FORM ISIAN TINGKA

PEMER
NAMA PERANGKAT DAERAH:

NO. VARIABEL Level

1. Perencanaan Pembangunan 1
2
3
4
5

Monitoring Tugas 1
2
2. 3
4
5

Penjaminan Mutu 1
2
3. 3
4
5
 SOP Pelayanan 1
2
3
4.
4

Diklat Aparatur 1
2
5. 3
4
5

Analisis Kebijakan 1
2
3
6.
4

Manajemen Sumber Daya 1

2
7.
3
4
5
 Manajemen Risiko 1
2
8. 3
4
5

Pengukuran Kinerja 1
2
9. 3
4
5

Inovasi Pelayanan 1
2
10. 3
4
5

Budaya Organisasi 1
2
11. 3
4
5
TINGKAT KEMATANGAN:
AN TINGKAT KEMATANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN S
.......................................................................................................................

EVIDEN

Dokumen Renja dan RKA

SDA + Dokumen Rancangan awal Renja dan RKA Berbasis Sub Sub Kegiatan

SDA + Dokumen Renja berbasis Renstra (Renja kegiatan setahun, kegiatan tersebut ada di Renstra

SDA + Dokumen cascading (kertas kerja/pohon kinerja ... Tabel Bab 3, 4, dan 5 di Renstra)
SDA + Dokumen screen shot aplikasi, manual aplikasi

Dokumen undangan, daftar hadir dan notulensi rapat monitoring

SDA +   Dokumen regulasi monitoring (waktu dan muatan), hasil monitoring (print-out realisasi fis
keuangan dan kinerja)
SDA +   Dokumen capaian realisasi fisik kegiatan ≤-5% dengan dilengkapi dokumen tindak lanjut
SDA +  Dokumen hasil tindak lanjut monitoring (laporan kepada Pimpinan berupa telaah/ laporan,
dokumen paket kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan)
SDA +  Dokumen screen shot aplikasi, manual aplikasi

Tidak ada dokumen yang dipersyaratkan

Dokumen paraf pelaksanaan tugas/kegiatan, telaah staf, rapat teknis internal
SDA + Dokumen SPP, SOP, rapat teknis internal, hasil evaluasi, second opinion ahli
SDA + Dokumen sistem penjaminan mutu (ISO/ SMM/ Akreditasi, dan lain-lain)
SDA +   Dokumen screen shot aplikasi, manual aplikasi
Tidak ada dokumen yang dipersyaratkan
Dokumen daftar SOP yang sudah ditetapkan; daftar SOP yang seharusnya ada
SDA + Dokumen pemberitahuan adanya evaluasi SOP; rapat evaluasi SOP; laporan hasil evaluasi (
dinas atau buku laporan
SDA + Dokumen SOP yang direvisi; rekap SOP yang direvisi; kesesuaian hasil monev dengan doku
revisi

SDA +   Dokumen pelaksanaan SOP, penyampaian informasi SOP, monev SOP (IT SOP), input pel
(internal) atas SOP (SOP Online), screen shot aplikasi SOP, manual SOP elektonik

Tidak ada dokumen yang dipersyaratkan

Dokumen rencana kebutuhan diklat (daftar nama, alokasi anggaran), nota dinas diklat, surat tugas d
dan lain-lain
SDA + Dokumen idem (bedanya lebih komplit)
SDA + Dokumen monev diklat, tingkat capaian diklat

SDA +  Dokumen revisi rencana pengembangan diklat secara periodik (sesuai analisis kebutuhan di

Dokumen telaah staf, hasil ratek internal

Dokumen telaah staf, hasil ratek internal (lebih lengkap)

SDA + Dokumen SK Tim Teknis (lintas OPD), kegiatan tim, hasil dan rekomendasi tim, laporan ka
SDA + Dokumen SK Tim Teknis (lintas OPD), kegiatan tim, hasil dan rekomendasi tim, laporan ka
(lebih lengkap)
SDA +   Dokumen SK Tim Ahli (Narsum dan Kerjasama), kegiatan tim, hasil dan rekomendasi tim
laporan kajian menggunakan konsultasi publik dan analisis feedback (undangan, notulen, hasil,
rekomendasi)

Dokumen aturan formal sumber daya (man, money, material)

SDA + Dokumen analisis kebutuhan anggaran (Perbup standarisasi harga), tenaga (Tusi, data pegaw
dan material/ sarpras (daftar inventaris dan aset)
SDA + Dokumen Standar Biaya, Anjab, ABK, dan material (analisis kebutuhan barang)

SDA + Dokumen monev penyediaan sumber daya, SOP, penjaminan mutu (man, money, material)

SDA +   Dokumen screen shot aplikasi, manual aplikasi

 Tidak ada dokumen yang dipersyaratkan
Dokumen analisis risiko individual (Rencana Tindak Pengendalian unit kerja di bawah OPD)
SDA + Dokumen SK Satgas SPIP (Kegiatan Satgas), Register Risiko tugas berisiko tinggi,
SDA + Dokumen Register Resiko seluruh tugas (komprehensif) sesuai Tujuan Sasaran Renstra
SDA +   Dokumen laporan penyelenggaraan SPIP, (laporan pengendalian OPD/ Realisasi RTP tanp
kerugian), RTP telah di-update,

Tidak ada dokumen yang dipersyaratkan

Dokumen PK dan Renstra (belum konsisten)
SDA + Dokumen PK dan Renstra (sudah konsisten)
SDA + Dokumen LKJiP dan LHE SAKIP
SDA + Dokumen LKJiP dan LHE SAKIP dengan capaian kinerja di atas 90%, screen shot aplikasi
manual aplikasi

Tidak ada dokumen yang dipersyaratkan

Dokumen proposal inovasi, screen shot aplikasi inovasi, dan lain-lainl
SDA + Dokumen daftar adopsi/ replikasi inovasi
SDA + Dokumen daftar invensi (temuan) inovasi lokal
SDA +  Dokumen roadmap pengembangan inovasi, SK Tim Inovasi (kegiatan dan hasil)

Tidak ada dokumen yang dipersyaratkan

Dokumen slogan organisasi tertuang dalam bentuk media cetak dan non cetak
SDA + Dokumen SK Penetapan Nilai Budaya Organisasi, SK KBK/ GKM, SK Agent of Change, d
lain
SDA + Dokumen rencana (program) pengembangan budaya organisasi, kegiatan sosialisasi, saraseh
expo, bintek, lomba, dan ain-lain
SDA +  Dokumen monev budaya organisasi (kinerja KBK/GKM, Agent of Change), Lomba Buday
pelaksanaan rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi
.......................................................................................................................
N PERANGKAT DAERAH
SUKABUMI

ISIAN KATEGORI

1.00
Tingkat I
1 1

2.00
Tingkat II
2 2

3.00
Tingkat III
3 3
 3.00
Tingkat III

3
3

3.00
Tingkat III
3
3

3.00
Tingkat III

3
3

4.00
Tingkat IV
4

4
 3.00
Tingkat III
3
3

3.00
Tingkat III
3
3

2.00
Tingkat II
2 2

1.00
Tingkat I
1
1

28.00
DAERAH

DESKRIPSI
Rendah