AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : SOP/KB/III/06/2017

No. Revisi :0
SOP
Tanggal Terbit : 5 Maret 2017
Halaman : 1 dari 2
PUSKESMAS IRWANUDIN, SKM
KARANG BARU NIP. 196902061992031003
1. Pengertian Audit internal adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan
signifikan (dapat dipertanggungjawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan,
pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan) secara
sistematis, objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas
penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antar standar yang
telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan di lokasi kerja.
2. Tujuan Sebagai acuan pelaksanaan Audit Internal Puskesmas
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Karang Baru Nomor 03 / III Tahun 2017
tentang Pembentukan Tim Audit Internal.
4. Referensi 1. Pedoman Mutu
2. Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi Tahun 2015
5. Prosedur A. Tahap I
1. Ketua Tim Audit Puskesmas / Lead Auditor (LA) membentuk Tim
Auditor.
2. Ketua Tim Audit Puskesmas / Lead Auditor (LA) menentukan unit
kerja yang akan di audit.
3. Tim Audit menyusun rencana Audit Internal Puskesmas.
4. Tim Audit menyusun jadwal Audit Internal Puksesmas.
5. Tim Audit menyusun atau menyiapkan instrumen audit.
6. Kepala Puskesmas memberikan pengesahan perencanaan audit.
7. Ketua Tim Audit melakukan opening meeting dengan unit yang akan
di audit
B. Tahap II
1. Auditor mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen audit.
C. Tahap III
1. Tim Audit menganalisa data hasil audit.
2. Tim Audit membuat perumusan masalah dan menentukan prioritas
masalah.
3. Tim Audit membuat rencana tindak lanjut.
4. Ketua Tim Audit menyampaikan hasil temuan kepada Audit
5. Auditor bersama Audit menyepakati waktu penyelesaian untuk upaya
perbaikan.
6. Auditor melakukan monitoring pelaksanaan upaya perbaikan
 D. Tahap IV
1. Ketua Tim Audit membuat laporan hasil audit dari masing-masing unit
yang di audit
2. Ketua Tim Audit menyerahkan laporan kepada Kepala Puskesmas
3. Ketua tim mempresentasikan hasil Audit kepada Kepala Puskesmas
dan Tim Manajemen Mutu Puskesmas.
6. Diagram Alir -
7. Unit Terkait 1. Auditor Internal
2. Pokja Administrasi Manajemen (Admen)
3. Pokja Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)
4. Pokja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
8. Dokumen Terkait
1. SOP Pelayanan di Unit Pendaftaran dan Rekam Medis
2. SOP Pelayanan di Poli Umum
3. SOP Pelayanan di Poli Prausila / Usila
4. SOP Pelayanan di Poli Gigi
5. SOP Pelayanan Poli Konseling jiwa
6. SOP Pelayanan di Poli KIA-KB
7. SOP Pelayanan MTBS/ Poli Anak
8. SOP Pelayanan di Unit Farmasi
9. SOP Pelayanan di Gizi
10. SOP Pelayanan Konseling Pranikah
11. SOP Pelayanan di Unit Laboratorium

9. Rekaman Historis No Yang diubah Isi Perubahan Tgl. mulai diberlakukan

Perubahan

2 dari 2