dilakukan oleh Kepegawaian
 Keteladanan akan sangat cepat merubah pola pikir bawahannya. pimpinan/pejabat struktural membuat laporan
 Absensi pimpinan Satker dan pejabat rekapitulasi
Contoh: Pimpinan tinggi madya dan pratama melakukan absensi kehadiran struktural kehadiran pimpinan
seperti pegawai lainnya  Dokumentasi pimpinan/pejabat tinggi madya dan
struktural menjadi Pembina apel. pratama seperti
pegawai lainnya.

Kanwil :

8|Page
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Divisi Administrasi
membuat laporan
rekapitulasi
kehadiran pimpinan
tinggi pratama
seperti pegawai
lainnya.

UPT:
Bagian TU/Subbag
TU membuat
laporan rekapitulasi
kehadiran pimpinan
seperti pegawai
lainnya.

b) Apakah sudah ditetapkan  Membuat undangan penetapan agen perubahan.  Undangan rapat Pusat :
agen perubahan ?  Melaksanakan rapat penetapan agen perubahan. Biro Perencanaan
 Penentuan agen perubahan harus menjadi contoh bagi pegawai lainnya,  Dokumen laporan pelaksanaan Membuat SK
memiliki kompetensi, memahami tusi, berdedikasi, tidak bermasalah, tidak penetapan agen perubahan. penetapan pejabat
pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik dan kode  Riwayat Hidup dan rekam jejak agen tinggi madya dan
perilaku. perubahan pratama sebagai
 Pengesahan SK agen perubahan. role model/agen
perubahan dan
komite integritas.
 Rekomendasi Irjen/Kakanwil
Kanwil :
Divisi Administrasi
membuat SK

9|Page
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
penetapan pejabat
struktural di UPT
sebagai role
model/agen
perubahan dan
tunas integritas.

c) Apakah telah dibangun  Menerapkan budaya kerja sebagaimana tertuang dalam kode etik dan kode  Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Pusat :
budaya kerja dan pola pikir di perilaku penerapan budaya kerja berikut Sekretariat Unit
lingkungan organisasi ?  Berikan reward dan punishment dokumentasinya Eselon I dan Biro
 Membuat laporan kegiatan pembangunan budaya kerja dan pola pikir.  Print out absensi harian Perencanaan
 Dokumentasi program reward dan membuat laporan
Contoh penerapan Budaya Kerja (membangun pola hidup sederhana; berfikir, punishment. kegiatan penerapan
berkata dan bertindak positif), antara lain: budaya kerja
 Penerapan tata nilai kami PASTI setiap hari oleh pimpinan kepada seluruh
pegawai melalui kegiatan sosialisasi, bimtek, dan diklat
 Absensi melalui fingerprint pada saat masuk dan pulang kerja Kanwil :
 Apel pagi dan apel sore; Divisi Administrasi
 Jumat olahraga membuat membuat
 Kegiatan rohani laporan kegiatan
 Coffee Morning penerapan budaya
kerja.

UPT:
Bagian TU/Subbag
TU membuat
laporan kegiatan
penerapan budaya
kerja.

10 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
d) Apakah anggota organisasi Buat program dan kegiatan ZI kepada seluruh pegawai meliputi:  Dokumen pakta integritas Pusat :
terlibat dalam pembangunan  Penandatanganan pakta integritas seluruh pegawai  Dokumen laporan hasil kegiatan Sekretariat Unit
Zona Integritas menuju  Penerapan tata nilai kami PASTI setiap hari oleh pimpinan kepada seluruh pembangunan ZI yang melibatkan Eselon I dan Biro
WBK/WBBM ? pegawai melalui kegiatan sosialisasi, bimtek, dan diklat keterwakilan masing-masing bagian Perencanaan
 Apel pagi dan apel sore;  Dokumentasi kegiatan ZI membuat Laporan
 Jumat olahraga pembangunan ZI
 Kegiatan rohani menuju WBK /
 Coffee Morning WBBM.
 Membuat laporan Hasil Kegiatan
Kanwil :
Divisi Administrasi
membuat Laporan
pembangunan ZI
menuju WBK /
WBBM.

UPT:
Bagian TU/Subbag
TU membuat
Laporan
pembangunan ZI
menuju WBK /
WBBM.

II. PENATAAN TATALAKSANA (5)

1. Prosedur operasional tetap

(SOP) kegiatan utama (1,5)

11 | P a g e
 INDIKATOR
a) Apakah SOP mengacu pada
peta proses bisnis instansi ?
b) Prosedur operasional tetap
(SOP) telah diterapkan.
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
 Unit Pusat membuat SOP yang mengacu kepada peta proses bisnis instansi Dokumen Peta bisnis Instansi (Pusat) Pusat:
 Wilayah/UPT membuat SOP Unit yang merupakan turunan dari SOP yang Biro Perencanaan dan
Dokumen SOP Pusat/Unit Eselon I Sekretariat Unit Eselon
diterbitkan oleh Pusat.
I mengkompilasi
 Wilayah/UPT membuat SOP Inovasi. Dokumen SOP (Wilayah dan UPT)
dokumen peta bisnis
Dokumen SOP Inovasi instansi dan SOP Pusat
Contoh: yang telah disahkan
- System antrian penerbitan paspor sesuai SOP dari pusat hanya oleh Pimpinan Unit
mensyaratkan pemberian nomor antrian kepada pemohon. Inovasi yang Eselon I.
bisa dilakukan dengan menambahkan pengambilan poto wajah untuk
Kanwil :
menghindari percaloan. UPT membuat SOP inovasi system antrian berbasis
Membuat SOP Kanwil
poto wajah . yang merupakan
- Sistem kunjungan keluarga narapidana yang mensyaratkan pemeriksaan turunan dari SOP
identitas. UPT menambahkan SOP pemeriksaan identitas melalui Pusat dan SOP
perekaman fingerprint pada saat masuk dan keluar. Inovasinya yang telah
disahkan oleh
Kakanwil.
UPT :
Membuat SOP UPT
yang merupakan
turunan dari SOP
Pusat dan SOP
Inovasinya yang telah
disahkan oleh KaUPT.
 Memastikan pelaksanaan Tugas Pegawai sesuai SOP, dengan  Capture pemasangan/informasi tentang Pusat:
pemasangan/informasi tentang alur atau prosedur layanan. alur atau prosedur layanan Biro Perencanaan dan
Sekretariat Unit Eselon
12 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Contoh:  Foto kegiatan layanan I mengkompilasi
- Memasang informasi tentang alur layanan kunjungan keluarga dokumen
narapidana/tahanan di Lapas/Rutan. Implementasi SOP dan
Inovasinya.
- Memasang informasi tentang alur layanan penerbitan paspor
Kanwil:
Mengkompilasi
dokumen
Implementasi SOP dan
Inovasinya.

c) Prosedur operasional tetap
(SOP) telah dievaluasi.
UPT:
Mengkompilasi
dokumen
Implementasi SOP dan
Inovasinya.
 Melaksanakan Evaluasi SOP Dokumen laporan hasil evaluasi SOP dan Pusat:
 Membuat laporan hasil evaluasi SOP serta tindak lanjutnya tindak lanjutnya Biro Perencanaan dan
Sekretariat Unit Eselon
I mengkompilasi
laporan evaluasi SOP
dan tindak lanjutnya.

Wilayah:
Divisi Administrasi
mengkompilasi
laporan evaluasi SOP
dan tindak lanjutnya.

13 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
UPT:
Bagian TU/Subbag TU
mengkompilasi
laporan evaluasi SOP
dan tindak lanjutnya.
2. E-Office (2)

a) Apakah sistem pengukuran  Pengukuran kinerja Satker melalui aplikasi e-Performance Capture penggunaan tehnologi/aplikasi e- Pusat :
kinerja unit sudah  Penilaian Kinerja Individu melalui pengisian jurnal harian dengan Performance dan Simpeg New 015 Biro Perencanaan
menggunakan teknologi menggunakan aplikasi Simpeg New 015 dan Sekretariat Unit
informasi? Eselon I menyiapkan
capture Aplikasi E-
Performance.

Biro Kepegawaian
dan Sekretariat Unit
Eselon I menyiapkan
capture Simpeg New
015

Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan capture
Aplikasi E-
Performance dan
Simpeg New 015

UPT :
Bagian TU/Subbag

14 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
TU menyiapkan
capture Aplikasi E-
Performance dan
Simpeg New 015.

b) Apakah operasionalisasi  Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan aplikasi Simpeg New Capture penggunaan tehnologi/aplikasi Pusat :
manajemen SDM sudah 015. Simpeg New 015. Biro Kepegawaian
menggunakan teknologi dan Sekretariat Unit
informasi ? Eselon I menyiapkan
capture Simpeg New
015.

Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan capture
aplikasi Simpeg New
015

UPT :
Bagian TU/Subbag
TU menyiapkan
capture aplikasi
Simpeg New 015

c) Apakah pemberian  Penggunaan Tehnologi lnformasi dalam memberikan Pelayanan kepada  Capture penggunaan tehnologi Pusat:
pelayanan kepada publik masyarakat yang bertujuan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam informasi/ aplikasi Layanan Pusdatin dan
sudah menggunakan menerima layanan; Sekretariat Unit
teknologi informasi ? Eselon I
 Memiliki Website yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh
mengkompilasi
lnformasi; capture Aplikasi

15 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
 Memiliki aplikasi layanan: Layanan.
Contoh: Aplikasi layanan : AHU, KI, Imigrasi, Pemasyarakatan, dll
 Memiliki Media Sosial seperti facebook. Twitter, lnstagram. Path. Google+, dll Kanwil :
Divisi Administrasi
mengkompilasi
 Capture web/media sosial capture Aplikasi
Layanan.

UPT :
Bagian TU/Subbag
TU mengkompilasi
capture Aplikasi
Layanan.

d) Apakah telah dilakukan  Melakukan rapat bulanan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan  Undangan rapat, dokumentasi dan Pusat :
monitoring dan evaluasi teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan notulensi Sekretariat Unit
terhadap pemanfaatan pemberian layanan kepada publik  Dokumen laporan hasil monitoring dan Eselon I dan Biro
teknologi informasi dalam evaluasi bulanan. Perencanaan
 Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi
pengukuran kinerja unit, membuat Laporan
operasionalisasi SDM, dan monitoring dan
pemberian layanan kepada evaluasi
publik?
Kanwil :
Divisi Administrasi
membuat
membuat
membuat Laporan
monitoring dan
evaluasi

16 | P a g e
 INDIKATOR
3. Keterbukaan Informasi
Publik (1,5)
a) Kebijakan tentang
keterbukaan informasi publik
telah diterapkan.
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
UPT :
Bagian TU/Subbag
TU membuat
membuat Laporan
monitoring dan
evaluasi
 Menyiapkan ketersediaan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten Capture DIPA melalui Website. 1. Pusat : Biro Humas
yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme serta dan Sekretariat Unit
Dokumentasi, Spanduk, banner, dan media Eselon I menyiapkan
prosedur yang memadai (memiliki Website yang mudah diakses).
sosial lainnya. capture penerapan
 Penerapan keterbukaan informasi publik (persyaratan, alur, waktu, dan biaya)
keterbukaan
melalui Spanduk, Banner, Website dan Media Sosial. informasi publik.
2. Kanwil : Divisi
Administrasi
Contoh Website Lembaga Pemasyarakatan yang berisi konten : menyiapkan capture
penerapan
 Transparansi alokasi anggaran DIPA melalui Website; keterbukaan
 lnformasi pengurusan layanan Pemasyarakatan (remisi, PB, CB, CMB, dll); informasi publik.
 lnformasi Kegiatan-Kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan. 3. UPT : Bagian
TU/Subbag TU
menyiapkan capture
penerapan
keterbukaan
informasi publik.
17 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
b) Melakukan monitoring dan  Melakukan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan  Undangan rapat, dokumentasi dan Pusat :
evaluasi pelaksanaan informasi publik. notulensi. Sekretariat Unit
kebijakan keterbukaan  Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi  Dokumen laporan hasil monitoring dan Eselon I dan Biro
informasi publik. evaluasi. Humas membuat
Laporan monitoring
dan evaluasi.

Kanwil :
Divisi Administrasi
membuat
membuat
membuat Laporan
monitoring dan
evaluasi.

UPT :
Bagian TU/Subbag
TU membuat
membuat Laporan
monitoring dan
evaluasi.

III. PENATAAN SISTEM

MANAJEMEN SDM (15)

18 | P a g e
 INDIKATOR
1. Perencanaan kebutuhan
pegawai sesuai dengan
kebutuhan organisasi (2)
a) Apakah kebutuhan pegawai
yang disusun oleh unit kerja
mengacu kepada peta
jabatan dan hasil analisis
beban kerja untuk masing-
masing jabatan?
b) Apakah penempatan
pegawai hasil rekrutmen
murni mengacu kepada
kebutuhan pegawai yang
telah disusun per jabatan ?
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
 UPT melaksanakan rapat kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan 1. Surat undangan, notulen rapat, daftar Pusat :
analisis beban kerja, UPT menyampaikan kebutuhan pegawai tersebut ke hadir, foto kegiatan Biro kepegawaian
Kantor wilayah untuk pengisian kebutuhan pegawai dilingkungannya. 2. Dokumen kebutuhan pegawai Sekretariat Jenderal
berdasarkan peta jabatan dan analisis menyusun kebutuhan
 Kanwil melaksanakan rapat kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan
beban kerja pegawai sesuai usulan
analisis beban kerja usulan dari UPT dan kebutuhan kanwil sendiri, selanjutnya 3. Surat usulan kebutuhan pegawai dari seluruh Unit
Kanwil mengusulkan kebutuhan pegawai ke Biro Kepegawaian, Setjen. Eselon I dan kanwil.
 Biro Kepegawaian dan Sekretaris Unit Eselon I melaksanakan rapat kebutuhan
pegawai berdasarkan peta jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan usulan Kanwil:
dari Kantor Wilayah. Divisi Administrasi
mengkompilasi
kebutuhan pegawai
dari UPT dan kanwil
sendiri
UPT :
Bagian TU/Subbag TU
membuat usulan
kebutuhan pegawai
 Biro Kepegawaian menerbitkan SK penempatan pegawai berdasarkan 1. Dokumen persetujuan dari MenPAN Pusat :
persetujuan dari MenPAN dan BKN, serta berdasarkan usulan kebutuhan dan BKN. Biro kepegawaian
pegawai dari masing-masing Kanwil. 2. SK kolektif CPNS Sekretariat Jenderal
menerbitkan SK CPNS
3. Surat pengantar penempatan pegawai
 Kanwil menempatkan pegawai hasil rekrutmen berdasarkan formasi dan usulan dari Kanwil ke UPT Kanwil:
19 | P a g e
 INDIKATOR
c) Apakah telah dilakukan
monitoring dan evaluasi
terhadap penempatan
pegawai rekrutmen untuk
memenuhi kebutuhan
jabatan dalam organisasi
telah memberikan perbaikan
terhadap kinerja unit kerja ?
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
yang telah disetujui dari MenPAN dan BKN ke UPT 4. Surat perintah melaksanakan tugas Divisi Administrasi
(SPMT) dari KaUPT menerbitkan surat
 UPT membuat surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) sesuai dengan SK pengantar
penempatan pegawai
penempatannya.
ke UPT
UPT :
Bagian TU/Subbag TU
membuat SPMT
 Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang penempatan pegawai terhadap Dokumen laporan hasil monitoring dan Pusat:
kinerja unit evaluasi tentang penempatan pegawai Biro Kepegawaian
 Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi tentang penempatan pegawai terhadap kinerja unit. Sekretariat Jenderal
menyiapkan laporan
terhadap kinerja unit
hasil monitoring dan
evaluasi
Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan laporan
hasil monitoring dan
evaluasi atas
penempatan pegawai
di wilayahnya.
UPT:
Bagian TU/Subbag TU
menyiapkan laporan
hasil monitoring dan
evaluasi atas
20 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
penempatan pegawai
di UPTnya.

2. Pola Mutasi Internal (2)

a) Dalam melakukan  UPT melakukan rapat pimpinan dalam rangka mutasi/rotasi antar jabatan 1. SK Menkumham tentang Pemberian Pusat:
pengembangan karier Fungsional Umum (JFU). Kuasa - Biro Kepegawaian
pegawai, apakah telah  Kanwil melaksanakan rapat Tim Penilai Kinerja dalam rangka mutasi/rotasi 2. SK Sekjen Kemenkumham tentang Tim Sekretariat
dilakukan mutasi pegawai Penilai Kinerja Jabatan Administrasi Jenderal
antar jabatan di lingkungan Kanwil yang menjadi kewenangannya
antar jabatan ? 3. Surat Undangan, Notula Rapat, Berita menyiapkan
 Biro Kepegawaian melaksanakan rapat Tim Penilai Kinerja dalam rangka Acara Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi dokumen mutasi
mutasi/rotasi antar jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kegiatan pegawai sesuai
4. Surat usul mutasi/rotasi dari UPT, dengan
Kanwil dan/ atau Unit Utama kewenangannya
5. Daftar Riwayat Pekerjaan/ Hidup - Sekretariat Unit
(DRP/DRH) Utama
menyiapkan
dokumen usul
mutasi pegawai
sesuai dengan
kewenangannya

Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan dokumen
mutasi pegawai sesuai
dengan
kewenangannya.

