Risk Assessment GACR (Rev)

IDENTIFIKASI
Kondisi
No Departement Sub Departement Main Job Aktivitas / Alur Kerja Resiko Aktual - Potensial
(N.AN,E)
(prosedur)
N KESALAHAN PEMBERIAN LAPORAN KERUSAKAN

MENERIMA LAPORAN KERUSAKAN DARI USER
AN LAPORAN KERUSAKAN MASIH BY LISAN
OBSERVASI KERUSAKAN DAN MENENTUKAN WAKTU PERBAIKAN TIDAK SESUAI PERMINTAAN

AN
WAKTU PERBAIKAN USER
MENYIAPKAN ALAT KERJA YANG DIBUTUHKAN

UNTUK MELAKSANAKAN PERBAIKAN AN ALAT KERJA TIDAK ADA PADA TEMPATNYA
TIDAK SESUAI ANALISA DENGAN KONDISI YANG

AN SEBENARNYA
MELAKSANAKAN PERBAIKAN
PERBAIKAN MESIN
E SPARE PART TIDAK TERSEDIA
MELAKUKAN PENGETESAN ALAT YANG SUDAH N HASIL PERBAIKAN BELUM MAKSIMAL

DIPERBAIKI
MAINTENANCE
MENYERAHKAN KEMBALI ALAT YANG SUDAH AN PENYERAHAN ALAT TIDAK ADA SERAH TERIMA
DIPERBAIKI KE USER (PEMAKAI)
PERBAIKAN MESIN
IDENTIFIKASI
MAINTENANCE Kondisi
(N.AN,E)
(prosedur)
N LUPA MEMBUAT LAPORAN

MEMBUAT LAPORAN HASIL PERBAIKAN
AN TIDAK SEMPAT MEMBUAT LAPORAN
MENENTUKAN JADWAL UNTUK MELAKUKAN JADWAL PERAWATAN TIDAK SINKRON DENGAN

E
PERAWATAN ALAT / MESIN PRODUKSI JADWAL PRODUKSI
MENYIAPKAN ALAT KERJA UNTUK PERAWATAN AN ALAT KERJA TIDAK ADA PADA TEMPATNYA
PERAWATAN MESIN MELAKSANAKAN PERAWATAN ALAT / MESIN

N MESIN PRODUKSI SEDANG DIGUNAKAN
PRODUKSI
AN PERAWATAN BELUM MAKSIMAL

EVALUASI PEKERJAAN
MESIN PRODUKSI BUTUH PERAWATAN
N TAMBAHAN
MENERIMA FORM PENGAJUAN PERAWATAN KETERLAMBATAN PENGIRIMAN FORM

N
DARI MAINTENANCE PENGAJUAN PERAWATAN
MENCARI PELAKSANA SUSAHNYA MENCARI KONTRAKTOR YANG

N
PEMELIHARAAN/PERBAIKAN (KONTRAKTOR) SESUAI KRITERIA
PEMELIHARAAN
GENERAL AFFAIR INFRASTRUKTUR
1 GACR
IDENTIFIKASI
Kondisi
(N.AN,E)
(prosedur)
MENYUSUN JADWAL / PROGRAM UNTUK KETIDAKSINKRONAN JADWAL PEMELIHARAAN

E
PEMELIHARAAN/PERBAIKAN INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR DENGAN JADWAL PRODUKSI
PEMELIHARAAN
GENERAL AFFAIR INFRASTRUKTUR MELAKSAAKAN KEGIATAN PEMELIHARAAN / KETERLAMBATAN MATERIAL YANG AKAN
AN
1 GACR PERBAIKAN INFRASTRUKTUR DIGUNAKAN, TERKENDALA CUACA DAN WAKTU
MEMBUAT CHECKLIST HARIAN BELUM ADA DOKUMENTASI CHECKLIST DARI

N
PEMELIHARAAN/PERBAIKAN INFRASTRUKTUR PIHAK MAINTENANCE
KETIDAKTEPATAN WAKTU PENYELESAIAN

MEMASTIKAN PEMELIHARAAN/PERBAIKAN PEMELIHARAAN / PERBAIKAN INFRASTRUKTUR
INFRASTRUKTUR YANG DILAKUKAN OLEH E DARI PIHAK KONTRAKTOR YANG DITETAPKAN
KONTRAKTOR SESUAI DENGAN PERJANJIAN DALAM PERJANJIAN
N KESALAHAN PEMBERIAN LAPORAN KERUSAKAN

