AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
069.440/ /434.203.300.21/2017

SOP No. Revisi :

Tanggal Terbit : 9 Januari 2017
Halaman :
PUSKESMAS ACHMAD YANI, S.Kep.Ns.MM
BUNTEN BARAT NIP. 196705091990031012

1. Pengertian : Audit Internal adalah suatu kegiatan audit yang sistematis, mandiri,
dan terdokumensi untuk mendapatkan bukti audit dan
mengevaluasi dengan obyektif untuk menetukana tingkat
pemenuhan kriteria audit puskesmas yang disepakati.
2. Tujuan : Untuk menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu
Puskesmas.
3. Kebijakan : SK Kepala Puskesmas No 188.445/ /434.203.300.21/2017 Tentang
Audit Internal.
4. Referensi : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 44
Tahun 2014 tentang Puskesmas
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 75
Tahun 2014 tentang Puskesmas
3. Buku Instrumen Akreditasi Puskesmas
5. Prosedur : 1. Komputer, Printer
2. Lembar kerja
3. Jaringan internet
4. ATK
6. Langkah - : 1. Bersama Wakil Manajemen Mutu merencanakan pertemuan
langkah pembahasan pelaksanaan audit internal
2. Membuat undangan untuk mengadakan pertemuan pembahasan
pelaksanaan audit internal
3. Menyerahkan undangan kepada Kepala Puskesmas untuk
ditandatangani.
4. Menyerahkan undangan yang sudah ditandatangani Kepala
Puskesmas kepada Kasubag TU untuk distempel dan untuk
dilakukan penomoran arsip
5. Mengarsip undangan
6. Menyerahkan undangan kepada anggota tim Audit Internal.
 7. Melakukan rapat.
8. Menentukan topik audit, tujuan, dan sasaran yang akan diaudit.
9. Menentukan indikator yang akan dipergunakan sesuai denga
topik audit.
10. Membagi tugas untuk melakukan audit sesuai bagiannya
masing-masing.
11. Melaksanakan rencana audit yang telah dibuat sesuai dengan
tugasnya masing-masing.
12. Mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai dengan
indikator yang dipergunakan
13. Melakukan analisis data.
14. Menemukan masalah dan penyebabnya.
15. Membuat rencana tindak lanjut
16. Melaksanakan kegiatan audit (temuan).
17. Mencatat rencana tindak lanjut
18. Melaporkan hasil audit kepada Ketua Tim Manajemen
Mutu/Kepala Puskesmas
7. Bagian Alir :
AUDIT INTERNAL

PERENCANAAN MANJEMEN MUTU

KEPALA
UNDANGAN
PUSKESMAS

AUDIT INTERNAL TU

PENGUMPULAN
DATA

TEMUAN MASALAH
DAN PENYEBABNYA

MENCATAT RENCANA TINDAK

LANJUT

LAPORAN HASIL
8. Hal – Hal : Apabila petugas melaksanakan tugasnya tidak sesuai SOP maka
yang perlu pelayanan dianggap kurang maksimal
diperhatikan
9. Unit terkait : 1. Kepala Puskesmas
2. Kasubag TU
3. Tim Audit
4. Tim Mutu
10. Dokumen : 1. SOP Peningkatan Mutu Puskesmas
Terkait 2. SOP Peningkatan Kinerja Puskesmas
3. SOP Rapat Tinjauan Manajemen
4. SOP Rujukan Audit Internal
11. Rekaman :
No Yang diubah Isi perubahan Tanggal mulai
Historis
diberlakukan
perubahan