PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MENDIK
Jln. Negara RT. 017 Desa Mendik Kec. Long Kali Kab. Paser, 76281
Kode Puskesmas P.17060202 puskesmasmendik90@gmail.com

LAPORAN
AUDIT INTERNAL TAHAP II
UKM (PROGRAM TB DAN PROGRAM GIZI)
PUSKESMAS MENDIK TAHUN 2022

I. Pendahuluan:
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu
dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal
bagi masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun
pelayanan kesehatan masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik
melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan,
lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja
tahunan.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan
upaya perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan
menjadi lebih baik dan terarah.

II. Latar Belakang

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar
pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.
Audit internal UKM merupakan salah satu mekanisme untuk menilai
kinerja Pelayanan Masyarakat (program Kegiatan) yang di lakukan oleh tim
audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi
permasalahan kinerja unit yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan
dan penyempurnaan pada pelaksanaan kegiatan program ke masyarakat.
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas di lakukan sebagai wujud
akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat .
dengan di laksanakan nya audit internal di Puskesmas, maka puskesmas
telah melakukan upaya perbaikan mutu Puskesmas. Hasil yang di dapatkan
dari proses audit internal ini dapat di jadikan perbaiakan untuk Pelaksanaan
Program terutama Program TB dan Program Gizi.
III.Tujuan audit:
Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian standar capaian program yang
masih di anggap kurang di Puskesmas Mendik yaitu Program TB dan
Program Gizi.
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan,
dan kinerja pelayanan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan
kinerja
Tujuan Khusus:
1. Melakukan penilaian capaian program TB sesuai standar
2. Melakukan penilaian capaian program Gizi sesuai dengan standa

IV.Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:

a. Lingkup audit:
Lingkup audit pada audit internal Puskesmas Mendik adalah UKM,
untuk unit :
1. Program Gizi
2. Program TB

b. Objek audit:
1. Kesesuain capaian program dengan standar yang di tentukan
2. Kepatuhan terhadap SOP
3. Capaian kinerja pelayanan
4. Kesesuaian terhadap standar akreditasi

c. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan (Terlampir)

V. Cara melakukan kegiatan:

a. Kriteria audit:
1. Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
2. SOP yang prioritas
3. Standar kinerja / analisis beban kerja/ uraian tugas
4. Permenkes 43 tahun 2019 tentang puskesmas

b. Metode audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen

dan rekaman yang ada
c. Instrumen audit:
1. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
2. Panduan observasi (terlampir)
 3. Check list (terlampir)
4. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan
diaudit

VI. Sasaran (Objek) audit:

Dari unit kerja UKM di bagian Program TB dan Program Gizi

VII. Jadwal dan alokasi waktu :

a. Audit Kedua
1. Persiapan Pra-Audit Internal
2. Pelaksanaan Audit Internal
3. Analisis Hasil Audit
4. Rekomendasi & Evaluasi Audit
5. Penyusunan Laporan Audit Internal
( 17 Oktober 2022 )
( 7-12 November 2022 )
( 14-16 November 2022)
( 21 November 2022)
( 24 November 2022)

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Pelaksanaan kegiatan audit kedua berjalan sesuai dengan jadwal
yang telah ditatapkan. Jadwal dan rincian kegiatan di sepakati auditee dan
auditor pasca Lokmin Bulan oktober pada Tanggal 3 Oktober 2022 .
Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah
pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun setiap se-
tahun sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan
audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim
audit internal
IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:
Kegiatan Audit internal dilakukan sesuai jadwal dan rincian kegiatan
yang terlampir dilampiran 1. Evaluasi kembali pada audit selanjutnya yang
terjadwal 6 bulan kedepan. Laporan hasil temuan pada saat audit dan
rekomendasi audit sebagai upaya perbaikan terlampir pada lampiran.
Beberapa rekomendasi diluar kriteria audit yang bersifat perbaiakan
dapat tetap di laksanakan meskipun tidak terdapat di dalam instrument.
RINCIAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL UKM
Lampiran 1. Rincian Kegiatan Audit