MENERIMA LAPORAN KERUSAKAN ALAT BANTU
DARI USER
AN LAPORAN KERUSAKAN MASIH BY LISAN
OBSERVASI KERUSAKAN ALAT YANG AKAN WAKTU PERBAIKAN TIDAK SESUAI PERMINTAAN
DIPERBAIKI DAN MENENTUKAN WAKTU AN USER
PERBAIKAN
AN ALAT KERJA TIDAK ADA PADA TEMPATNYA

MENYIAPKAN ALAT KERJA DAN BAHAN YANG
DIPERLUKAN UNTUK PERBAIKAN ALAT KERJA
BAHAN BAKU YANG AKAN DIGUNAKAN TIDAK
AN TERSEDIA
PERBAIKAN ALAT
BANTU KERJA
PRODUKSI
IDENTIFIKASI
Kondisi
(N.AN,E)
(prosedur)
PERBAIKAN ALAT
BANTU KERJA TIDAK SESUAI ANALISA DENGAN KONDISI YANG
PRODUKSI MELAKSANAKAN PERBAIKAN E SEBENARNYA
MELAKUKAN PENGECEKAN SESUDAH HASIL PERBAIKAN BELUM SESUAI PERMINTAAN

N
PERBAIKAN USER
MENYERAHKAN KEMBALI ALAT BANTU YANG PENYERAHAN ALAT BANTU TIDAK ADA SERAH
AN
SUDAH DIPERBAIKI TERIMA
WELDER N LUPA MEMBUAT LAPORAN

MEMBUAT LAPORAN HASIL PERBAIKAN ALAT
BANTU
AN TIDAK SEMPAT MEMBUAT LAPORAN
MENERIMA FORM PERMINTAAN PEMBUATAN N LAPORAN MASIH BY LISAN

ALAT BANTU PRODUKSI
MENYIAPKAN ALAT KERJA YANG DIPERLUKAN N ALAT KERJA TIDAK ADA PADA TEMPATNYA
UNTUK PEMBUATAN ALAT BANTU TERSEBUT
KEKURANGAN BAHAN UNTUK PEMBUATAN

MELAKSANAKAN PEMBUATAN ALAT TERSEBUT N ALAT TERSEBUT
MELAKUKAN PENGECEKAN UNTUK
MEMASTIKAN ALAT BANTU TERSEBUT SIAP N ALAT YANG DIBUAT BELUM MAKSIMAL
PEMBUATAN ALAT DIGUNAKAN
BANTU PRODUKSI
WELDER
IDENTIFIKASI
Kondisi
(N.AN,E)
(prosedur)
PEMBUATAN ALAT
BANTU PRODUKSI
N PENYERAHAN ALAT TIDAK ADA SERAH TERIMA

MENYERAHKAN ALAT BANTU YANG SUDAH
DIBUAT
N LUPA MEMBUAT LAPORAN
MEMBUAT LAPORAN PEMBUATAN ALAT BANTU N TIDAK SEMPAT MEMBUAT LAPORAN

TERSEBUT
PT. GALVINDO INTISELARAS
RISK ASSESSMENT
ANALISA RESIKO
Klasifikasi Resiko Finansial

(F); Man power (M); Time Tingkat Risiko Awal Status Tingkat R
(T); Reputation ® Pengendalian
Diterima / Tidak
F M T R FR LK SV RFN Kategori Risiko FR LK
Diterima / Dihentikan
√ √ √ 2 2 1 4 TRIVIAL DITERIMA - - -
√ √ √ 5 5 1 25 MODERATE TIDAK DITERIMA MEMBUAT FORM PERMINTAAN PERBAIKAN ALAT / MESIN 1 1
√ √ √ 3 3 1 9 TOLERABLE DITERIMA - - -
√ √ √ √ 2 3 4 24 MODERATE TIDAK DITERIMA MENYEDIAKAN STOK SPARE PART MINIMAL 1 PCS 1 1
RISK ASSESSMENT
ANALISA RESIKO