UPT:

21 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Bagian TU/Subbag TU
menyiapkan dokumen
rotasi pegawai sesuai
dengan
kewenangannya.
b). Apakah dalam melakukan  UPT melakukan rapat pimpinan dalam rangka mutasi/rotasi antar jabatan 1. SK Menkumham tentang Pemberian Pusat:
mutasi pegawai antar jabatan Fungsional Umum (JFU). Kuasa - Biro Kepegawaian
telah memperhatikan  Kanwil melaksanakan rapat Tim Penilai Kinerja dalam rangka mutasi/rotasi 2. SK Sekjen Kemenkumham tentang Tim Sekretariat
kompetensi jabatan dan Penilai Kinerja Jabatan Administrasi Jenderal
antar jabatan di lingkungan Kanwil dengan memperhatikan kompetensi jabatan
mengikuti pola mutasi yang 3. Surat Undangan, Notula rapat, Berita menyiapkan
telah ditetapkan ? dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan Acara Rapat, Daftar HAdir, dokumen mutasi
 Biro Kepegawaian melaksanakan rapat Tim Penilai Kinerja dalam rangka Dokumentasi Kegiatan pegawai dan
mutasi/rotasi antar jabatan di lingkungan Kanwil dengan memperhatikan 4. Surat usul mutasi/rotasi dari UPT, laporan hasil
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan Kanwil dan/ atau Unit Utama assesment sesuai
5. Hasil Profile Assessment dengan
6. Daftar Riwayat Pekerjaan/ Hidup kewenangannya
(DRP/DRH) - Sekretariat Unit
Utama
menyiapkan
dokumen mutasi
pegawai dan
laporan hasil
assessment sesuai
dengan
kewenangannya

Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan dokumen

22 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
mutasi pegawai sesuai
dengan
kewenangannya.

UPT:
Bagian TU/Subbag TU
menyiapkan dokumen
rotasi pegawai sesuai
dengan
kewenangannya.

c). Apakah telah dilakukan  Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah Dokumen laporan hasil monitoring dan Pusat:
monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang Biro Kepegawaian
terhadap kegiatan mutasi  Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan Sekretariat Jenderal
yang telah dilakukan dalam menyiapkan laporan
telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja perbaikan kinerja
kaitannya dengan perbaikan hasil monitoring dan
kinerja ? evaluasi terhadap
kegiatan mutasi yang
telah dilakukan dalam
kaitannya dengan
perbaikan kinerja

Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan laporan
hasil monitoring dan
evaluasi terhadap
kegiatan mutasi yang

23 | P a g e
 INDIKATOR
3. Pengembangan pegawai
berbasis kompetensi (3)
a) Apakah Unit Kerja melakukan
Training Need Analysis Untuk
pengembangan kompetensi?
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
telah dilakukan dalam
kaitannya dengan
perbaikan kinerja di
wilayahnya
UPT:
Bagian TU/Subbag TU
menyiapkan laporan
hasil monitoring dan
evaluasi terhadap
kegiatan mutasi yang
telah dilakukan dalam
kaitannya dengan
perbaikan kinerja di
UPT.
Training Need Analysis (TNA) atau analisis kebutuhan diklat adalah proses kegiatan 1. Surat Permintaan peserta Diklat Pusat :
yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan adanya kesenjangan dari BPSDM ke Biro Kepegawaian Biro kepegawaian
kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) yang dapat ditingkatkan 2. Data peserta dari Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
dikirim ke BPSDM menyusun kebutuhan
melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Surat undangan, notulen rapat, pegawai sesuai usulan
 UPT melaksanakan rapat penyusunan analisis kebutuhan diklat (Training Need daftar hadir, foto kegiatan dari seluruh Unit
Analysis) untuk pengembangan kompetensi. 4. Dokumen Training Need Analysis Eselon I dan kanwil.
(TNA)
 Kanwil melaksanakan rapat penyusunan analisis kebutuhan diklat (Training Kanwil:
Need Analysis) untuk pengembangan kompetensi di wilayahnya Divisi Administrasi
24 | P a g e
 INDIKATOR
b) Dalam menyusun rencana
pengembangan kompetensi
pegawai, apakah
mempertimbangkan hasil
pengelolaan kinerja pegawai
? pengembangan
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
mengkompilasi
 BPSDM melaksanakan rapat penyusunan analisis kebutuhan diklat (Training kebutuhan pegawai
Need Analysis) untuk pengembangan kompetensi di lingkungan dari UPT dan kanwil
sendiri
Kemenkumham
UPT :
Bagian TU/Subbag TU
membuat usulan
kebutuhan pegawai
 Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan hasil 1. Surat undangan, notulen rapat, daftar Pusat :
penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) hadir, foto kegiatan Biro kepegawaian dan
2. Dokumen rencana pengembangan Sekretariat Unit
kompetensi pegawai berdasarkan hasil Eselon I menyusun
penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) rencana
kompetensi pegawai
berdasarkan hasil
penilaian Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP)
Kanwil:
Divisi Administrasi
menyusun rencana
pengembangan
kompetensi pegawai
berdasarkan hasil
penilaian Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP)
25 | P a g e
 INDIKATOR
c) Persentase kesenjangan  Melakukan pemetaan persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada
kompetensi pegawai yang
ada dengan standar
kompetensi yang ditetapkan
untuk masing-masing
jabatan.
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
UPT :
Bagian TU/Subbag TU
menyusun rencana
pengembangan
kompetensi pegawai
berdasarkan hasil
penilaian Sasaran
Kinerja Pegawai (SKP)
Capture fitur kompetensi pada aplikasi Pusat :
dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan. Simpeg New 015 Biro kepegawaian dan
Sekretariat Unit
Eselon I menyusun
pemetaan persentase
kesenjangan
kompetensi pegawai
yang ada dengan
standar kompetensi
yang ditetapkan untuk
masing-masing
jabatan
Kanwil:
Divisi Administrasi
menyusun pemetaan
persentase
kesenjangan
kompetensi pegawai
26 | P a g e
 INDIKATOR
d) Pegawai di Unit Kerja telah
memperoleh
kesempatan/hak untuk
mengikuti diklat maupun
pengembangan kompetensi
lainnya.
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
yang ada dengan
standar kompetensi
yang ditetapkan untuk
masing-masing
jabatan
UPT :
Bagian TU/Subbag TU
menyusun pemetaan
persentase
kesenjangan
kompetensi pegawai
yang ada dengan
standar kompetensi
yang ditetapkan untuk
masing-masing
jabatan
 BPSDM membuat surat edaran Diklat maupun pengembangan kompetensi 1. Surat edaran kepala BPSDM dan Pusat :
pegawai ke seluruh Unit Eselon I dan Kantor wilayah Pedoman pelaksanaan Diklat maupun BPSDM menyiapkan
pengembangan kompetensi pegawai. surat edaran dan
 Kanwil menginformasikan surat edaran BPSDM tersebut ke seluruh pegawai di 2. Surat Kanwil ke UPT tentang edaran Pedoman Diklat
wilayahnya. kepala BPSDM tentang Diklat maupun maupun
pengembangan kompetensi pengembangan
3. Capture surat edaran yang terpasang di kompetensi pegawai
 UPT menginformasikan surat edaran BPSDM tersebut ke seluruh pegawai.
papan pengumuman.
Kanwil:
Divisi Administrasi
menyiapkan surat
Kakanwil ke UPT dan
27 | P a g e
 INDIKATOR
e) Dalam pelaksanaan
pengembangan kompetensi,
apakah unit kerja melakukan
upaya pengembangan
kompetensi kepada pegawai
(dapat melalui
pengikutsertaan pada
lembaga pelatihan, in-house
training, atau melalui
coaching, atau mentoring,
dll)?
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
mengumumkan di
lingkungan Kanwil
tentang Diklat
maupun
pengembangan
kompetensi
UPT :
Bagian TU/Subbag TU
Mengumumkan
kepada seluruh
pegawai
 UPT menyelenggarakan/mengusulkan pegawai dalam pelaksanaan 1. Surat usulan UPT/ Kanwil/Pusat Pusat :
pengembangan kompetensi, melakukan upaya pengembangan kompetensi 2. Daftar pegawai yang telah mengikuti Biro Kepegawaian dan
kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in- pengembangan kompetensi Sekretaris Unit Eselon
house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) 3. Laporan penyelenggaraan kegiatan I menyiapkan surat
pengembangan kompetensi di usulan, daftar
 Kanwil menyelenggarakan/mengusulkan pegawai dalam pelaksanaan pusat/wilayah/UPT pegawai yang telah
pengembangan kompetensi, melakukan upaya pengembangan kompetensi 4. Terdapat Bimtek-bimtek yang mengikuti
kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in- dilakukan oleh Kanwil pengembanagn
house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) 5. Pelatihan instansi lain yang dilakukan kompetensi dan
di Sekretariat Jenderal laporan
 BPSDM, Biro Kepegawaian dan Sekretariat Unit Eselon I penyelenggaraan
menyelenggarakan/mengusulkan pegawai dalam pelaksanaan pengembangan kegiatan
kompetensi, melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai pengembangan
(dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau kompetensi.
melalui coaching, atau mentoring, dll)
Kanwil:
28 | P a g e
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Divisi Administrasi
menyiapkan surat
usulan, daftar
pegawai yang telah
mengikuti
pengembanagn
kompetensi dan
laporan
penyelenggaraan
kegiatan
pengembangan
kompetensi