Standar/kriteria Tgl& Tgl&

Sasaran Instrumen
Unit Tujuan Auditor yang menjadi Metode Waktu Waktu Keterangan
audit audit
acuan Audit I Audit II
Menilai Sulastri Indikator dan Wawancara, Kuesioner, 7-12
23 – 25
capaian Gizi Cakupan target program Periksa panduan november
Surianti Gizi wawancara mei 2022
Gizi Laporan,
Nor 2022
observasi
UKM Hasanah
Menilai Cakupan TB Indikator dan Wawancara, Kuesioner, 23 – 25 7-12
capaian TB Reni target program Periksa mei november
TB Laporan, panduan
Anggraini 2022 2022
observasi wawancara

Mendik, 24 November 2022

Mengetahui, Anggota Tim Audit:
Ketua tim audit 1. Ns.Surianti S.Tr Kep
2. Nor Hasanah A.Md.Kg.
3. Reni Anggraini Amd. Kep
Sulastri, Amd Keb
 Tanggal
No KEGIATAN DETAIL KEGIATAN
Jam
Pemberian informasi tentang jadwal pelaksanaan audit kepada
1 17 Oktober 2022 Persiapan Pra-Audit auditee
Pemberian informasi tentang proses audit internal
Auditor memeriksa kelengkapan Dokumen
7-12 November
Auditor memeriksa kesesuaian SOP dengan pelaksanaan
2022
2 Checklist Pelaksanaan SOP Auditor mencatat peluang perubahan
Daftar Tilik / instrument di isi oleh Auditor
08.00 - 10.00
Auditor menghitung Compliance Rate dari Pelaksanaan SOP
12.00 – Selesai Wawancara dan Diskusi dengan Auditee Auditor mewawancara Auditee sesuai dengan panduan wawancara
Auditor berdiskusi dengan auditee tentang peluang perubahan demi
peningkatan mutu pelayanan
14-16 November
3 Analisis Hasil Audit Tim Audit bersama Ketua Tim Audit menganalisis.temuan hasil audit
2022
4 21 November 2022 Rekomendasi dan Evaluasi Audit Tim Audit memberikan rekomendasi Audit kepada Auditee
Auditee memberikan tanggapan terhadap rekomendasi audit
Auditor dan Auditee berdiskusi tentang peluang perbaikan dalam
pelayanan
 Tanggal
No KEGIATAN DETAIL KEGIATAN
Jam
Masalah yang belum terpecahkan diangkat ke Top Manajemen lewat
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
Auditor dan Auditee menandatangani Komitmen Bersama
pelaksanaan rekomendasi Audit, untuk di evaluasi selanjutnya
5 24 November 2022 Penyusunan Laporan Audit Tim Audit menyusun Laporan tentang kegiatan Audit Internal
Lampiran 2. Instrumen Audit internal , temuan audit dan rekomendasi audit
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam Fakta Temuan audit Rekomendasi audit
kegiatan lapangan

1 Capaian 1. Apakah terdapat Mengamati Tidak Tidak terdapat ruang Mengusulkan ruang
program ruangan khusus ruangan secara khusus yang khusus untuk
Gizi pelayanan gizi? mengacu pada permenkes pelayanan gizi
43 tahun 2014

2. Apakah ruangan Observasi Tidak Tidak bisa dinilai karna

cukup bersih ruangan tidak ada ruang khusus
(lantai, dinding,
langit-langit, dll)

3. Apakah terdapat Amati sop Ada Alur pelayanan ada, tetapi Menambahkan Pada
alur pelayanan di ruangan sop alur pelayana tidak ada bagian alur dari desa
ruangan gizi? ke poli gizi, membuat
sop alur pelayanan.

