AUDIT INTERNAL

No.Dokumen :
No.Revisi :0
SOP
Tanggal Terbit :
Halaman :

UPTD Puskesmas ATAT, SKM

Merakai NIP: 19751009 199602 1 003

1. Pengertian Audit Internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja
sebagai langkah untuk melakukan perbaikan
2. Tujuan Mengumpulkan informasi data dan fakta sebagai dasar untuk mendukung
keberhasilan manajemen mutu
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No Tentang Penanggung Jawab
Manajemen Mutu beserta Uraian Tugas.

4. Referensi Kebijakan Kepala Puskesmas

5. Prosedur 1. Kepala Puskesmas dan Ketua Tim Manjemen Mutu merencanakan
untuk mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan audit internal
2. Ketua Tim Manajemen Mutu membuat undangan untuk mengadakan
pertemuan pembahasan pelaksanaan audit internal
3. Ketua Tim Manajemen Mutu Menyerahkan undangan kepada kepala
Puskesmas untuk ditanda tangani
4. Ketua Tim Manajemen Mutu menyerahkan undangan yang sudah di
tanda tangani Kepala Puskesmas kepada Ka TU untuk di Cap dan
dilakukan penomoran arsip
5. Ka TU Mengarsip undangan
6. Ka TU Menyerahkan undangan kepada anggota Tim audit internal
7. Tim Audit melakukan rapat
8. Tim Audit menetukan topik audit, tujuaan, dan sasaran yang akan di
audit
9. Tim Audit menentukan indikator yang akan di pergunakan sesuai
dengan topik audit
10. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokan data sesuai dengan
indikator yang dipergunakan
11. Ketua tim dan anggota tim membagi tugas untuk melakukan audit sesuai
bagiannya masing masing.
12. Anggota tim Audit melaksanakan rencana audit yang telah dibuat sesuai
dengan tugasnya masing-masing
13. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokan data sesuai dengan
indikator yang dipergunakan
14. Tim Audit melakukan analisis data
15. Tim Audit menemukan masalah dan penyebabnya
 16. Ketua Tim dan anggota membuat rencana tindak lanjut
17. Tim Audit mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di buku kegiatan
18. Tim Audit mencatat rencana tindak lanjut
19. Anggota Tim Audit Internal melaporkan hasil audit kepada Ketua Tim
Manajemen Mutu / Kepala Puskesmas
6. Unit Terkait  SEMUA UNIT