UPT :
Bagian TU/Subbag TU
menyiapkan surat
usulan, daftar
pegawai yang telah
mengikuti
pengembanagn
kompetensi dan
laporan
penyelenggaraan
kegiatan
pengembangan
kompetensi

29 | P a g e
 INDIKATOR
f) Apakah telah dilakukan
monitoring dan evaluasi
terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya
dengan perbaikan kinerja?
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
 Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan 1. Dokumen laporan hasil monitoring dan Pusat:
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. evaluasi terhadap hasil pengembangan Biro Kepegawaian
 Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan Sekretariat Jenderal
menyiapkan laporan
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. perbaikan kinerja.
hasil pengembangan
2. Dokumen laporan evaluasi dari BPSDM kompetensi dalam
kaitannya dengan
perbaikan kinerja.
Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan laporan
hasil monitoring dan
evaluasi terhadap hasil
pengembangan
kompetensi dalam
kaitannya dengan
perbaikan kinerja.
UPT:
Bagian TU/Subbag TU
menyiapkan laporan
hasil monitoring dan
evaluasi terhadap hasil
pengembangan
kompetensi dalam
30 | P a g e
 INDIKATOR
4. Penetapan kinerja individu
(4)
a) Terdapat penetapan kinerja
individu yang terkait dengan
kinerja organisasi.
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
kaitannya dengan
perbaikan kinerja.
 Menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada awal tahun melalui aplikasi 1. Dokumen SKP yang disetujui dan Pusat:
Simpeg New 015. ditandatangani oleh atasan langsung. Biro kepegawaian
 Menetapkan Kinerja Unit (Perjanjian Kinerja-PK) pada awal tahun melalui 2. Dokumen Kinerja Unit yang disetujui dan Sekretariat Unit
dan ditandatangani oleh atasan Eselon I menyiapkan
aplikasi E-Performance.
langsung. dokumen kompilasi
SKP melalui aplikasi
Simpeg New 015
dan Kinerja Unit
melalui aplikasi E-
Performance.
Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan
dokumen kompilasi
SKP melalui aplikasi
Simpeg New 015
dan Kinerja Unit
melalui aplikasi E-
Performance.
UPT :
31 | P a g e
 INDIKATOR
b) Ukuran kinerja individu telah
memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu
level di atasnya.
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Bagian/Subbag TU
menyiapkan
dokumen kompilasi
SKP melalui aplikasi
Simpeg New 015
dan Kinerja Unit
melalui aplikasi E-
Performance.
 Menyiapkan laporan kompilasi SKP melalui aplikasi Simpeg New 015 yang telah Dokumen kompilasi SKP melalui aplikasi Pusat:
disahkan secara berjenjang. Simpeg New 015 yang telah disahkan Biro kepegawaian
secara. berjenjang. dan Sekretariat Unit
Eselon I menyiapkan
dokumen kompilasi
SKP melalui aplikasi
Simpeg New 015
yang telah disahkan
secara berjenjang.
Kanwil:
Divisi Adminitrasi
menyiapkan
dokumen kompilasi
SKP melalui aplikasi
Simpeg New 015
yang telah disahkan
secara berjenjang.
UPT :
32 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Bag/Subbag TU
menyiapkan
dokumen kompilasi
SKP melalui aplikasi
Simpeg New 015
yang telah disahkan
secara berjenjang.

c) Pengukuran kinerja individu  Melakukan pengukuran kinerja individu secara berkala setiap bulan. Dokumen pengukuran kinerja individu per Pusat :
dilakukan secara periodik. bulan. Biro Kepegawaian
dan Sekretariat
Unit Eselon I
menyiapkan
dokumen
pengukuran kinerja
individu secara
berkala setiap
bulan.

Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan
dokumen
pengukuran kinerja
individu secara
berkala setiap
bulan.

UPT :

33 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Bag/Subbag TU
menyiapkan
dokumen
pengukuran kinerja
individu secara
berkala setiap
bulan.

d) Hasil penilaian kinerja
individu telah dijadikan dasar
untuk pemberian reward
(pengembangan karir
individu, penghargaan, dll).
 Mengadakan rapat pemberian reward (penghargaan pegawai teladan) 1. Surat undangan, notulen rapat, daftar Pusat :
berdasarkan hasil penilaian kinerja individu. hadir, foto kegiatan - Biro kepegawaian
 Membuat Surat Keputusan pemberian reward (penghargaan pegawai teladan) 2. Surat keputusan pemberian reward membuat Kepmen
berdasarkan hasil penilaian kinerja individu. (penghargaan pegawai teladan) terkait pengukuran
berdasarkan hasil penilaian kinerja kinerja individu
individu. dikaitkan dengan
pemberian reward
(pengembangan
karir individu,
penghargaan, dll).

- Biro Kepegawaian
dan Sekretariat Unit
Eselon I menyiapkan
dokumen rapat dan
surat keputusan
pemberian reward
(penghargaan
pegawai teladan)
berdasarkan hasil
penilaian kinerja

34 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
individu.

Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan dokumen
rapat dan surat
keputusan pemberian
reward (penghargaan
pegawai teladan)
berdasarkan hasil
penilaian kinerja
individu.

UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan dokumen
rapat dan surat
keputusan pemberian
reward (penghargaan
pegawai teladan)
berdasarkan hasil
penilaian kinerja
individu.
5. Penegakan aturan
disiplin/kode etik/kode
perilaku pegawai (3)

Aturan disiplin/kode etik/kode  Melakukan sosialisasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 1. Permenkumham No. 23 Tahun 2015 Pusat :
perilaku telah  Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin (berpakaian dinas, 2. Permenkumham No.20 Tahun 2017 Biro kepegawaian dan

35 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
dilaksanakan/diimplementasikan ketepatan jam kerja, apel pagi/sore) 3. Dokumen sosialisasi Sekretariat Unit
.  Penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran aturan disiplin/kode etik/kode 4. Dokumen penerapan disiplin (foto dan Eselon I menyiapkan
perilaku absensi) dokumen Sosialisasi,
5. Dokumen penegakan hukuman disiplin Implementasi,
atas pelanggaran aturan disiplin/kode Pelanggaran dan
etik/kode perilaku Penegakan aturan
disiplin/Kode Etik /
Kode Perilaku.

Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan dokumen
Sosialisasi,
Implementasi,
Pelanggaran dan
Penegakan aturan
disiplin/Kode Etik /
Kode Perilaku.

UPT :
Subbag TU membuat
menyiapkan dokumen
Sosialisasi,
Implementasi,
Pelanggaran dan
Penegakan aturan
disiplin/Kode Etik /
Kode Perilaku.