4. Apakah petugas Tidak Petugas tidak ada di tempat Teguran Langsung

berada di tempat saat jam pelayanan di mulai
selama waktu pe-
layanan?
5. Apakah terdapat Tidak Tidak bisa di lihat karna
tempat sampah tidak ada ruang khusus

6. Apakah peralatan Tidak Tidak terdapat ruang Membuat usulan

kerja di simpan khusus penyimpanan alat pengadaan lemari
pada tempatnya (Lemari) khusus penyimpanan
jika tidak terpa-
kai?
 alat

7. Apakah cakupan Pkp,spm Tidak Capaian sampai november Melakukan upaya

D/S mencapai baru 60%, target 80% untuk mencapai target
Target D/S

8. Indicator kinerja D/S Berhubungan langsung

yang mana yg dengan masyarakat
tidak tercapai
9. Mengapa indica- Analisis capaian Analisis capaian kinerja Membuat analisis
tor tersebut tidak kinerja semester 1 tidak dibuat indikator capaian
tercapai kinerja

10. Adakah Sop, kak ada - Melakukan upaya - Bekerja sama

upaya yang telah penyuluhan disemua de- dengan lintas
di lakukan untuk sa sektor
meningkatkan - Sop dan Kak belum di - Memperbaharui
capaian terse- review Sop dan Kak
but?
11. Apakah jad- kak - Jadwal sudah ada, tetapi - mensosialisasikan
wal posyandu / tidak disosialisasikan ke - memperbaharui
kegiatan telah di lintas sektor. sop dan kak
susun dan di so- - sop dan kak posyandu
sialisasikan sudah ada, tapi belum di
dengan baik? review
12. Adakah Tidak Upaya yang dilakukan Membuat bukti upaya
upaya yang di melalui chat wa, tapi tidak yang telah dilakukan
lakukan jika jad- dapat dibuktikan jika jadwal tidak sesuai
wal tersebut tidak
sesuai
13. Apakah dil- Sop monitoring Tidak - Tidak tersedia SOP mon- - Membuat sop moni-
akukan monitor- itoring toring
 ing pelaksanaan Buku monitoring - Tidak ada bukti monitor- - Membuat bukti moni-
kegiatan gizi ing toring
14. Apakah Tidak semua posyandu, Melakukan
petugas mengi- hanya pada saat validasi 4 pelaksanaan
kuti proses kali pertahun pemantauan semua
pelaksanaan
posyandu.
pemantauan per-
tumbuhan di po-
syandu
15. Apakah tidak Tidak terdapat ceklist Membuat chklist
petugas pengecekan peralatan di kelengkapan sarana
melakukan pen- posyandu peralatan di posyandu
gecekan
kelengkapan sa-
rana peralatan
dan form pen-
catatan dan
pelaporan di po-
syandu
16. Apakah tidak Tidak pernah dilakukan Membuat usulan
pernah di lakukan kalibrasi alat di posyandu, kalibrasi melalui
kalibrasi/tera alat yang di puskesmas bendahara barang
yang terdapat di
dilakukan 1 kali
posyandu
17. Apakah di kak tidak Pelaksanaan sweeping
lakukan sweep- tidak dapat di lakukan
ing bila ada sasa- kembali karena tidak
ran yang tidak
berada di juknis
datang?
18. Apakah ada Tidak Tidak ada leafleat/brosur - Membuat
media informasi untuk promosi kegiatan leafleat/brosur
 yang di gunakan posyandu sebagai media
untuk promosi promosi yang
kegiatan posyan- bisa di lihat un-
du? tuk kegiatan po-
syandu
- -Mengaktifkan
kembali media
Informaasi me-
lalui media so-
sial
19. Apakah di ya Refresing sudah di lakukan - Membuat KAK dan
lakukan refresing tetapi tidak ada KAK dan SOP refresing
atau pelatihan Sop refresing Kader kader
bagi kader, teru- - Membuat bukti
tama kader baru pelaksanaan
kegiatan refresing
20. Apakah poli Cek jadwal Jadwal tidak - Jadwal petugas di poli - Membuat jadwal
gizi berjalan dan jumlah gizi tidak ada jaga poli gizi
baik? register - Register sudah ada - Merapikan kem-
kunjungan
tetapi kurang rapi bali register poli
pasien gizi
- Tidak ada koordinasi Gizi
poli lain dengan poli - Membuat SOP
gizi untuk pasien yang koordinasi dan
membutuhkan komunikasi an-
tar unit