Diterima / Tidak
√ √ √ 3 4 3 36 SIGNIFICANT TIDAK DITERIMA PEMBUATAN JADWAL MELIBATKAN PENGAWAS PRODUKSI 1 1
MELAKUKAN PENGECEKAN DAN PERAWATAN TAMBAHAN
√ √ √ √ 2 3 3 18 MODERATE TIDAK DITERIMA 1 1
DENGAN SEGERA
RISK ASSESSMENT
ANALISA RESIKO

Diterima / Tidak
√ √ √ 2 3 3 18 MODERATE TIDAK DITERIMA KESEPAKATAN WAKTU PERBAIKAN ANTARA JADWAL PRODUKSI DAN 1JADWAL1 PEMELIHA
√ √ √ √ 2 2 1 4 TRIVIAL DITERIMA - - -
PENGERJAAN PELAKSANAAN PERBAIKAN DILAKUKAN PADA
MUSIM KEMARAU
√ √ √ 5 5 1 25 MODERATE TIDAK DITERIMA MEMBUAT FORM PERMINTAAN PERBAIKAN ALAT BANTU 1 1
√ √ √ √ 2 3 4 24 MODERATE TIDAK DITERIMA MENYEDIAKAN STOK BAHAN BAKU MINIMAL 2 PCS 1 1
RISK ASSESSMENT
ANALISA RESIKO

Diterima / Tidak
√ √ √ 5 5 1 25 MODERATE TIDAK DITERIMA MEMBUAT FORM PERMINTAAN PEMBUATAN ALAT BANTU 1 1
MENGAJUKAN PERMINTAAN PEMBELIAN BAHAN YANG
KURANG
RISK ASSESSMENT
ANALISA RESIKO

Diterima / Tidak
Nomor FM-GIS-RA-01
Revisi 0
Berlaku Tanggal 25 September 2019
Halaman 1 dari 1
Tingkat Risiko Akhir Status

Mekanisme Pengawasan Pengendalian Rujukan Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya
Kategori Diterima / Tidak
SV RFN Risiko Diterima / Dihentikan
- - - - - -
MEMBUAT LAPORAN PERBAIKAN ALAT / ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
1 1 TRIVIAL DITERIMA MESIN
- - - - - -
- - - -
MENENTUKAN LOKASI PENYIMPANAN
ALAT AGAR MUDAH DIDAPATKAN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
DENGAN CEPAT
- - - -
CEK SETIAP PEKERJAAN SEBELUM DAN
SESUDAH DIKERJAKAN SERTA ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
DISERAHTERIMAKAN SECARA TERTULIS
MELAKUKAN STOK OPNAME ALAT /

1 1 TRIVIAL DITERIMA ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
MESIN SECARA BERKALA
- - - - - -
- - - - LAPORAN SERAH TERIMA ALAT DIBUAT
TERTULIS DAN TERDOKUMENTASI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
Nomor FM-GIS-RA-01
Revisi 0
Halaman 1 dari 1

- - - - - -
- - - - - -
PEMBUATAN JADWAL HARUS SESUAI
WAKTU YANG TELAH DIRENCANAKAN
- - - -
ALAT AGAR MUDAH DIDAPATKAN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
DENGAN CEPAT
- - - - - -
- - - - - -
MEMBUAT LAPORAN PERMINTAAN
PERBAIKAN
- - - - - -
- - - - - -
Nomor FM-GIS-RA-01
Revisi 0
Halaman 1 dari 1

MEMBUAT LAPORAN PERBAIKAN

INFRASTRUKTUR
- - - - - -
- - - - - -
MEMBUAT LAPORAN PROGRESS
1 1 TRIVIAL DITERIMA PEKERJAAN KOTRAKTOR SESUAI WAKTU ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
PENGERJAAN
- - - - - -
MEMBUAT LAPORAN PERBAIKAN ALAT
BANTU
- - - - - -
- - - -
ALAT KERJA AGAR MUDAH DIDAPATKAN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
DENGAN CEPAT
MELAKUKAN STOK OPNAME BAHAN
1 1 TRIVIAL DITERIMA BAKU SECARA BERKALA ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
Nomor FM-GIS-RA-01
Revisi 0
Halaman 1 dari 1

