AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : 008/SOP/A/01/2016

No. Revisi : -
SOP Tanggal Terbit : 18 Januari 2016

Halaman : 1/2
UPTD
dr. H. Eddy Kusmayadi
PUSKESMAS NIP 196104291989031003
TAROGONG

1. Audit adalah kegitan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan

melalui interaksi secara sistematis, obyektif dan terdokumentasi, yang
berorientasi pada azas manfaat.
2. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh auditor internal yang
merupakan pegawai Puskesmas untuk kepentingan internal Puskesmas
1 Pengertian
3. Tim audit internal adala suatu tim yang terdiri dari minimal dua orang
pegawai Puskesmas Tarogong, dibentuk untuk menjalankan audit
sistem manajemen mutu yang diterapkan
4. Auditor adalah orang yang melakukan audit
5. Auditee adalah orang yang diaudit
2 Tujuan Sebagai acuan dalam melaksanakan Audit Internal
3 Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Tarogong Nomor ...........
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang
4 Referensi Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat
Praktik Mandiri Dokter Gigi
1. Persiapan Audit internal :
a. Tim Audit melaksanakan pertemuan untuk membuat jadwal audit
b. Tim Audit memberitahukan secara tertulis kepada Auditee
2. Pelaksanaan Audit Internal
a. Dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan
b. Audit Internal dilaksanakan dengan cara dan teknik untuk
mengumpulkan informasi/data yang ada di auditee, seperti : telaah
dokumen, observasi, wawancara, peragaan, cross chek dan lain-lain
c. Auditor mencatat semua temuan audit yang telah disetujui oleh
auditee
d. Tim Audit mengadakan pertemuan unutk :
a) Membahas temuan audit
b) membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan
perbaikan menggunakan Formulir Tindakan dan Pencegahan
5 Prosedur
yang dikirim ke auditee
e. Setelah menerima formulir, auditee :
a) Mengadakan tindakan perbaiakn sesuai batas waktu yang telah
ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi Tim Audit
b) Membuat laporan hasil perbaikan dengan mengisi Formulir
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
f. Auditor mengadakan pemeriksaan ke auditee terkait hasil perbaikan
sesuai waktu yang ditetapkan untuk menilai tindakan perbaikan dan
pencegahan
g. Jika belum selesai atau dinilai belum cukup dan perlu
tinjauan/verifikasi ulang, maka auditor akan melakukan
audit/verifikasi ulang
h. Tim Audit membuat laporan hasil audit Internal dan menyerahkan
kepada Wakil Manajemen Mutu dan Kepala Puskesmas
6 Diagram Alir
7 Unit terkait 1. Auditor Internal
2. Pokja Admen

No. Dokumen : 008/SOP/A/01/2016 SOP AUDIT INTERNAL Halaman : 1/2

 3. Pokja UKM
4. Pokja UKP

TANGGAL MULAI
NO YANG DI UBAH ISI PERUBAHAN
DIBERLAKUKAN

No. Dokumen : 008/SOP/A/01/2016 SOP AUDIT INTERNAL Halaman : 2/2