21. Apakah jad- Tidak Tidak ada jadwal dan tidak Membuat jadwal dan
wal poli gizi su- pernah di sosialisasikan mensosialisasikan
dah di sosial- jadwal
isasikan
22. Apakah ter- Tidak ada Tidak ada SOP rujukan Membuat SOP rujukan
dapat standar ru- kasus gizi dari desa dan
 jukan kasus gizi poli lain kasus gizi
dari desa atau
poli lain ke poli
gizi
23. Apakah sop Tidak Tidak terdapat persyaratan Menambahkan
pemberian PMT yang tercantum dalam SOP persyaratan pada
sudah sesuai langkah SOP
dengan persyara-
tan
24. Adakah bukti Dokumentasi Tidak -SBBK terbaru ke pusban - Membuat bukti SBBK
pemberian PMT tidak ada
register -Membuat bukti
-Bukti register pemberian pemberian PMT
PMT Individu tidak ada Individu

25. Apakah ada Tidak tau Tidak ada data yang di Membuat bukti data
peningkatan ka- tampilakn petugas
sus BGM
26. Apakah ada Tidak Karna adanya penurunan
peningkatan ka- kasus stunting dari 11%
sus stunting menjadi 9%

27. Apakah ada Tidak Estimasi kasus 5-6 org Membuat bukti data
peningkatan ka- tetapi blm dapat di buktikan
sus Obesitas
28. Apakah ter- Tidak Tidak terdapat sasaran Membuat data sasaran
dapat data sasa- capaian kinerja capaian kinerja
ran dan capaian
kinerja?
 Mendik , 24 November 2022
Auditee Auditor
Auditee I Auditee II Auditor I Auditor II Auditor III Auditor IV

Alam Syahrani , AMd.Gz Jumiyati , A.Md. Gizi Sulastri,A.Md Keb Ns. Surianti STr. Kep Nor Hasanah, A.Md.Kg. Reni Anggraeni Amd.Kep
MONITORING /EVALUASI
Lampiran 3. Form Monitoring Audit Internal program gizi

N Uraian Ketidak Bukti bukti objektif Standar yang Tindakan Perbaikan Target waktu Status
o sesuaian Digunakan Penyelesaian Penyelesaian
1 Tidak terdapat Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
ruang secara evaluasi karna petugas Pedoman 2022 terselesaikan
khusus yang
tidak ada dan akan di
mengacu pada
permenkes 43 angkat di RTM
tahun 2014

2 Tidak bisa dinilai Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
karna tidak ada evaluasi karna petugas Pedoman 2022 terselesaikan
ruang khusus
tidak ada dan akan di
angkat di RTM
3 Alur pelayanan Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
ada, tetapi sop evaluasi karna petugas Pedoman 2022 terselesaikan
alur pelayana
tidak ada dan akan di
tidak ada
angkat di RTM
4 Petugas tidak ada Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
di tempat saat jam evaluasi karna petugas Pedoman 2022 terselesaikan
pelayanan di
tidak ada dan akan di
mulai
 angkat di RTM
5 Tidak bisa di lihat Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
karna tidak ada evaluasi karna petugas Pedoman 2022 terselesaikan
ruang khusus
tidak ada dan akan di
angkat di RTM
6 Tidak terdapat Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
ruang khusus evaluasi karna petugas Pedoman 2022 terselesaikan
penyimpanan alat
tidak ada dan akan di
(Lemari)
angkat di RTM
7 Capaian sampai Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
november baru evaluasi karna petugas Pedoman 2022 terselesaikan
60%, target 80%
tidak ada dan akan di
angkat di RTM
8 Berhubungan Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
langsung dengan evaluasi karna petugas Pedoman 2022 terselesaikan
masyarakat
tidak ada dan akan di
angkat di RTM
9 Analisis capaian Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
kinerja semester 1 evaluasi karna petugas Pedoman 2022 terselesaikan
tidak dibuat
tidak ada dan akan di
angkat di RTM
1 - Melakukan Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
upaya penyulu- 2022
evaluasi karna petugas Pedoman terselesaikan
han disemua
desa tidak ada dan akan di
- Sop dan Kak
angkat di RTM
belum di review
2 - Jadwal sudah Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
ada, tetapi tidak 2022
evaluasi karna petugas Pedoman terselesaikan
disosialisasikan
ke lintas sektor. tidak ada dan akan di
- sop dan kak
angkat di RTM
posyandu su-
dah ada, tapi
belum di review
3 Upaya yang Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
dilakukan melalui evaluasi karna petugas Pedoman 2022 terselesaikan
chat wa, tapi tidak
tidak ada dan akan di
dapat dibuktikan
angkat di RTM
4 - Tidak tersedia Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
SOP monitoring 2022
evaluasi karna petugas Pedoman terselesaikan
- Tidak ada bukti
monitoring tidak ada dan akan di
angkat di RTM
5 Tidak semua Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
posyandu, hanya evaluasi karna petugas Pedoman 2022 terselesaikan
pada saat validasi
tidak ada dan akan di
4 kali pertahun
angkat di RTM
6 Tidak terdapat Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
ceklist evaluasi karna petugas Pedoman 2022 terselesaikan
pengecekan
tidak ada dan akan di
peralatan di
posyandu angkat di RTM

