AUDIT INTERNAL

No. Dokumen
SOP No.Revisi
Tanggal Terbit
Halaman
UPTD
INSTALASI Rosdiana, A.Md.Kes
LABORATORIUM NIP. 19710212 199103 2 009
KESEHATAN DAERAH
1. Pengertian Audit adalah proses menilai atau memeriksa Kembali secara kritis
berbagai kegiatan yang dilaksanakan di dalam laboratorium
2. Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan sistem audit internal supaya
setiap audit dapat dilakukan secara efektif, berkala dan memberi peluang
untuk melakukan perbaikan. Langkah- langkah didalam melaksanakan
audit internal dengan melaksanakan langkah- langkah/ prosedur audit
internal
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPTD Instalasi Laboratorium Kesehatan
Daerah Nomor : 443.43 / / Labkesda. DIKES/ / 2021
Tentang Kebijakan Penunjang Layanan Klinis di UPTD Instalasi
Laboratorium Kesehatan Daerah
4. Referensi a. DEPKES RI Direktorat Jenderal Bina Pelaksanaan Medik,
Pedoman Praktik Laboratorium Kesehatan Yang Benar (Good
Laboratory Practice) Tahun 2008.
b. Standar Internasional ISO/IEC FDIS 17025 Persyaratan Umum
Untuk Kompetensi dari Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi
Tahun 2017.

5. Prosedur/langkah- a. Persiapan Alat & Bahan :

langkah 1) Form audit internal
2) Alat tulis kantor

b. Petugas yang melaksanakan : Petugas Laboratorium

c. Langkah-langkah :
1) Perencanaan audit
Penanggung jawab mutu menetapkan/ Menyusun rencana
program dan jadwal audit internal yang di laksanakan dalam
6 bulan sekali
2) Persiapan audit
a) Penanggung jawab mutu merencanakan audit dan
menunjuk auditor yang bertugas, dimana auditor tersebut
tidak boleh mengaudit bagiannya sendiri bila
memungkinkan
b) Auditor adalah pegawai yang telah mendapat pelatihan
audit, tetapi ia boleh ditemani oleh seorang yang ahli
dibidangnya atau seseorang yang dimaksudkan untuk
dilatih lebih lanjut sebagai auditor
c) Auditor harus memberitahukan rencana audit kepada
auditee sekaligus untuk konfirmasi waktu
pelaksanaannya sekurangnya 14 hari kerja sebelum
pelaksanaan audit internal
d) Sebelum melaksanakan audit, auditor menyiapkan
cheklist untuk dipakai sebagai alat bantu pada saat
melaksanakana audit
3) Pelaksanaan audit
a) Semua temuan audit dicatat dalam cheklist yang sudah
dipersiapkan sebelumnya
 AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
SOP No.Revisi :
Tanggal Terbit :
Halaman :
UPTD
INSTALASI Rosdiana, A.Md.Kes
LABORATORIUM NIP. 19710212 199103 2 009
KESEHATAN DAERAH

b) Tiap ketidaksesuaian yang ditemukan dalam pelaksanaan

audit harus dibuat laporannya
c) Auditee harus menandatangani laporan hasil audit yang
diberikan auditor dan mempekirakan kerangka waktu
penyelesaian
d) Auditee melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan
rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan bersama-
sama
e) Jika sudah selesai, meminta Auditor dan ketua tim mutu,
lead auditor untuk memverifikasi.
f) Auditor dan auditee mendokumentasikan hasil audit serta
Tindakan perbaikan yang diperlukan.

4) Verifikasi
a) Auditor dan ketua tim audit memverifikasi hasil
tindakan perbaikan temuan audit.
c) Ketua tim audit dan anggota audit membuat resume
hasil audit internal untuk dibawa ke rapat tinjauan
manajemen, termasuk status tindakan perbaikannya
5. Bagan Alir

6. Hal-hal yang perlu

diperhatikan

7. Unit Terkait Seluruh Unit Pelayanan

8. Dokumen Terkait 1. Cheklist Audit Internal

2. Laporan hasil audit (LKP)
3. Pedoman / peraturan yang menjadi rujukan audit
9. Rekaman Historis
No Yang Isi Perubahan Tgl. Mulai
dirubah diberlakukan