CROSS REFERENCE

ELEMEN
BAB URAIAN ISO ISO OHSAS SMK3
9001 14001 18001
KOMITMEN MANAJEMEN 5.1 4.2 4.2 1.1
KEBIJAKAN PERUSAHAAN 5.3 4.2 4.2 1.1
SASARAN PERUSAHAAN 5.4.1 4.3.3 4.3.3 5.1.5
1. SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN
1.1 Sistem Dokumentasi 4.2 4.4.4 4.4.4 4.1
4.2.1 4.2
4.2.2
1.2 Pengendalian Dokumen 4.2.3 4.4.5 4.4.5 4.1
4.2

1.3 Pengendalian Rekaman 4.2.4 4.5.4 4.5.4 10.1

1
CROSS REFERENCE
ELEMEN
BAB URAIAN ISO ISO OHSAS SMK3
9001 14001 18001
2. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
2.1 Organisasi Perusahaan
2.1.1 Struktur Organisasi 5.5.1 4.4.1 4.4.1 1.2
2.1.2 Tanggung Jawab & wewenang 5.5.1 4.4.1 4.4.1 1.2
2.1.3 Proses Bisnis 4.1 4.1 4.1 2.1.5
5.4.2 4.3.3 4.3.3
2.1.4 Ruang Lingkup
2.1.5 Wakil Manajemen 5.5.2 4.4.1 4.4.1 1.2
2.1.6 Panitia Pembina Keselamatan & Kesehatan Kerja 5.5.1 4.4.3 4.4.3 1.4
(P2K3) 7.2.3
2.2 Perencanaan Perusahaan
2.2.1 Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) 5.4.1 4.3.3 4.3.3

2
CROSS REFERENCE
ELEMEN
BAB URAIAN ISO ISO OHSAS SMK3
9001 14001 18001
2.2.2 Identifikasi & Dampak K3LH 5.2 4.3.1 4.3.1 2.1.1
7.2.1 2.1.2
7.2.2 2.1.3
2.1.4
3.1.1
3.2.1
9.1.1
2.2.3 Program Manajemen K3LH 5.4.2 4.3.3 4.3.3 2.1.5
5.5.1
2.2.4 Persyaratan Hukum dll 5.2 4.3.2 4.3.2 2.3.1
7.2 10.1.2
2.3 Komunikasi & Konsultasi 5.5.3 4.4.3 4.4.3 1.4.1
7.2.3 1.4.2
2.3.1
2.3.2
10.2.2

3
CROSS REFERENCE
ELEMEN
BAB URAIAN ISO ISO OHSAS SMK3
9001 14001 18001
2.4 Tinjauan Manajemen 5.6.1 4.6 4.6 1.3
2.5 Tanggap Darurat, Kecelakaan dan insiden 8.3 4.4.7 4.4.7 6.7
2.5.1 Tanggap Darurat 4.4.7 4.4.7 6.7
8.1
2.5.2 Penanganan Kecelakaan, Pelaporan & Penyelidikan 8.3 4.5.3 4.5.3 8.1
Insiden 8.5.2 8.2
8.5.3 8.3
8.4
3 SUMBER DAYA
3.1 Penyediaan Sumber Daya 6.1 4.4.1 4.4.1 1.2
3.2 Sumber Daya Manusia 6.2.1 4.4.1 4.4.1 1.2
3.2.1 Pemberdayaan 6.2.1 4.4.1 4.4.1 1.2
3.2.2 Kompetensi, Kesadaran dan Pelatihan 6.2.2 4.4.2 4.4.2 6.3
1.2
3.3 Infrastruktur 6.3 4.4.1 4.4.1 1.2
3.4 Lingkungan Kerja 6.4 4.4.1 4.4.1 6.4
4
CROSS REFERENCE
ELEMEN
BAB URAIAN ISO ISO OHSAS SMK3
9001 14001 18001
4. Pengendalian Penerapan Proses 4.4.6 4.4.6 6.1
4.1 Proses Pemasaran & Penjualan 7.2
4.1.1 Pemenuhan Persyaratan yang terkait dengan produk 7.2.1 4.3.1 4.3.1 2.1.1
4.3.2 4.3.2 2.1.2
4.4.6 4.4.6 2.1.3
2.1.4
3.1.1
3.2.1
9.1.1
4.1.2 Tinjauan Kontrak 7.2.2 4.3.1 4.3.1 3.2
4.4.6 4.4.6

5
CROSS REFERENCE
ELEMEN
BAB URAIAN ISO ISO OHSAS SMK3
9001 14001 18001
4.2 Proses Desain & Pengembangan 7.3 4.4.6 4.4.6 3.1
4.2.1 Perencanaan Desain & Pengembangan 7.3.1 4.4.6 4.4.6 3.1
4.2.2 Masukan Desain & Pengembangan 7.3.2 4.4.6 4.4.6 3.1
4.2.3 Keluaran Desain & Pengembangan 7.3.3 4.4.6 4.4.6 3.1
4.2.4 Tinjauan Desain & Pengembangan 7.3.4 4.4.6 4.4.6 3.1
4.2.5 Verifikasi Desain & Pengembangan 7.3.5 4.4.6 4.4.6 3.1
4.2.6 Validasi Desain & Pengembangan 7.3.6 4.4.6 4.4.6 3.1
4.2.7 Pengendalian Perubahan Desain & Pengembangan 7.3.7 4.4.6 4.4.6 3.1