- - - -
CEK SETIAP PEKERJAAN SEBELUM DAN
SESUDAH DIKERJAKAN SERTA ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
DISERAHTERIMAKAN SECARA TERTULIS
- - - - - -
- - - -
LAPORAN SERAH TERIMA ALAT BANTU
DIBUAT TERTULIS DAN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
TERDOKUMENTASI
- - - - - -
- - - - - -
MEMBUAT LAPORAN PEMBUATAN ALAT ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
1 1 TRIVIAL DITERIMA BANTU
- - - -
ALAT KERJA AGAR MUDAH DIDAPATKAN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
DENGAN CEPAT
1 1 TRIVIAL DITERIMA MEMBUAT DATA STOK BAHAN BAKU ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
- - - - - -
Nomor FM-GIS-RA-01
Revisi 0
Halaman 1 dari 1

- - - -
LAPORAN SERAH TERIMA ALAT BANTU
DIBUAT TERTULIS DAN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
TERDOKUMENTASI
- - - - - -
- - - - - -
Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,
GACR Management Representative Direktur GACR

RISK ASSESSMENT
MATRIX RISIKO
LIKELIHOOD (L) : KEMUNGKINAN TERJADI

Ranking 1 2
Rarely/ Kecil
SEVERITY (S): KEPARAHAN
Unlikely/ Jarang
Kemungkinan
Jarang terjadi suatu
Ranking ASPEK QUALITY Kecil kemungkinan terjadi
resiko dalam kegiatan
dalam kegiatan kerja
kerja (misal: aktivitas
(misal; aktivitas terjadi 2-5
terjadi 1 kali dalam
kali dalam setahun)
setahun)
1 Tidak terlalu berdampak pada aktivitas pekerjaan ( Rp. 0 s/d 500.000 ) Trivial Trivial
2 Berdampak kecil pada aktivitas pekerjaan ( Rp. 500.001 s/d 2.000.000 ) Trivial Tolerable
3 Berdampak sedang pada aktivitas pekerjaan ( Rp. 2.000.001 s/d 5.000.000 ) Tolerable Moderate
4 Berdampak besar pada aktivitas pekerjaan ( Rp. 5.000.001 s/d 10.000.000 ) Tolerable Moderate
5 Dampak resiko tidak dapat diterima ( Rp. > 10.000.000 ) Moderate Significant
Kondisi/ (Condition): Frekuensi Kemungkinan

N: Normal /Frequency (FR) /Likelihood (LK)
AN: Ab-normal 1 - Tahunan 1 - Jarang Sekali
2 - Kecil
E: Emergency 2 - Bulanan Kemungkinannya
3 - Mungkin dapat
3 - Mingguan terjadi
4 - Cenderung
4 - Harian Terjadi
5 - Lebih dari 5 - Selalu Terjadi
sekali/ hari
‘Matriks Risiko’ dibawah ini harus digunakan sebagai petunjuk dalam proses Penilaian Risiko
POTENSI
TINGKAT RISIKO TINDAKAN PERBAIKAN
RISIKO
TIDAK DAPAT DITERIMA (STOP) Pekerjaan tidak boleh dilakukan sampai tingkat risiko diturunkan. Jika risiko tidak mungkin diturunkan sekalipun dengan sumberday
Unacceptable 51-125
yang tidak terbatas, pekerjaan dihentikan dan tidak boleh dilakukan.
Pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat Tindakan pengendalian harus segera dilakukan untuk menurunkan tingkat resiko. Keterlibatan Pimpinan diperlukan untu
Significant 31-50
pengendalian tersebut.
Moderate 16-30 Harus dilakukan pengendalian tambahan untuk menurunkan tingkat resiko . Pengendalian tambahan harus diterapkan dalam periode waktu tertentu.
Tolerable 6-15 Tidak diperlukan pengendalian tambahan. Diperlukan pemantauan untuk memastikan pengendalian yang ada dipelihara dan dilaksanakan.
Trivial 1-5 Tidak diperlukan pengendalian tambahan.

Nomor FM-GIS-RA-01
Revisi 0
Halaman 1 dari 1
AN TERJADI
3 4 5
Possible/ Mungkin dapat Probable/ Cenderung Almost certain/ Selalu
terjadi Terjadi terjadi
Mungkin dapat terjadi suatu Cenderung terjadi suatu Selalu terjadi isuatu resiko
resiko dalam kegiatan kerja resiko dalam kegiatan dalam kegiatan kerja
(misal: aktivitas 6-10 kali kerja (misal: aktivitas 11- (misal: aktivitas diatas 20
dalam setahun) 19 kali dalam setahun) kali dalam setahun)
Tolerable Tolerable Moderate