36 | P a g e
 INDIKATOR
6. Sistem Informasi
Kepegawaian (1)
Data informasi kepegawaian
unit kerja telah dimutakhirkan
secara berkala.
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS
(10)
1. Keterlibatan pimpinan (5)
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
 Membuat laporan hasil pemutahiran data pegawai secara bulanan melalui  Dokumen laporan hasil pemutahiran Pusat :
aplikasi Simpeg New 015. data pegawai secara bulanan Bagian Kepegawaian
 Update data secara mandiri oleh setiap pegawai  Capture Label Integrasi membuat laporan
 Pindah data jabatan oleh setiap pegawai  Capture Label Notifikasi hasil pemutakhiran
 Integrasi Simpeg dengan SAPK BKN terkait pemutakhiran data KPO dan PPO data pegawai secara
 Integrasi Simpeg dengan Taspen terkait pemutakhiran data pegawai purna bulanan.
tugas dan data taspen dalam Simpeg New 015.
Kanwil :
Divisi Administrasi
membuat laporan
hasil pemutakhiran
data pegawai secara
bulanan.
UPT :
Subbag TU membuat
laporan hasil
pemutakhiran data
pegawai secara
bulanan.
37 | P a g e
 INDIKATOR
a) Apakah pimpinan terlibat  Melaksanakan rapat penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran
secara langsung pada saat
penyusunan Perencanaan
b) Apakah pimpinan terlibat  Melaksanakan rapat penyusunan penetapan kinerja yang dipimpin oleh
secara langsung pada saat
penyusunan Penetapan
Kinerja
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
 Surat undangan, notulen rapat, daftar Pusat :
yang dipimpin oleh kepala Satuan Kerja; hadir, foto kegiatan Biro Perencanaan dan
Sekretariat Unit Eselon
 Dokumen perencanaan kegiatan dan I menyiapkan
anggaran dokumen
perencanaan kegiatan
dan anggaran
Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan dokumen
perencanaan kegiatan
dan anggaran
UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan dokumen
perencanaan kegiatan
dan anggaran.
 Surat undangan, notulen rapat, daftar Pusat:
kepala Satuan Kerja; hadir, foto kegiatan Biro Perencanaan dan
Sekretariat Unit
 Dokumen perjanjian kinerja Eselon I menyiapkan
Dokumen penetapan
kinerja
Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan Dokumen
38 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
penetapan kinerja

UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan Dokumen
penetapan kinerja
c) Apakah pimpinan  Melaksanakan rapat pemantauan pencapaian kinerja perbulan dipimpin oleh  Surat undangan, notulen rapat, daftar Pusat:
memantau pencapaian kepala Satuan Kerja hadir, foto kegiatan Biro Perencanaan dan
kinerja secara berkala Sekretariat Unit
 Dokumen pemantauan pencapaian Eselon I menyiapkan
kinerja Dokumen
pemantauan
pencapaian kinerja

Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan Dokumen
pemantauan
pencapaian kinerja
UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan Dokumen
pemantauan
pencapaian kinerja
2. Pengelolaan Akuntabilitas
Kinerja (5)

a) Apakah dokumen  Memiliki dokumen perencanaan (Rencana Strategis, rencana kerja tahunan dan  Renstra, Renja dan Penetapan Kinerja Pusat :
perencanaan sudah ada ? penetapan kinerja) (perjanjian kinerja) Biro Perencanaan

39 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
dan Sekretariat Unit
Eselon I menyiapkan
renstra, rencana
kerja tahunan dan
penetapan kinerja
(perjanjian kinerja).

Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan
renstra, rencana
kerja tahunan dan
penetapan kinerja
(perjanjian kinerja).

UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan
renstra, rencana
kerja tahunan dan
penetapan kinerja
(perjanjian kinerja).

b) Apakah dokumen  Membuat turunan Renja yang mendukung peningkatan pelayanan publik :  Dokumen turunan Renja yang Pusat :
perencanaan telah - Menyusun standar pelayanan; mendukung peningkatan pelayanan Biro Perencanaan
berorientasi hasil ? - Menyusun SOP pelayanan; publik dan Sekretariat Unit
- Pelatihan pelayanan budaya prima; dan  Dokumen turunan Renja yang Eselon I menyiapkan
- Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. mendukung kegiatan anti korupsi dokumen turunan

40 | P a g e
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Renja yang
 Membuat turunan Renja yang mendukung kegiatan anti korupsi: berorientasi hasil
- Melakukan kampanye pengendalian gratifikasi; (mendukung
- Membangun SPIP; peningkatan
- Penanganan pengaduan masyarakat pelayanan publik
- Penerapan Whistle Blowing System (WBS) dan mendukung
kegiatan anti
korupsi)

Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan
dokumen turunan
Renja yang
berorientasi hasil
(mendukung
peningkatan
pelayanan publik
dan mendukung
kegiatan anti
korupsi)

UPT :
Subbag TU
menyiapkan
dokumen turunan
Renja yang

41 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
berorientasi hasil
(mendukung
peningkatan
pelayanan publik
dan mendukung
kegiatan anti
korupsi)

c). Apakah terdapat Indikator
Kinerja Utama (IKU)?
 Memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan organisasi.  Renstra, Renja dan Penetapan Kinerja Pusat :
 Membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja yang (perjanjian kinerja). Biro Perencanaan
mendukung peningkatan pelayanan publik dan kegiatan anti korupsi.  Dokumen IKU tambahan yang dan Sekretariat Unit
mendukung peningkatan pelayanan Eselon I menyiapkan
publik dan kegiatan anti korupsi. dokumen Indikator
Kinerja Utama (IKU)
organisasi dan IKU
tambahan.

Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan
dokumen Indikator
Kinerja Utama (IKU)
organisasi dan IKU
tambahan.

UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan
dokumen Indikator

42 | P a g e
 INDIKATOR
d). Apakah indikator kinerja  Memiliki IKU tambahan yang SMART.
telah SMART (Specific,  IKU yang dibuat harus spesifik (pelayanan publik dan anti korupsi), terukur,
Measurable, Achievable,
Realistic, Timely)?
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Kinerja Utama (IKU)
organisasi dan IKU
tambahan.
 Dokumen IKU tambahan yang spesifik Pusat :
(pelayanan publik dan anti korupsi), Biro Perencanaan
dapat dicapai, realistis, dan dengan waktu yang jelas. terukur, dapat dicapai, realistis, dan dan Sekretariat Unit
dengan waktu yang jelas. Eselon I menyiapkan
dokumen Indikator
Kinerja Utama (IKU)
tambahan yang
spesifik (pelayanan
publik dan anti
korupsi), terukur,
dapat dicapai,
realistis, dan
dengan waktu yang
jelas.
Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan
dokumen Indikator
Kinerja Utama (IKU)
tambahan yang
spesifik (pelayanan
publik dan anti
korupsi), terukur,
dapat dicapai,
realistis, dan
43 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
dengan waktu yang
jelas.

UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan
dokumen Indikator
Kinerja Utama (IKU)
tambahan yang
spesifik (pelayanan
publik dan anti
korupsi), terukur,
dapat dicapai,
realistis, dan
dengan waktu yang
jelas.

e) Apakah laporan kinerja telah
disusun tepat waktu?
 Menyusun laporan kinerja (LKIP) dengan tepat waktu.  Dokumen LKIP Pusat :
 Laporan Kinerja LKIP UPT telah dikirim ke Kanwil tepat waktu (bulan Januari Biro Perencanaan
tahun berikutnya). dan Sekretariat Unit
 Laporan Kinerja LKIP Kanwil telah dikirim ke Biro Perencanaan tepat waktu Eselon I menyiapkan
(bulan Januari tahun berikutnya). dokumen LKIP.
 Laporan Kinerja LKIP Unit Eselon I telah dikirim ke Biro Perencanaan tepat
waktu (bulan Januari tahun berikutnya). Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan
dokumen LKIP
Kanwil.

44 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan
dokumen LKIP UPT.

f) Apakah pelaporan kinerja  Laporan Kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja melalui  Dokumen LKIP Pusat :
telah memberikan informasi presentase kenaikan capaian kinerja. Biro Perencanaan
tentang kinerja? dan Sekretariat Unit
Eselon I menyiapkan
dokumen LKIP.

Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan
menyiapkan
dokumen LKIP
Kanwil.

UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan
dokumen LKIP UPT.

g) Apakah terdapat upaya  Biro Perencanaan dan Kanwil melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM  Dokumen laporan kegiatan bimtek dan Pusat :
peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengadakan kegiatan bimtek sosialisasi terkait dengan penyusunan Biro Perencanaan
yang menangani dan sosialisasi terkait dengan penyusunan LKIP. LKIP. dan Sekretariat Unit
akuntabilitas kinerja?  Kanwil dan UPT mengusulkan pegawai untuk mengikuti kegiatan bimtek dan  Dokumen usulan pegawai untuk Eselon I
sosialisasi terkait dengan penyusunan LKIP. mengikuti bimtek dan sosialisasi terkait mengadakan
dengan penyusunan LKIP. kegiatan bimtek dan
sosialisasi terkait

45 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
dengan penyusunan
LKIP.

