Halaman : 1/3
Dr.H.Anjasmoro.
PUSKESMAS TERARA
NIP. 19810218 201001 1 007
1.Pengertian 1. Audit internal adalah: Suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri dan
terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan
obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit Puskesmas
yang disepakati.
2. Audit internal dilakukan oleh tim auditor Puskesmas yang telah memperoleh
SK tim audit dari Kepala Puskesmas dan diupayakan yang telah
mendapatkan pelatihan audit
3. Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan penerapan Sistem
Manajemen Mutu dan mengidentifikasi serta memperbaiki ketidaksesuaian
yang timbul dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu.
4. Audit internal dilaksanakan secara periodik minimal setiap enam bulan sekali
5. Audit internal tidak terjadwal dapat dilakukan bila dibutuhkan sesuai
kebijakan pimpinan.
6. Audit internal dilakukan juga dengan melihat hasil audit internal
sebelumnya.
7. Ketua Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk memimpin audit internal
dengan kualifikasi: surat keputusan (SK) kepala Puskesmas dan sudah
bekerja di Puskesmas Terara minimum tiga tahun.
8. Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan audit internal
dengan kualifikasi: sudah bekerja di Puskesmas Terara minimum dua tahun
dan atau telah mengikuti pelatihan dan penerapan Audit Internal.
9. Audite adalah: seorang yang menjadi sasaran audit, penanggung jawab
maupun pelaksana pelayanan klinis, administrasi dan manajemen maupun
upaya Puskesmas.
2.Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan sistem audit internal supaya setiap
audit dapat dilakukan secara efektif, berkala dan memberi peluang untuk
melakukan perbaikan.
Langkah- langkah didalam melaksanakan audit internal dengan melaksanakan
langkah- langkah/ prosedur audit internal
3.Kebijakan SK Kepala Puskesmas No.45 /A1/SK/PKM-TRR/II/ 2016 tentang Tim Audit
Internal Puskesmas Terara
4.Refrensi 1. Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas.
2. Pedoman Internal Puskesmas Terara
AUDIT INTERNAL
No. Dokumen : 43/ A1/ SOP/ PKM-TRR/
II/2016
No. Revisi : -
Tgl. Terbit : 09 Februari 2016
SOP
Tgl. Mulai : 09 Februari 2016
Berlaku
Halaman : 2/3
Dr.H.Anjasmoro.
PUSKESMAS TERARA
NIP. 19810218 201001 1 007
Halaman : 3/3
Dr.H.Anjasmoro.
PUSKESMAS TERARA
NIP. 19810218 201001 1 007