MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

SMK MUHAMMADIYAH 2 JATINOM

TERAKREDITASI A
email : smkm2jtn@gmail.com
Website: www.smkmuh2jatinom.sch.id

Jl. Krajan No. 2 Jatinom Telp. 0272-337456/Fax.: 0272-337102

CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION PLAN

AUDIT SERTIFIKASI (EKSTERNAL) SMM ISO 9001:2015
SMK MUHAMMADIYAH 2 JATINOM

NOMO CORRECTIVE CORRECTIVE AND PREVENTIVE AUDITEE/AREA/UNIT

R ACTION REQUEST ACTION PLAN KERJA
01 1. Kriteria tempat Praktek Kerja a. Sosialisasi prosedur Wakasek Humas/Hubin
Industri (Prakerin) siswa belum pelaksanaan prakerind dan
ditetapkan pada Prodi. Teknik b. Kaprodi menetapkan kriteria
Pemesinan dan Teknik Audio. tempat prakerind
(Sekurang-kurangnya
berdasarkan Standart
Kompetensi Lulusan /SKL,
bentuk usaha, volume usaha, dll)
2. Analisis kebutuhan peralatan a. Sosialisasi prosedur identifikasi Kaprodi/Kabeng
praktek berdasarkan SKL yang dan pemenuhan sumber daya
diajarkan belum ditetapkan pada b. Kaprodi membuat analisis
Prodi. Teknik Pemesinan,Teknik kebutuhan peralatan praktek
Audio, Prodi Multimedia dan berdasarkan SKL yang
Prodi TKR diajarkan
3. Guru mapel Produktif T. a. Wakasek kurikulum akan Wakasek Kurikulum
Pemesinan kelas XI tidak memantau pembuatan
membuat perangkat perangkat pembelajaran semua
pembelajaran 2017/2018 guru
(Silabus, Prota, Promes, RPP) b. Kaprodi memastikan bahwa Kaprodi
setiap mapel produktif ada
perangkat pembelajarannya

4. Kriteria Calon Ketua IPM belum a. Membuat prosedur / SOP Wakasek Kesiswaan
ditetapkan oleh Kesiswaan. pemilihan calon ketua IPM Wakasek Al Islam
b. Wakasek Kesiswaan akan
menetapkan kriteria calon ketua
IPM
02 Prodi Teknik Pemesinan, Prodi 1. MR dan DCC akan memberikan MR dan DCC
Teknik Audio Video, TKR, sosialisasi prosedur
Multimedia, Kesiswaan, Walikelas, pelaksanaan identifikasi risiko
Guru belum menetapkan tindakan dan penanganan Semua unit kerja
untuk mengatasi resiko dan peluang 2. Semua unit kerja akan
perbaikannya. menenetapkan identifikasi risiko
dan penanganannya
03 1. Pengendalian pada Dokumen asli MR dan DCC akan mengendalikan MR dan DCC
(MM dan PM) yang telah dokumen asli (MM dan PM) yang
disahkan (master) dan dokumen telah disahkan (master) dan
copy terkendali belum sesuai dokumen copy terkendali sesuai
dengan prosedur yang telah Prosedur Mutu
ditetapkan (stempel “master” dan
stempel “terkendali” serta “nomor
copy”).
2. Daftar Dokumen Master dan MR dan DCC akan menyusun dan MR dan DCC
Daftar Induk Catatan Mutu belum menetapkan Daftar Dokumen
dibuat oleh DCC Master dan Daftar Induk Catatan
Mutu sesuai SMM ISO 9001:2015
3. Daftar nilai Ekskul HW, Waka Kesiswaan/Al-Islam akan Kesiswaan/Al-Islam/
Drumband, Tapak Suci, Bola Voli, menetapkan dan melakukan Pembina Ekstra
PMR, Musik, Pecinta Alam dan sosialisasi tentang prosedur Kurikuler
Setir Mobil tidak dapat pengelolaan kegiatan ekstra
diketemukan pada area masing- kurikuler kepada pembina ekstra
masing. kurikuler dan mendokumentasikan
04 1. BP/BK tidak melakukan Waka Kesiswaan/BP/BK/STPPK Kesiswaan/BP/BK/
 penanganan terhadap kasus akan memahami kembali STPPK
pelanggaran Tata Tertib sekolah, Prosedur/SOP Penanganan siswa
Siswa a.n. Winarno kelas XI TKR bermasalah, menyosialisasikan
5 (skor pelanggaran 40 point) kepada seluruh warga sekolah,
dan Syahin Al Munawar kelas X menerapkannya secara sistemik
TKR 4 (skor pelanggaran 20). dan konsisten

2. Pelaksanaan pemilihan Ketua Waka Kesiswaan Mengajukan Kesiswaan/Pembina

IPM tidak sesuai dengan revisi Instruksi Kerja (IK-SIS-04 dan IPM/HW/OSIS
prosedur yang telah ditetapkan IK-SIS-05) terkait pemilihan Ketua
dalam IK-Sis-05. IPM/HW/OSIS,menyosialisasikan
kepada Pembina/ Pimpinan
IPM/HW/OSIS
3. Buku dengan kode 621.389 Kepala Perpustakaan akan Kepala Perpustakaan
dengan judul “Jaringan Dasar” menetapkan Evaluasi dan Sasaran
tidak dapat diketemukan di Mutu serta menetapkan Evaluasi
Perpustakaan, meskipun tercatat dan Program Kerja tentang Update
dalam Katalog Buku. Katalog dengan Buku
Perpustakaan secara periodik
beserta penataan yang mudah
diakses oleh pelanggan