Kanwil :
Divisi Administrasi
mengadakan/meng
usulkan pegawai
untuk mengikuti
kegiatan bimtek dan
sosialisasi terkait
dengan penyusunan
LKIP.
UPT :
Bag/Subbag TU
mengusulkan
pegawai untuk
mengikuti kegiatan
bimtek dan
sosialisasi terkait
dengan penyusunan
LKIP.

h) Pengelolaan akuntabilitas  Menempatkan anggota yang memiliki kompetensi pada bidang Pengelolaan  Daftar anggota yang menangani Pusat :
kinerja dilaksanakan oleh akuntabilitas. pelaporan akuntabilitas kinerja yang Biro Perencanaan
SDM yang kompeten.  Personel Pengelolaan Akuntabilitas telah memiliki sertifikat atau bukti telah mengikuti bimtek/sosialisasi. dan Sekretariat Unit
mengikuti bimtek/ sosialisasi.  Sertifikat atau bukti mengikuti Eselon I menyiapkan
bimtek/sosialisasi. dokumen daftar
anggota dan
sertifikat atau bukti

46 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
mengikuti
bimtek/sosialisasi.

Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan
dokumen daftar
anggota dan
sertifikat atau bukti
mengikuti
bimtek/sosialisasi.

UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan
dokumen daftar
anggota dan
sertifikat atau bukti
mengikuti bimtek/
sosialisasi.

V. PENGUATAN PENGAWASAN
(15)

1. Pengendalian Gratifikasi (3)

47 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
a) Telah dilakukan public Melaksanakan public campaign di lokasi pelayanan melalui pemasangan capture banner/spanduk/media public Pusat :
campaign tentang Spanduk dan banner larangan gratifikasi; campaign lainnya Sekretariat Itjen
pengendalian gratifikasi. menyiapkan capture
banner/spanduk/m
edia public
campaign

Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan capture
banner/spanduk/m
edia public
campaign

UPT :
Subbag TU
menyiapkan capture
banner/spanduk/m
edia public
campaign

b) Pengendalian gratifikasi telah  Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)  SK Tim UPG Pusat :
diimplementasikan.  Pemasangan kamera pengawas (CCTV) pada lokasi Pelayanan, Pengawasan dan Sekretariat Itjen
 Capture kamera pengawas (CCTV) dan membuat laporan
Pemantauan pada ruang Kepala Satker.
tampilan
kegiatan
Pengendalian
Gratifikasi.

48 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Kanwil :
Divisi Administrasi
membuat laporan
kegiatan
Pengendalian
Gratifikasi.

UPT:
Bag/Subbag TU
membuat laporan
kegiatan
Pengendalian
Gratifikasi

2. Penerapan SPIP (3)

a. Telah dibangun lingkungan  Membentuk Tim SPIP  SK Tim SPIP Pusat :

pengendalian.  Melakukan sosialisasi SPIP  Dokumen laporan sosialisasi SPIP Biro perencanaan
 Melaksanakan Pengawasan dan Monitoring pada pelayanan  Dokumen laporan pengawasan dan dan sekretariat Unit
monitoring eselon I membuat
SK Tim SPIP,
dokumen sosialisasi
dan laporan
pengawasan dan
monitoring pada
pelayanan.

Kanwil :
Divisi Administrasi
membuat SK Tim

49 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
SPIP, dokumen
sosialisasi dan
laporan
pengawasan dan
monitoring pada
pelayanan.

UPT :
Bag/Subbag TU
membuat membuat
SK Tim SPIP,
dokumen sosialisasi
dan laporan
pengawasan dan
monitoring pada
pelayanan.

b. Telah dilakukan penilaian  Melakukan identifikasi resiko yang dituangkan dengan bentuk matrik  Dokumen matrik identifikasi resiko Pusat :
risiko atas pelaksanaan  Melakukan analisis resiko (scoring/penilaian resiko) terhadap faktor  Dokumen analisis resiko Biro perencanaan
kebijakan. kemungkinan dan faktor dampak dan sekretariat Unit
eselon I menyiapkan
Dokumen matrik
identifikasi resiko
dan dokumen
analisis resiko

Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan

50 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Dokumen matrik
identifikasi resiko
dan dokumen
analisis resiko

UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan
Dokumen matrik
identifikasi resiko
dan dokumen
analisis resiko.

c. Telah dilakukan kegiatan Melaksanakan kegiatan pengendalian resiko yang telah diidentifikasi dan Dokumen laporan kegiatan pengendalian Pusat :
pengendalian untuk inovasinya resiko yang telah diidentifikasi dan Biro perencanaan
meminimalisir risiko yang inovasinya dan sekretariat Unit
telah diidentifikasi. eselon I menyiapkan
Dokumen laporan
kegiatan
pengendalian resiko
yang telah
diidentifikasi dan
inovasinya

Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan
dokumen laporan
kegiatan

51 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
pengendalian resiko
yang telah
diidentifikasi dan
inovasinya

UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan
Dokumen laporan
kegiatan
pengendalian resiko
yang telah
diidentifikasi dan
inovasinya

d. SPI telah diinformasikan  Sosialisasi SPIP kepada pegawai melalui apel pagi/sore atau bimtek atau Dokumen dan capture sosialisasi SPIP. Pusat :
dan dikomunikasikan sosialisasi. Biro perencanaan
kepada seluruh pihak dan sekretariat Unit
terkait. eselon I menyiapkan
dokumen dan
capture sosialisasi
SPIP.

Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan
dokumen dan
capture sosialisasi
SPIP.

52 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN

UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan
dokumen dan
capture sosialisasi
SPIP.

3. Pengaduan Masyarakat (3)

a) Kebijakan Pengaduan  Menunjuk petugas Penanganan Pengaduan  SK Petugas Penanganan Pengaduan Pusat :
masyarakat telah  Menyediakan petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan  Capture petugas/ ruang/ loket/ kotak Biro Humas dan
diimplementasikan.  Menyediakan sarana informasi penyampaian pengaduan (spanduk, banner, khusus pengaduan Sekretariat Unit
leaflet,dll)  Capture spanduk/ banner/ leaflet. Eselon I, membuat
 Pengelolaan Pengaduan melalui Media:  Capture aplikasi (aplikasi LAPOR, SK Petugas, Capture
WEB, Facebook, Twitter, Instagram, Path, WA, line dan E-Lapor Facebook, Twitter, Instagram, Path, WA, petugas/ ruang/
line) loket/ kotak khusus
pengaduan,
spanduk/ banner/
leaflet, aplikasi
(aplikasi LAPOR,
Facebook, Twitter,
Instagram, Path,
WA, line)

Kanwil :
Divisi Administrasi
membuat SK
Petugas, Capture

53 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
petugas/ ruang/
loket/ kotak khusus
pengaduan,
spanduk/ banner/
leaflet, aplikasi
(aplikasi LAPOR,
Facebook, Twitter,
Instagram, Path,
WA, line)

UPT :
Bag/Subbag TU
membuat SK
Petugas, Capture
petugas/ ruang/
loket/ kotak khusus
pengaduan,
spanduk/ banner/
leaflet, aplikasi
(aplikasi LAPOR,
Facebook, Twitter,
Instagram, Path,
WA, line)

b). Hasil penanganan pengaduan Petugas penanganan pengaduan :  Capture respon pengaduan masyarakat Pusat :
masyarakat telah 1. Merespon pengaduan masyarakat  Nota dinas penyampaian pengaduan Biro Humas dan
ditindaklanjuti. 2. Meneruskan pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk masyarakat kepada bagian terkait Sekretariat Unit
ditindaklanjuti. untuk ditindaklanjuti Eselon I membuat

54 | P a g e
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Capture respon
pengaduan
masyarakat dan
Nota dinas
penyampaian
pengaduan
masyarakat kepada
bagian terkait untuk
ditindaklanjuti.

Kanwil :
Divisi Administrasi
membuat Capture
respon pengaduan
masyarakat dan
Nota dinas
penyampaian
pengaduan
masyarakat kepada
bagian terkait untuk
ditindaklanjuti.

