Lampiran C- Form Penilaian Resiko

PENILAIAN RESIKO PELUANG

Departemen : Produksi Reviewed Date :
PIC Area : Next Reviewed :
Proses : Produksi produk A
IDENTIFIKASI RESIKO PENILAIAN RESIKO
Isu-Isu Internal/ Nilai
Penjelasan Kondisi Nilai Resiko
Risk. Eksternal atau Sumber Potensial Peraturan Terkait Resiko Existing Control Tingkat
Resiko atau Q/H/S/E R/O R/NR/N/ Sisa
No Persyaratan Permasalahan Resiko/Dampak /Legal Awal Measures (ECM) Resiko
Peluang A/EM
Terkait/Internal Proses L I RFN L I RFN

Konteks / pihak-2 terkait

Supply bahan Keterlambatan

Target Produksi
R-01 Proses produksi produk A baku yang tidak pengiriman ke pihak Q R - R 2 3 6 Tidak ada 2 3 6 Signifikan
tidak tercapai
cukup customer

Keputusan Menteri
Transfer solar dari storage Terjadi Penggunaan cara Tenaga Kerja RI
R-02 Pencemaran Tanah E R N 2 3 3 Tidak ada 2 3 6 Signifikan
tank ke buffer tank Tumpah/ceceran manual Kep.187/MEN/1999
Operator gudang
Meletakkan material di rak Terjatuh dari
R-03 berdiri diatas Patah tulang S R
gudang tangga
tangga

*************************************************************** End *************************************************************************

NOTE 2: R=Routine, NR=Non-routine, EM=Emergency, L=likelihood, I= Impact, RFN= Risk Factor Prepared by Reviewed by Approved by
Number
Lampiran C- Penetapan Tindakan Pengendalian
Doc.No :

PENETAPAN TINDAKAN PENGENDALIAN Date :

Rev. No :

Penetapan Pengendalian Risiko / Peluang

No. Deskripsi Resiko Mempertahankan
Membagi Resiko Proses Terkait PIC Waktu Penyelesaian
R/O atau Peluang Eliminasi Sumber Resiko dan
Menghindari Resiko Mengejar Peluang untuk Memperkecil
Masalah Menginformasikan
Dampak
Keputusan Tersebut
Penerapaan 5R
Program
2 secara konsisten QHSE Bpk. Hartono 31 Juli 2017
Implementasi 5R
diseluruh area
Program Training
Penerapan
Metode Efisiensi
program efisiensi
3 Proses Produksi SDM Bpk. Andre 7 Agustus 2017
untuk setiap lini
kepada seluruh
proses produksi
karyawan produksi
Kehilangan
customer karena Program Efisiensi
4 Manager Produksi Bpk. Ismail 31 Desember 2017
adanya Proses Produksi
persaingan harga

Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh :

 Doc.No :

PENETAPAN TINDAKAN PENGENDALIAN Date :

Rev. No :

Penetapan Pengendalian Risiko / Peluang

No. Deskripsi Resiko Mempertahankan
Membagi Resiko Proses Terkait PIC Waktu Penyelesaian
R/O atau Peluang Eliminasi Sumber Resiko dan
Menghindari Resiko Mengejar Peluang untuk Memperkecil
Masalah Menginformasikan
Dampak
Keputusan Tersebut
Penerapaan 5R
Program
2 secara konsisten QHSE Bpk. Hartono 31 Juli 2017
Implementasi 5R
diseluruh area
Program Training
Penerapan
Metode Efisiensi
program efisiensi
3 Proses Produksi SDM Bpk. Andre 7 Agustus 2017
untuk setiap lini
kepada seluruh
proses produksi
karyawan produksi
Kehilangan
customer karena Program Efisiensi
4 Manager Produksi Bpk. Ismail 31 Desember 2017
adanya Proses Produksi
persaingan harga
 Kriteria Resiko dan Peluang

Dampak (Impact)
Resiko (Dampak Negatif)
Kesesuaian terhadap Pemenuhan
Kinerja
Peraturan
Sangat Minimal (Tidak ada komplain
1 Tidak ada kecenderungan negatif
Rendah pelanggan) atau tidak ada dampak

Dampak Sedang (Akibatnya jelas, Indikator dengan kecenderungan

Rendah 2
komplain minor dari pelanggan) negatif < kecenderungan positif

Dampak Sedang (Komplain pelanggan

Indikator dengan kecenderungan
Sedang 3 yang berakibat klaim), terdapat
negatif = kecenderungan positif
alternatif