TEMUAN REKOMENDASI
AUDIT SERTIFIKASI (EKSTERNAL) SMM ISO 9001:2015
SMK MUHAMMADIYAH 2 JATINOM

No DESCRIPTIONS PIC

1. Analisis kesesuaian antara kompetensi guru dan mapel yang diampu Waka. Kurikulum
yang telah ditetapkan oleh Kurikulum sebaiknya tidak hanya berdasarkan
pada kualifikasi pendidikan saja, namun juga dilengkapi dengan
pelatihan yang pernah diikuti, pangalaman mengajar/kerja, dll.
2. Sasaran Mutu Kurikulum yang telah ditetapkan sebaiknya juga terkait Waka. Kurikulum
dengan target guru, tidak hanya siswa saja. Misal : Target tatap muka
guru di kelas, target pencapaian kurikulum guru, berapa % guru yang
membuat perangkat pembelajaran, dll.
3. Jumlah jam pelajaran yang ditetapkan pada Analisis kebutuhan guru oleh Waka Kurikulum
Waka Kurikulum agar dibuat berdasarkan Struktur Kurikulum.
Misal : Sejarah Indonesia, pada Struktur Kurikulum 3 JP, namun pada
Analisis jumlah jam 2 JP.
4. Sasaran Mutu dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Mutu agar dibuat Prodi. Teknik Pemesinan,
dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan pada PM. 6.2.1 Prodi. TAV, Kesiswaan,
Prodi TKR, Sarpras
5. Perlu dilakukan revisi terhadap SK Kepsek nomor MR & DCC
309/KEP/SMK.M2/VIII/2017 tentang Penunjukkan tim Audit Internal
tanggal 18-08-2017. Tertulis “...berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 Juli
2017”
6. Daftar Periksa Audit yang dipergunakan agar menggunakan form yang Tim Audit Internal
telah ditetapkan dalam dalam PM. 9.2.1
7. Perkembangan penyelesaian CAR agar dibuat sesuai dengan prosedur MR
PM. 10.2.1
8. Pelaksanaan pembelajaran agar disesuaikan dengan perencanaan yang Guru Mapel
telah ditetapkan dalam Program Semester dan RPP.
9. Guru agar melengkapi dengan perangkat pembelajaran saat Guru Mapel
pelaksanaan PBM.
10. Laporan Prakerin siswa sebaiknya juga diketahui dan disahkan oleh Humas/hubin
Kepala Sekolah.
11. Kriteria Penetapan nilai ekskul BTA agar ditetapkan (misal : berdasarkan Waka. Al Islam &
kehadiran, kelancaraan bacaan, dll) Kemuhammadiyahan
12. Prosedur pembuatan surat dinas agar ditetapkan dan dikendalikan oleh Tata Usaha
Tata Usaha.
13. Analisis kebutuhan buku agar dibuat sebagai salah satu acuan dalam Perpustakaan
pemenuhan koleksi buku Perpustakaan.
14. Pada saat menetapkan Ekskul sebaiknya dibuatkan identifikasinya, Kesiswaan
sekurang-kurangnya terkait dengan identifikasi kebutuhan siswa,
ketersediaan sarpras dan SDM nya.
15. Sebaiknya dibuatkan indikator penilaiaan Ekskul. Kesiswaan
16. Pelaksanaan PPDB th 2017/2018 sebaiknya juga dibuatkan catatan Kesiswaan
mutunya dan dikendalikan dengan baik.
17. Buku jurnal penggunaan Bengkel Sebaiknya diisi secara lengkap oleh Guru Produktif
guru mapel Produktif.
18. Daftar pinjaman alat praktek sebaiknya diisi secara lengkap dan sesuai Semua Bengkel/Lab
dengan tanggal peminjamannya.
19. Daftar inventaris di bengkel TKR agar diupdate secara periodik. Bengkel TKR.

20. Guru Mapel : Guru Mapel

20.1. Ulangan harian agar dibuatkan kisi-kisi soal, bentuk soal, kunci
jawaban, skor penilaian dan ditetapkan dalam RPP.
20.2. Sebaiknya dibuat revisi RPP, jika pelaksanaan PBM tidak sesuai
dengan RPP yang telah ditetapkan.
20.3. Dalam menyampaikan materi sebaiknya diurutkan sesuai KD
yang telah ditetapkan dalam Silabus.
20.4. Jurnal mengajar sebaiknya selalu diisi sebagai salah satu alat
pemantauan efektifitas PBM.
21. Wali Kelas : Wali Kelas :
21.1. Program bimbingan Senin Pagi (45 menit) sebaiknya dibuat oleh
walikelas.
21.2. Setiap penanganan siswa bermasalah sebaiknya dibuatkan
catatan mutunya.
21.3. Secara periodik sebaiknya walikelas memantau kelas yang
menjadi perwaliannya untuk memastikan PBM dan kelas berjalan
dengan kondusif.
22. - Sosialisasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 kepada seluruh Top Manajemen, QMR,
warga sekolah seharusnya dilakukan secara terus menerus untuk DCC
memastikan pemahaman dan implementasinya.
- Formulir dari Prosedur Mutu agar didistribusikan kepada area terkait
dalam bentuk softcopy untuk memastikan implemantasinya di
seluruh area terkait.
- Untuk pelaksanaan Audit Internal, sebaiknya area Guru dan
Walikelas sebaiknya diaudit secara keseluruhan.

Jatinom, 20 Februari 2018

Management Representative Sentral Dokumen

Drs. Shodiq Darsono, S.Pd.

Mengetahui
Kepala SMK Muhammadiyah 2 Jatinom

Fajar Purnomo, S.Pd.