7 Tidak pernah Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
dilakukan kalibrasi evaluasi karna petugas Pedoman 2022 terselesaikan
alat di posyandu,
tidak ada dan akan di
yang di
puskesmas angkat di RTM
dilakukan 1 kali

8 Pelaksanaan Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
sweeping tidak evaluasi karna petugas Pedoman 2022 terselesaikan
dapat di lakukan
tidak ada dan akan di
kembali karena
tidak berada di angkat di RTM
juknis

9 Tidak ada Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
leafleat/brosur evaluasi karna petugas Pedoman 2022 terselesaikan
untuk promosi
tidak ada dan akan di
kegiatan
posyandu angkat di RTM

10 Refresing sudah Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
di lakukan tetapi evaluasi karna petugas Pedoman 2022 terselesaikan
tidak ada KAK dan
 Sop refresing tidak ada dan akan di
Kader angkat di RTM
11 - Jadwal petu- Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
gas di poli gizi 2022
evaluasi karna petugas Pedoman terselesaikan
tidak ada
- Register sudah tidak ada dan akan di
ada tetapi ku-
angkat di RTM
rang rapi
- Tidak ada
koordinasi poli
lain dengan
poli gizi untuk
pasien yang
membutuhkan

12 Tidak ada jadwal Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
dan tidak pernah evaluasi karna petugas Pedoman 2022 terselesaikan
di sosialisasikan
tidak ada dan akan di
angkat di RTM
13 Tidak ada SOP Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
rujukan kasus gizi evaluasi karna petugas Pedoman 2022 terselesaikan
dari desa dan poli
tidak ada dan akan di
lain
angkat di RTM
14 Tidak terdapat Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
persyaratan yang evaluasi karna petugas Pedoman 2022 terselesaikan
tercantum dalam
 SOP tidak ada dan akan di
angkat di RTM
15 -SBBK terbaru ke Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
pusban tidak ada evaluasi karna petugas Pedoman 2022 terselesaikan
-Bukti register tidak ada dan akan di
pemberian PMT angkat di RTM
Individu tidak ada

16 Karna adanya Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
penurunan kasus evaluasi karna petugas Pedoman 2022 terselesaikan
stunting dari 11%
tidak ada dan akan di
menjadi 9%
angkat di RTM
17 Estimasi kasus 5- Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
6 org tetapi blm evaluasi karna petugas Pedoman 2022 terselesaikan
dapat di buktikan
tidak ada dan akan di
angkat di RTM
18 Tidak terdapat Tidak dapat dilakukan SK, SOP, Tidak ada upaya perbaikan 21 November Belum
sasaran capaian evaluasi karna petugas Pedoman 2022 terselesaikan
kinerja
tidak ada dan akan di
angkat di RTM
 Mendik , 24 November 2022
Auditee Auditor
Auditee I Auditee II Auditor I Auditor II Auditor III Auditor IV

