AUDIT INTERNAL

No. : :440/
Dokumen PKM.SN/AKR/SOP/I/2023
No. Revisi : : 01
SOP Tanggal : 20 Februari 2023
Terbit
:
Halaman : : 1/2

UPT
Purnama Susanti, S.Tr. Keb, M.K.M
PUSKESMAS NIP. 198202112010012006
SAUNG NAGA
1. Pengertian 1. Suatu kegiatan yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi
untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan
obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit
yang disepakati
2. Audit internal dilakukan oleh tim auditor puskesmas.
3. Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan
penerapan sistem manajemen mutu dan mengidentifikasi serta
memperbaiki ketidaksesuaian yang timbul dalam penerapan
sistem menajemen mutu
4. Audit internal dilaksanakan secara periodik minimal setiap enam
bulan sekali
5. Lead Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk memimpin
audit internal, dengan mendapatkan surat keputusan (SK)
kepala puskesmas dan sudah bekerja dipuskesmas minimum
tiga tahun.
6. Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan audit
internal
7. Auditee adalah seorang yang menjadi sasaran audit,
koordinator maupun pelaksana pelayanan klinis, administrasi
dan manajemen maupun upaya puskesmas.
2. Tujuan 1. Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan
audit internal.
2. Sebagai acuan sistem audit internal supaya setiap audit dapat
dilakukan secara efektif, berkala dan memberi peluang untuk
melakukan perbaikan.
3. Kebijakan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Saung Naga Nomor :800/
/PKM.SN/AKR/KEP/I/2023 tentang Kebijakan Penetapan Tim Audit
Internal
4. Referensi 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75
Tahun 2014 tentang Puskesmas;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 2014 tentang Puskesmas
3. Buku Instrumen Akreditasi Puskesmas.
5. Prosedur / 1. Bersama Wakil Manajemen Mutu merencanakan pertemuan
Langkah- pembahasan pelaksanaan audit internal.
langkah 2. Membuat undangan untuk mengadakan pertemuan
pembahasan pelaksanaan audit internal.
3. Menyerahkan undangan kepada Kepala Puskesmas untuk
ditandatangani.
4. Menyerahkan undangan yang sudah ditandatangani Kepala
Puskesmas kepada Kasubag TU untuk distempel dan untuk
dilakukan penomoran arsip.
5. Mengarsip undangan.
6. Menyerahkan undangan kepada anggota tim Audit Internal.
7. Melakukan rapat.
8. Menentukan topik audit, tujuan, dan sasaran yang akan
diaudit.
9. Menentukan indikator yang akan dipergunakan sesuai denga
topik audit.
10. Membagi tugas untuk melakukan audit sesuai bagiannya
masing-masing.
11. Melaksanakan rencana audit yang telah dibuat sesuai dengan
tugasnya masing-masing.
12. Mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai
dengan indikator yang dipergunakan.
13. Melakukan analisis data.
14. Menemukan masalah dan penyebabnya.
15. Membuat rencana tindak lanjut.
16. Mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di buku kegiatan.
17. Mencatat rencana tindak lanjut.
18. Melaporkan hasil audit kepada Ketua Tim Manajemen
Mutu/Kepala Puskesmas.
6. Diagram Alir

AUDIT INTERNAL

PERENCANAAN MANJEMEN MUTU

KEPALA
UNDANGAN
PUSKESMAS

TU
AUDIT INTERNAL

PENGUMPULAN DATA

TEMUAN MASALAH DAN

PENYEBABNYA

RENCANA TINDAK
MENCATAT
LANJUT

LAPORAN HASIL

7. Unit Terkait 1. Tim Mutu UPT Puskesmas

2. Koordinator administrasi dan manajemen
3. Koordinator UKM
4. Koordinator UKP

Rekaman Historis Perubahan

Tanggal Mulai
No. Yang Diubah Isi Perubahan
diberlakukan