Moderate Moderate Significant
Moderate Significant Significant
Significant Significant Unacceptable
Significant Unacceptable Unacceptable
Keparahan /Severity Nilai Faktor Resiko/ Risk Factor Number

(SV) (RFN)
1 - Tidak signifikan 1 - 5 : Trivial
2 - Minor 6 - 15 :Tolerable
3 - Sedang 16 - 30 : Moderate
4 - Kritikal 11 - 50 : Significant
5 - Mayor 51 - 125 : Unacceptable
iko
STATUS
dak mungkin diturunkan sekalipun dengan sumberdaya

DIHENTIKAN
kan.
tingkat resiko. Keterlibatan Pimpinan diperlukan untuk

TIDAK DITERIMA
n harus diterapkan dalam periode waktu tertentu. TIDAK DITERIMA
ian yang ada dipelihara dan dilaksanakan. DITERIMA
DITERIMA

Risk Assessment GACR (Rev)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Risk Assessment GACR (Rev)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

IDENTIFIKASI

N KESALAHAN PEMBERIAN LAPORAN KERUSAKAN

OBSERVASI KERUSAKAN DAN MENENTUKAN WAKTU PERBAIKAN TIDAK SESUAI PERMINTAAN

MENYIAPKAN ALAT KERJA YANG DIBUTUHKAN

TIDAK SESUAI ANALISA DENGAN KONDISI YANG

E SPARE PART TIDAK TERSEDIA

MELAKUKAN PENGETESAN ALAT YANG SUDAH N HASIL PERBAIKAN BELUM MAKSIMAL

N LUPA MEMBUAT LAPORAN

MENENTUKAN JADWAL UNTUK MELAKUKAN JADWAL PERAWATAN TIDAK SINKRON DENGAN

PERAWATAN MESIN MELAKSANAKAN PERAWATAN ALAT / MESIN

AN PERAWATAN BELUM MAKSIMAL

MENERIMA FORM PENGAJUAN PERAWATAN KETERLAMBATAN PENGIRIMAN FORM

MENCARI PELAKSANA SUSAHNYA MENCARI KONTRAKTOR YANG

MENYUSUN JADWAL / PROGRAM UNTUK KETIDAKSINKRONAN JADWAL PEMELIHARAAN

MEMBUAT CHECKLIST HARIAN BELUM ADA DOKUMENTASI CHECKLIST DARI

KETIDAKTEPATAN WAKTU PENYELESAIAN

N KESALAHAN PEMBERIAN LAPORAN KERUSAKAN

AN ALAT KERJA TIDAK ADA PADA TEMPATNYA

MELAKUKAN PENGECEKAN SESUDAH HASIL PERBAIKAN BELUM SESUAI PERMINTAAN

WELDER N LUPA MEMBUAT LAPORAN

MENERIMA FORM PERMINTAAN PEMBUATAN N LAPORAN MASIH BY LISAN

KEKURANGAN BAHAN UNTUK PEMBUATAN

N PENYERAHAN ALAT TIDAK ADA SERAH TERIMA

MEMBUAT LAPORAN PEMBUATAN ALAT BANTU N TIDAK SEMPAT MEMBUAT LAPORAN

Klasifikasi Resiko Finansial

Klasifikasi Resiko Finansial

Klasifikasi Resiko Finansial

Klasifikasi Resiko Finansial

Klasifikasi Resiko Finansial

Tingkat Risiko Akhir Status

MELAKUKAN STOK OPNAME ALAT /

Tingkat Risiko Akhir Status

Tingkat Risiko Akhir Status

MEMBUAT LAPORAN PERBAIKAN

Tingkat Risiko Akhir Status

Tingkat Risiko Akhir Status

GACR Management Representative Direktur GACR

LIKELIHOOD (L) : KEMUNGKINAN TERJADI

Kondisi/ (Condition): Frekuensi Kemungkinan

Trivial 1-5 Tidak diperlukan pengendalian tambahan.

Tolerable Tolerable Moderate

Keparahan /Severity Nilai Faktor Resiko/ Risk Factor Number

dak mungkin diturunkan sekalipun dengan sumberdaya

tingkat resiko. Keterlibatan Pimpinan diperlukan untuk

n harus diterapkan dalam periode waktu tertentu. TIDAK DITERIMA

ian yang ada dipelihara dan dilaksanakan. DITERIMA

Anda mungkin juga menyukai