Alam Syahrani , AMd.Gz Jumiyati , A.Md. Gizi Sulastri,A.Md Keb Ns. Surianti STr. Kep Nor Hasanah, A.Md.Kg. Reni Anggraeni Amd.Kep
Lampiran 4. Instrumen Audit internal , temuan audit dan rekomendasi audit
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam Fakta Temuan audit Rekomendasi audit
kegiatan lapangan

1 Capaian 1. Apakah terdapat Mengamati Ada Sudah terdapat ruangan

program ruangan khusus pe- ruangan khusus TB
P2M (TB) layanan TB?

2. Apakah ruangan te- Pedoman Pedoman Belum tercetak Cetak Pedoman

lah memenuhi pencegahan dan Pencegahan dan
standart untuk pela- pengendalian TB Pengendalian TB
yanan pasien TB Tahun 2012

3. Apakah ruangan Ya
cukup bersih (lantai,
dinding, langit-langit,
dll)
4. Apakah terdapat alur sop Tidak Ada Alur Pelayanan TB tidak Membuat alur
pelayanan di ru- tersedia pelayanan TB
angan TB?
5. Apakah petugas be- Ada
rada di tempat sela-
ma waktu pela-
yanan?
6. Apakah terdapat Tidak Ada Tempat sampah tidak Mengadakan tempat
tempat sampah tersedia sampah medis dan non
medis
7. Apakah peralatan
kerja di simpan pada
tempatnya jika tidak
terpakai?
8. Apakah penanggung
jawab program
mempunyai program
kerja ta-
hunan/bulanan
9. Apakah terdapat ru-
angan khusus
pengambilan sample
sputum
10. Apakah terdapat
standar tindak
lanjut jika terdapat
pasien suspek TB
dari poli
11. Apakah terdapat
standar tindak lanjut
jika terdapat pasien
suspek TB dari desa
12. Apakah petugas Sop
Ya Tetapi penyimpanan alat Susunt terpisah antara
menyatu dengan dokumen alat dan dokumen
Ada
Tidak ada Tidak tersedia ruang Membuat bukti ususlan
secara khusus untuk pengadaan ruang
pengambilan sputum,
pengambilan sputum
selama ini di lakukan di
kamar mandi/WC kadang
di ruang terbuka
Ada Terdapat SOP Penjaringan
pasien suspek TB
Ada Tetapi belum di uraikan Menambahkan uraian
dalam SOP Penjaringan untuk jejaring dalam
Suspek TB pada langkah- SOP Penjaringan
langkah suspek TB
Ya Tetapi tidak lengkap Melengkapi APD saat
 menggunakan APD dokumentasi pemeriksaan
saat melakukan
pemerik-
saan/kunjungan
13. Apakah terdapat Ada Judulnya SOP survei
standar kunjungan kontak
rumah pasien Sus-
pek TB
14. Apakah terdapat Ada Judulnya jadi satu dengan
standar Pelacakan SOP Penjaringan Suspek
kasus TB Pasien TB

15. Apakah terdapat Ada Tetapi belum di perbarui Perbarui SOP /Review
Standar pada pasien tahun masih 2017 SOP
jika putus
obat/mangkir
16. Apakah terdapat Tidak ada Hanya ada kartu Membuat kartu
kartu pengawasan kunjungan pengambilan pengambilan obat
minum obat pada obat OAT
pasien TB
17. Indicator kinerja Penjaringan Suspek TB, Kerjasama dengan
yang mana yg tidak jejaring
tercapai
18. Mengapa indica- Analisis capaian Karna pelaksanaan Mengusulkan
tor tersebut tidak kinerja kegiatan hanya satu kali penambahan kegiatan
tercapai setahun deteksi dini suspek TB

19. Adakah upaya Sop, kak Ada - Sudah di lakukan Sosialisai ke jejaring
 yang telah di penyuluhan di be-
lakukan untuk berapa desa
meningkatkan ca- - Usulan TB ke
paian tersebut? Promkes