6
CROSS REFERENCE
ELEMEN
BAB URAIAN ISO ISO OHSAS SMK3
9001 14001 18001
4.3 Proses Perencanaan
4.3.1 Perencanaan & Pengendalian Proses Produksi 7.1 4.4.6 4.4.6 3.1
3.2
5.1
5.2
5.3
6.1
6.4
6.5
6.6
9.1
9.2
9.3
4.3.2 Proses Pemilihan & Evaluasi Sub kontraktor 7.4.1 4.4.6 4.4.6 5.1

7
CROSS REFERENCE
ELEMEN
BAB URAIAN ISO ISO OHSAS SMK3
9001 14001 18001
4.4 Proses Penyediaan Material
4.4.1 Proses Pembelian 7.4.1 4.4.6 4.4.6 5.1
7.4.2
4.4.2 Proses Pemilihan & Evaluasi Pemasok 7.4.1 4.4.6 4.4.6 5.1
4.4.3 Proses Pemeriksaan & Penerimaan Material 7.4.3 4.4.6 4.4.6 5.2
4.4.4 Proses Pengelolaan Material 7.5.5 4.4.6 4.4.6 9.1
9.2
9.3
4.4.5 Pengendalian Barang Pasokan Pelanggan 7.5.4 4.4.6 4.4.6 5.3

8
CROSS REFERENCE
ELEMEN
BAB URAIAN ISO ISO OHSAS SMK3
9001 14001 18001
4.5 Proses Produksi
4.5.1 Pengendalian Produk & Jasa 7.5.1 4.4.6 4.4.6 6.1
6.2
6.5
4.5.2 Validasi Proses produksi & Penyediaan Jasa 7.5.2 4.4.6 4.4.6 6.1
6.2
6.5
4.5.3 Identifikasi & Mampu Telusur 7.5.3 4.4.6 4.4.6
4.5.4 Penanganan Produk 7.5.5 4.4.6 4.4.6 9.1
9.2
9.3
4.5.5 Pemeliharaan Peralatan / Mesin Produksi 6.3 4.4.1 4.4.1 1.2
4.5.6 Pengendalian Peralatan Pengukuran & Pemantauan 7.6 4.5.1 4.5.1 7.3

9
CROSS REFERENCE
ELEMEN
BAB URAIAN ISO ISO OHSAS SMK3
9001 14001 18001

5 Pengukuran, Analisa & Perbaikan

5.1 Persyaratan Umum 8.1 4.5.1 4.5.1 6.2
7.1
7.2
7.3
7.4
10.2
5.2 Pemantauan & Pengukuran 8.2
5.2.1 Kepuasan Pelanggan 8.2.1 4.5.1 4.5.1 6.2
7.1
7.2
7.3
7.4
10.2

10
CROSS REFERENCE
ELEMEN
BAB URAIAN ISO ISO OHSAS SMK3
9001 14001 18001
5.2.2 Pemantauan & Pengukuran Proses 8.2.3 4.5.1 4.5.1 6.2
7.1
7.2
7.3
7.4
10.2
5.2.3 Pemantauan & Pengukuran Produk 8.2.4 4.5.1 4.5.1 6.2
7.1
7.2
7.3
7.4
10.2

11
CROSS REFERENCE
ELEMEN
BAB URAIAN ISO ISO OHSAS SMK3
9001 14001 18001
5.2.4 Pemantauan & Pengukuran Lingkungan Hidup 7.6 4.5.1 4.5.1 7.2
8.1
8.3
8.4
5.2.5 Pemantauan & Pengukuran K3 7.6 4.5.1 4.5.1 6.2
8.1 7.1
8.3 7.4
8.4 10.2
5.3 Internal Audit 8.2.2 4.5.5 4.5.5 11.1
5.4 Pengendalian Ketidaksesuaian Produk & K3LH 8.3 4.5.3 4.5.3 8.1
8.2
8.3
8.4
5.5 Analisa Data 8.4 4.5.1 4.5.1 10.2

12
CROSS REFERENCE
ELEMEN
BAB URAIAN ISO ISO OHSAS SMK3
9001 14001 18001
5.6 Evaluasi kesesuaian dengan undang-undang dan 4.5.2 4.5.2
peraturan

5.7 Tindakan Perbaikan 8.5.2 4.5.3 4.5.3 8.3.4

8.3.5
8.3.6

5.8 Tindakan Pencegahan 8.5.3 4.5.3 4.5.3 8.3.4

8.3.5
8.3.6

5.9 Perbaikan Terus Menerus 8.5.1 4.5.1 4.5.1 2.1.5

13
14