UPT :
Bag/Subbag TU
membuat Capture
respon pengaduan
masyarakat dan
Nota dinas
penyampaian

55 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
pengaduan
masyarakat kepada
bagian terkait untuk
ditindaklanjuti.

c) Telah dilakukan monitoring  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengaduan  Laporan monitoring dan evaluasi Pusat :
dan evaluasi atas masyarakat setiap bulan. laporan pengaduan setiap bulan. Biro Humas dan
penanganan pengaduan  Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bagian  Nota dinas penyampaian pengaduan Sekretariat Unit
masyarakat. terkait. masyarakat kepada bagian terkait Eselon I membuat
untuk ditindaklanjuti. laporan monitoring
dan evaluasi
laporan pengaduan
masyarakat dan
nota dinas
penyampaian
pengaduan
masyarakat kepada
bagian terkait untuk
ditindaklanjuti.

Kanwil :
Divisi Administrasi
membuat laporan
monitoring dan
evaluasi laporan
pengaduan
masyarakat dan
nota dinas
penyampaian

56 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
pengaduan
masyarakat kepada
bagian terkait untuk
ditindaklanjuti.

UPT :
Bag/Subbag TU
membuat laporan
monitoring dan
evaluasi laporan
pengaduan
masyarakat dan
nota dinas
penyampaian
pengaduan
masyarakat kepada
bagian terkait untuk
ditindaklanjuti.

c) Hasil evaluasi atas  Melakukan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan  Dokumen laporan perbaikan layanan Pusat :
penanganan pengaduan evaluasi pengaduan masyarakat. sebagai tindak lanjut pengaduan Biro Humas dan
masyarakat telah masyarakat. Sekretariat Unit
ditindaklanjuti. Eselon I membuat
dokumen laporan
perbaikan layanan
sebagai tindak
lanjut pengaduan
masyarakat.

57 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN

Kanwil :
Divisi Administrasi
membuat dokumen
laporan perbaikan
layanan sebagai
tindak lanjut
pengaduan
masyarakat.

UPT :
Bag/Subbag TU
membuat dokumen
laporan perbaikan
layanan sebagai
tindak lanjut
pengaduan
masyarakat.

4. Whistle-Blowing System
(3)

a) Apakah Whistle Blowing  Melakukan internalisasi tentang Whistle-Blowing System pada seluruh Dokumen dan capture internalisasi WBS. Pusat :
System sudah di-internalisasi pegawai melalui apel pagi/sore atau bimtek atau sosialisasi. Sekretariat Itjen
? menyiapkan
dokumen dan
capture internalisasi
WBS.

58 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan
dokumen dan
capture internalisasi
WBS.

UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan
dokumen dan
capture internalisasi
WBS.

b) Whistle Blowing System telah  Menerapkan aplikasi Whistle Blowing System Capture aplikasi Whistle Blowing System Pusat:
diterapkan. Sekretariat Itjen
membuat laporan
Implementasi serta
Capture aplikasi
Whistle Blowing
System

Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan Capture
aplikasi Whistle
Blowing System

UPT :

59 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Bag/Subbag TU
menyiapkan Capture
aplikasi Whistle
Blowing System

c) Telah dilakukan evaluasi atas
penerapan Whistle Blowing
System.
 Menyediakan laporan hasil evaluasi penerapan WBS dari Itjen. Laporan hasil evaluasi atas penerapan Pusat:
Whistle Blowing System Sekretariat Itjen
membuat laporan
Evaluasi Penerapan
Whistle Blowing Syste.

Kanwil :
Divisi Administrasi
menyediakan laporan
hasil evaluasi
penerapan WBS dari
Itjen.

UPT :
Bag/Subbag TU
menyediakan laporan
hasil evaluasi
penerapan WBS dari
Itjen.

d) Hasil evaluasi atas penerapan  Menyediakan tindak lanjut hasil evaluasi penerapan WBS dari Itjen. Laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas Pusat:
Whistle Blowing System telah penerapan Whistl Blowing System Sekretariat Itjen
ditindaklanjuti. membuat laporan
Evaluasi Penerapan

60 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Whistle Blowing
System yang telah
ditindaklanjuti

Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan Laporan
tindak lanjut hasil
evaluasi atas
penerapan Whistl
Blowing System

UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan Laporan
tindak lanjut hasil
evaluasi atas
penerapan Whistl
Blowing System.

5. Penanganan Benturan
Kepentingan (3)

a) Telah terdapat Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi  Dokumen identifikasi/pemetaan Pusat:
identifikasi/pemetaan utama. benturan kepentingan dalam tugas Sekretariat Unit
benturan kepentingan dalam fungsi utama. Eselon I dan Biro
tugas fungsi utama.  Permenkumham Nomor: 38 Tahun Perencanaan
2015 tentang Pedoman Penanganan membuat Laporan

61 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Benturan Kepentingan di lingkungan identifikasi/pemeta
Kmenterian Hukum dan HAM an benturan
kepentingan dalam
tugas fungsi utama.

Kanwil:
Divisi Administrasi
membuat Laporan
identifikasi/pemeta
an benturan
kepentingan dalam
tugas fungsi utama.

UPT :
Sub Bagian TU
membuat Laporan
identifikasi/pemeta
an benturan
kepentingan dalam
tugas fungsi utama.

b) Penanganan Benturan
Kepentingan telah
disosialisasikan/internalisasi.
 Melakukan internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan melalui apel  Dokumen Laporan internalisasi Pusat:
pagi/sore atau bimtek atau sosialisasi. Penanganan Benturan Kepentingan Sekretariat Unit
melalui apel pagi/sore atau bimtek Eselon I dan Biro
atau sosialisasi. Perencanaan
membuat dokumen
Laporan
internalisasi

62 | P a g e
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Penanganan
Benturan
Kepentingan
melalui apel
pagi/sore atau
bimtek atau
sosialisasi.

Kanwil:
Divisi Administrasi
membuat dokumen
Laporan
internalisasi
Penanganan
Benturan
Kepentingan
melalui apel
pagi/sore atau
bimtek atau
sosialisasi.

UPT :
Sub Bagian TU
membuat dokumen
Laporan
internalisasi
Penanganan
Benturan

63 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Kepentingan
melalui apel
pagi/sore atau
bimtek atau
sosialisasi.

c) Penanganan Benturan  Menerapkan penempatan pegawai pada jabatan tertentu tanpa konflik  Dokumen surat pernyataan bebas dari Pusat:
Kepentingan telah kepentingan dengan tugasnya disertai surat pernyataan bebas dari benturan benturan kepentingan. Sekretariat Unit
diimplementasikan. kepentingan. Eselon I dan Biro
Perencanaan
membuat dokumen
surat pernyataan
bebas dari benturan
kepentingan.

Kanwil:
Divisi Administrasi
membuat dokumen
surat pernyataan
bebas dari benturan
kepentingan.

UPT :
Bag/Subbagian TU
membuat dokumen
surat pernyataan
bebas dari benturan
kepentingan.

64 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
d) Telah dilakukan evaluasi atas Menyediakan laporan hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan. Dokumen Laporan hasil evaluasi atas Pusat:
Penanganan Benturan Penanganan Benturan Kepentingan. Sekretariat Unit
Kepentingan. Eselon I dan Biro
Perencanaan
membuat dokumen
Laporan hasil
evaluasi atas
Penanganan
Benturan
Kepentingan

Kanwil:
Divisi Administrasi
membuat dokumen
Laporan hasil
evaluasi atas
Penanganan
Benturan
Kepentingan

UPT :
Sub Bagian TU
membuat dokumen
Laporan hasil
evaluasi atas
Penanganan
Benturan

65 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Kepentingan

e) Hasil evaluasi atas Melakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti.  Dokumen laporan evaluasi atas Pusat :
Penanganan Benturan Penanganan Benturan Kepentingan Biro Humas dan
Kepentingan telah telah ditindaklanjuti.. Sekretariat Unit
ditindaklanjuti. Eselon I membuat
dokumen laporan
evaluasi atas
Penanganan
Benturan
Kepentingan telah
ditindaklanjuti..

Kanwil :
Divisi Administrasi
membuat dokumen
laporan evaluasi
atas Penanganan
Benturan
Kepentingan telah
ditindaklanjuti..