Dampak Mayor(Bencana besar, recall,

Indikator dengan kecenderungan
Tinggi 4 fatal, tuntutan hukum, kompensasi
negatif > kecenderungan positif
biaya), terdapat alternatif

Dampak Mayor(Bencana besar, recall,

Sangat Secara konsisten seluruh indikator
5 fatal, tuntutan hukum, kompensasi
Tinggi mempunyai kecenderungan negatif
biaya), tidak ada terdapat alternatif

B. Kemungkinan (Likelihood)
Resiko
Jarang 1 Diketahui tidak pernah terjadinya, terbukti atau secara penuh dapat diatasi
Sangat rendah kemungkinan kejadiannya, sampai 1x/ 1 tahun, menunjukkan
Rendah 2
dapat diatasi dengan prosedur yang ada dengan baik
Tidak pernah terjadi, mungkin terjadi sampai 1x/ 3 bulan, dapat diatasi
Sedang 3
dengan prosedur yang ada secara parsial

Mungkin terjadi, Mungkin terjadi lebih dari 1x/3 bulan, Berdasarkan analisa
Tinggi 4
mungkin bisa diatasi dengan prosedur

Sangat Sangat mungkin terjadia, mungkin terjadi lebih dari 1x/bulan, bersifat untung-
5
Tinggi untungan dapat diatasi dan tidak ada prosedur untuk mengatasinya

C. Tingkat Resiko/Peluang
Dampak Ha
sil
SR (1) R (2) S (3) T (4) ST (5) Tingkat Tindakan untuk Resi
Dx
K
 Prioritas tindakan, Proyek dimu
J (1) A (15-
E(1) E (2) E (3) D (4) D (5) 3 bulan kedepan dan bujet

Prioritas kedua untuk tindakan

R (2) B (10- resiko untuk grade A, Proyek
E (2) D (4) D (6) C (8) B (10) jangka waktu 6
Kemungkinan
Tindakan dilakukan jika ada s
S (3) E (3) D (6) C (9) B (12) A (15) C (8-9)
grade resiko yang lebih
T(4) D (4) C (8) B (12) A (16) A (20) D (4-6) Sebagai catatan, tidak dip

ST (5) D (5) B (10) A (15) A (20) A (25) E (1-3) Sebagai catatan, tidak dip
 Reviewed &
No. Dok : Tgl Eff.: Approved by:
GM
Tgl
Pemilik Dok: Rev: 0
Pengesahan :
Hal 1 of 1

Peluang (Dampak Positif)

ROI Praktek Terbaik

Mempunyai potensi ROI Tidak ada nilai yang didapat untuk

<5% improvement

Mempunyai potensi ROI Mengejar peluang, akan meningkatkan

5 - 10 % sedikit dari proses operasional

Mempunyai potensi ROI Mengejar peluang, akan meningkatkan

11 - 20 % cukup banyak dari dari proses operasional

Mempunyai potensi ROI Mengejar peluang, akan meningkatkan

21 - 30 % banyak dari dari proses operasional

Mengejar peluang, akan meningkatkan

Mempunyai potensi ROI sangt banyak dari dari proses operasional
> 30 % dan penting untuk menjaganya secara terus
menerus

Peluang
Minimal chance of success within next 12-24 months

0-25% chance of success within next 12-24 months

25-50% chance of success within next 12-24 months

50-75% chance of success within next 12-24 months

>75% chance of success within next 12-24 months

Tindakan untuk Resiko / Peluang Signifikan

Prioritas tindakan, Proyek dimulai dalam jangka waktu
3 bulan kedepan dan bujet harus diapproved
Resiko / Peluang
Prioritas kedua untuk tindakan jika tidak ada tindakan yang Signifikan
resiko untuk grade A, Proyek harus dimulai dalam
jangka waktu 6 bulan
Tindakan dilakukan jika ada sumber daya atau jika
grade resiko yang lebih tinggi tidak ada Resiko / Peluang
Sebagai catatan, tidak diperlukan tindakan yang Tidak
Signifikan
Sebagai catatan, tidak diperlukan tindakan
Compatibility Report for Contoh Analisa Resiko-Terpadu.xls
Run on 19/07/2018 6:58

If the workbook is saved in an earlier file format or opened in an earlier version

of Microsoft Excel, the listed features will not be available.

Minor loss of fidelity # of occurrences

Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported 12
by the selected file format. These formats will be converted to the closest
format available.
 Version

Excel 97-2003