1

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AUDIT

INTERNAL

Puskesmas
Selayo

SPO

No. Dokumen
Terbitan
No.Revisi
Tgl.Mulai Berlaku
Halaman

Disahkan Oleh :

: / /Tu-Umum/0/VIII/2016
:
: 00
: 2 Agustus 2016
: 1/3
Dr.Hilda
Nip.19670824 200212
2003

Definisi
Tujuan

Audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi terhadap

kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan.
Mengumpulkan informasi data dan fakta sebagai dasar untuk
mendukung keberhasilan manajemen mutu.

Kebijakan

Kebijakan kepala puskesmas

Referensi

1. UU
2. Laporan kegiatan program bulanan
3. Laporan kegiatan program mingguan

5. Langkahlangkah

1. Kepala Puskesmas dan tim mutu merencanakan untuk

mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan audit internal.
3. Tim mutu membuat undangan untuk mengadakan pertemuan
pembahasan pelaksanaan audit internal.
5. Tim mutu menyerahkan undangan kepada kepala puskesmas
untuk ditanda tangani.
7. Tim mutu menyerahkan undangan yang sudah ditanda tangani
kepala puskesmas kepada Ka TU untuk di cap dan dilakukan
penomoran arsip.
9. Ka TU mengarsip undangan
11. Ka TU menyerahkan undangan kepada tim mutu
13. Tim mutu melakukan rapat
15. Tim mutu menentukan topik audit, dan sasaran yang akan di
audit
17. Tim mutu menentukan indikator yang akan dipergunakan sesuai
dengan topik audit
19. Tim mutu mengumpulkan data dan mengelompokkan data
sesuai dengan indikator yang digunakan
21. Tim mutu membagi tugas untuk melakukan audit sesuai
bagiannya masing-masing
23. Tim audit melaksanakan rencana audit yang telah dibuat sesuai
dengan tugasnya masing-masing
25. Tim mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai
dengan indikator yang digunakan
27. Tim audit melakukan analisis data
15. Tim audit menemukan masalah dan penyebabnya
17. Ketua tim dan anggota membuat rencana tindak lanjut
19. Tim audit mencatat hasil kegiatan audit (temuan) dibuku
kegiatan
21. Tim audit mencatat rencana tindak lanjut

6. Unit terkait
7. kualifikasi
Pelaksana
8. Peralatan
/perlengkapan
9. Peringatan

23. Anggota tim internal melaporkan hasil audit kepada ketua tim
mutu
1.Kepala Puskesmas
2.Tim mutu
3.Pengelola program
1.Memahami SOP audit imternal
2.Pendidikan minimal D III
1.Data admin
2.Data kegiatan program
3.
4.
Jika SOP tidak dilaksanakan akan menimbulkan kerugian sbb :
1.Data tidak terkontrol dengan baik
2.Kurangnya pertanggung jawaban data
3.Data tidak kongkrit
4.
Jika SOP dilaksanakan akan menimbulkan keuntungan sbb:
1.Data terkontrol dengan baik
2.Tanggung jawab ada
3.Data lengkap
4.

10. Pendataan dan

pencatatan
11.Dokumen
Terkait

Dokumen eksternal & internal

12. Hal-hal yang

perlu

Tanggal permasalahan diterima dan tanggal permasalahan

diagendakan dan

13. Diagram alir

Terlampir