FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status tindak lanjut pertanggal: 17 Juli 2018

Unit yang diaudit : Kepegawaian

Waktu
Uraian Ketidak Analisis ketidak Rencana tindak Target waktu Penanggung Status
No Pelaksanaan
Sesuaian/Masalah sesuaian/masaah lanjut penyelesaian jawab penyelesaian
tindak lanjut
1. Dilakukan upaya untuk Belum ada evaluasi terhadap Mengusulkan 16 Juli 2018 Tukimin, 17 Juli 2018 Belum
pemenuhan kebutuhan tenaga kebutuhan pegawai terhadap kebutuhan pegawai ke AMKL Selesai
sesuai dengan persyaratan persyaratan karena belum dinas kesehatan
terdokumentasi kepegawaian
dengan baik
2. Persyaratan perizinan untuk Belum ada daftar masa Membuat daftar masa 16 Juli 2018 Tukimin, 20 Juni 2018 Selesai
tenaga medis, keperawatan, berlaku perizinan berlaku perizinan AMKL
dan tenaga kesehatan yang tenaga
lain dipenuhi
3. Daftar tilik kompetensi -STR yang habis masa - Pengajuan 16 Juli 2018 Tukimin, 16 Juli 2018 Belum
berlakunya (9 org) perpanjanan STR dan AMKL selesai
- tidak memiliki STR (1 org) SIP bagi yang habis
- SIP yang habis masa masa berlakunya
berlakunya (6 org) - Pengajuan untuk
- tidak memiliki SIP (9 org) pembuatan STR dan
 Waktu
Uraian Ketidak Analisis ketidak Rencana tindak Target waktu Penanggung Status
No Pelaksanaan
Sesuaian/Masalah sesuaian/masaah lanjut penyelesaian jawab penyelesaian
tindak lanjut
- Pendidikan yang tidak SIP bagi yang tidak
sesuai (5 org) memiliki
- 1 tenaga tidak ada di - Pengajuan Tenaga
Puskesmas (Rekam Medis) bagi yang kompetensi
tenaganya tidak sesuai
dan tidak ada

Auditor, Auditee,

dr. Siwi Widianti Tukimin,AMKL

NRPTT. 873.32.26.08.1.0019 NIP. 19631218 198803 1 004