UPT :
Bag/Subbag TU
membuat dokumen
laporan evaluasi
atas Penanganan
Benturan

66 | P a g e
 INDIKATOR
VI. PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK (10)
1. Standar Pelayanan (3)
a) Terdapat kebijakan standar
pelayanan.
b) Standar pelayanan telah
dimaklumatkan.
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Kepentingan telah
ditindaklanjuti..
- Menyusun Standar Pelayanan Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Buku Standar Pelayanan Pusat:
Nomor 15 tahun 2014 tentang Standart Pelayanan yang berisi: Biro Perencanaan dan
1. Persyaratan; Sekretariat Unit Eselon
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur; I menyiapkan
3. Jangka Waktu Pelayanan; dokumen Standar
4. Biaya / Tarif; Pelayanan.
5. Produk Layanan;
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi; Kanwil :
7. Dasar Hukum; Divisi Administrasi
8. Sarana prasarana dan fasilitas; menyiapkan dokumen
9. Kompetensi pelaksanaan; Standar Pelayanan di
10. Pengawasan Internal; wilayahnya
11. Jumlah pelaksanaan;
12. Jaminan Pelayanan; UPT :
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; Bag/Subbag TU
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan; menyiapkan dokumen
Standar Pelayanan di
UPTnya.
- Membuat Maklumat Standar Pelayanan; Capture Maklumat Pelayanan Pusat :
- Melakukan pemasangan maklumat standar pelayan di tempat pelayanan Biro perencanaan
67 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
dan Sekretariat Unit
Eselon I menyiapkan
Capture Maklumat
Pelayanan

Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan
Capture Maklumat
Pelayanan

UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan capture
maklumat Standar
Pelayanan

c) Terdapat SOP bagi Membuat SOP Pelayanan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan oleh pusat Dokumen SOP Pelayanan Pusat :
pelaksanaan standar Biro Perencanaan
pelayanan. dan Sekretariat Unit
Eselon I menyiapkan
dokumen SOP
Pelayanan.

Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan
dokumen SOP

68 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Pelayanan.

UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan
dokumen SOP
Pelayanan
d) Dilakukan reviu dan Melaksanakan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP Dokumen reviu dan perbaikan atas standar Pusat:
perbaikan atas standar pelayanan dan SOP Biro perencanaan dan
pelayanan dan SOP. Sekretariat Unit Eselon
I menyiapkan
dokumen reviu dan
perbaikan atas
Standar Pelayanan dan
SOP.

Kanwil:
Divisi Administrasi
menyiapkan dokumen
reviu dan perbaikan
atas Standar
Pelayanan dan SOP

UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan dokumen
reviu dan perbaikan
atas Standar
Pelayanan dan SOP

69 | P a g e
 INDIKATOR
2. Budaya Pelayanan Prima (3)
a) Telah dilakukan
sosialisasi/pelatihan dalam
upaya penerapan Budaya
Pelayanan Prima.
b) Informasi tentang pelayanan
mudah diakses melalui
berbagai media.
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Melakukan sosialisasi atau pelatihan dalam upaya penerapan budaya Dokumen sosialisasi atau pelatihan budaya Pusat :
pelayanan prima; pelayanan prima Biro perencanaan dan
Sekretariat Unit
Eselon I menyiapkan
dokumen sosialisasi
atau pelatihan budaya
pelayanan prima.
Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan dokumen
sosialisasi atau
pelatihan budaya
pelayanan prima.
UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan dokumen
sosialisasi atau
pelatihan budaya
pelayanan prima.
Menyediakan informasi yang dapat diakses melalui berbagai media. Misalnya Dokumen Capture, papan pengumuman, Pusat :
papan pengumuman, website, media social, media cetak, media televise, radio, website, media social, media cetak, Biro Humas dan
dan lain sebagainya media televise, radio, dan lain Sekretariat Unit
sebagainya. Eselon I menyiapkan
Dokumen Capture,
papan
70 | P a g e
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
pengumuman,
website, media
social, media cetak,
media televise,
radio, dan lain
sebagainya.

Kanwil :
Divisi Administrasi
menyiapkan
Dokumen Capture,
papan
pengumuman,
website, media
social, media cetak,
media televise,
radio, dan lain
sebagainya.

UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan
Dokumen Capture,
papan
pengumuman,
website, media

71 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
social, media cetak,
media televise,
radio, dan lain
sebagainya.

c) Telah terdapat sistem Menyediakan sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta  Sistem reward dan punishment Pusat :
punishment (sanksi)/reward pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai  Dokumen penghargaan pegawai  Biro Kepegawaian
bagi pelaksana layanan serta standar; teladan sebagai reward, dokumen menyiapkan
pemberian kompensasi hukuman disiplin sebagai punishment system reward dan
kepada penerima layanan bila serta kompensasi kepada penerima punishment.
layanan tidak sesuai standar. layanan.
 Biro kepegawaian
dan Sekretariat
Unit Eselon I
menyiapkan
dokumen
penghargaan
pegawai teladan
sebagai reward,
dokumen
hukuman disiplin
sebagai
punishment serta
kompensasi
kepada penerima
layanan.

Kanwil :

72 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Divisi Administrasi
menyiapkan
dokumen
penghargaan
pegawai teladan
sebagai reward,
dokumen hukuman
disiplin sebagai
punishment serta
kompensasi kepada
penerima layanan

UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan
dokumen
penghargaan
pegawai teladan
sebagai reward,
dokumen hukuman
disiplin sebagai
punishment serta
kompensasi kepada
penerima layanan

d) Telah terdapat sarana layanan  Menyediakan layanan terpadu (pembayaran layanan melalui Simponi, Dokumen capture aplikasi Layanan Pusat :
terpadu/terintegrasi. layanan aplikasi SIMARI antara UPT Pemasyarakatan dengan UPT terpadu dan LTSP Pusdatin dan
Mahkamah Agung) Sekretariat Unit
Eselon I menyiapkan

73 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
 Menyediakan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) dokumen capture
aplikasi layanan
terpadu dan LTSP

Kanwil :
Divisi Pelayanan
Hukum dan HAM
menyiapkan
dokumen capture
aplikasi layanan
terpadu dan LTSP

UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan
dokumen capture
aplikasi layanan
terpadu dan LTSP

e) Terdapat inovasi pelayanan. Melakukan inovasi pada pelayanan Dokumen Capture inovasi pada pelayanan Pusat :
Biro perencanaan
dan sekretariat Unit
Eselon I
menyiapkan
dokumen Capture
inovasi pada
pelayanan

Kanwil :

74 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Divisi Administrasi
menyiapkan
dokumen Capture
inovasi pada
pelayanan

UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan
dokumen Capture
inovasi pada
pelayanan

3. Penilaian kepuasan
terhadap pelayanan (4)

a) Dilakukan survei kepuasan Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala (6 Dokumen laporan survei kepuasan Pusat :
masyarakat terhadap bulan) masyarakat terhadap pelayanan Biro Humas dan
pelayanan. Sekretariat Unit
Eselon I menyiapkan
hasil survey
kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan.

Kanwil :
Divisi Pelayanan
Hukum dan HAM
menyiapkan hasil

75 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
survey kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan.

UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan hasil
survey kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan.

b) Hasil survei kepuasan Hasil survei dipublikasikan kepada masyarakat melalui : Website, Media sosial, Dokumen capture publikasi hasil survey Pusat :
masyarakat dapat diakses Banner / spanduk; melalui Website, Media sosial, Banner / Biro Humas dan
secara terbuka. spanduk; Sekretariat Unit
Eselon I menyiapkan
dokumen capture
publikasi hasil
survey melalui
Website, Media
sosial, Banner /
spanduk;

Kanwil :
Divisi Pelayanan
Hukum dan HAM
menyiapkan
dokumen capture

76 | P a g e
 INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
publikasi hasil
survey melalui
Website, Media
sosial, Banner /
spanduk;

UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan
dokumen capture
publikasi hasil
survey melalui
Website, Media
sosial, Banner /
spanduk;

c) Dilakukan tindak lanjut atas Melakukan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut hasil dari survey kepuasan Dokumen laporan perbaikan pelayanan Pusat :
hasil survei kepuasan masyarakat sebagai tindak lanjut hasil dari survey Biro Humas dan
masyarakat. kepuasan masyarakat Sekretariat Unit
Eselon I menyiapkan
dokumen laporan
perbaikan
pelayanan sebagai
tindak lanjut hasil
dari survey
kepuasan
masyarakat
Kanwil :

77 | P a g e
INDIKATOR PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PENANGGUNG
JAWAB
DOKUMEN
Divisi Pelayanan
Hukum dan HAM
menyiapkan
dokumen laporan
perbaikan
pelayanan sebagai
tindak lanjut hasil
dari survey
kepuasan
masyarakat.

UPT :
Bag/Subbag TU
menyiapkan
dokumen laporan
perbaikan
pelayanan sebagai
tindak lanjut hasil
dari survey
kepuasan
masyarakat

78 | P a g e
 Jakarta, Maret 2018

MENTERI HUKUM DAN HAM RI

PENANGGUNG JAWAB PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

YASONNA H. LAOLY

79 | P a g e