Mendik , 24 November 2022

Auditee Auditor
Auditee I Auditor I Auditor II Auditor III Auditor IV

Abdul Rahman, Amd.Kep Sulastri,A.Md Keb Ns. Surianti STr. Kep Nor Hasanah A.Md.Kg. Reni Anggraeni Amd.Kep
MONITORING /EVALUASI
Lampiran 5. Form Monitoring Audit Internal

N Uraian Ketidak Bukti bukti objektif Standar yang Tindakan Perbaikan Target waktu Status
o sesuaian Digunakan Penyelesaian Penyelesaian
1 Pedoman Pedoman sudah Di Cetak Pedoman PPI TB Petugas sudah mencetak 21 November Terselesaikan
pencegahan dan pedoman yang di butuhkan 2022 dan akan di
pengendalian TB
sebagaian pedoma ruangan evaluasi 6 bulan
Tahun 2012
belum Di cetak TB yang akan
datang
2 Alur Pelayanan Alur pelayanan sudah ada SOP Pelayanan Petugas sudah membuat alur 21 November Terselesaikan
TB tidak tersedia TB pelayanan TB di puskesmas, 2022 dan akan di
tetapi masih kurang tepat dan evaluasi 6 bulan
segera di lakukan perbaiakan yang akan
kembali. Alur ditempel yang datang
mudah dilihat pasien.
3 Tempat sampah Belum terdapat tempat SOP Pelayanan Petugas belum membuat 21 November Tidak
tidak tersedia sampah di ruangan TB usulan pengadaan 2022 terselesaikan
dan akan di
bahas dalam
RTM
4 Terdapat lemari di Lemari sudah di rapikan . SOP Petugas sudah merapikan 21 November Terselesaikan
ruang TB Tetapi lemari untuk dokumen dan 2022 dan akan di
penyimpanan alat
alat-alat. Lemari yang ada evaluasi dalam 6
menyatu dengan
dokumen sudah lebih rapi dari bulan kedepan.
sebelumnya.
5 Tidak tersedia Belum terdapat tempat SOP PPI TB Petugas belum membuat 21 November Tidak
ruang secara khusus pengamilan usulan pengadaan ruangan 2022 terselesaikan
khusus untuk
sputum yang sesuai khusus dan akan di
pengambilan
sputum, dengan SOP PPI TB bahas dalam
pengambilan RTM
sputum selama ini
di lakukan di
kamar mandi/WC
kadang di ruang
terbuka

6 SOP penjaringan Uraian pada langkah- SOP Petugas sudah melakukan 21 November Terselesaikan
sudah ada Tetapi langkah sudah di perbaikan di SOP dan sudah 2022 dan akan di
belum di uraikan
tambahkan tentang melakukan review ulang SOP evaluasi dalam 6
dalam SOP
Penjaringan penjaringan Susp TB di bulan kedepan.
tentang jejaring
penjaringan
Suspek TB di
jejaring pada
 langkah-langkah

7 APD sudah di Sudah di lakukan teguran SOP APD Petugas berjanji untuk 21 November Terselesaikan
gunakanTetapi langsung kepada petugas menggunakan APD sesuai 2022 dan akan di
tidak lengkap dan
untuk menggunakan APD dengan SOP evaluasi dalam 6
blm sesuai SOP
sesuai dengan SOP nya bulan kedepan.
8 SOP mangkir SOP sudah di lakukan SOP mangkir Petugas sudah melakukan 21 November Terselesaikan
adaTetapi belum Review Review dokumen dan sudah 2022 dan akan di
di perbarui tahun
memperbarui dokumen sesuai evaluasi dalam 6
masih 2017
dengan peraturan yang baru. bulan kedepan.
9 Belum ada kartu Kartu pengawasan minum SOP Petugas sudah membuat kartu 21 November Terselesaikan
pengawasan obat sudah ada pengawasan minum obat di 2022 dan akan di
minum obat
rumah sebagai control evaluasi dalam 6
Hanya ada kartu
kunjungan pengobatan selesai bulan kedepan.
pengambilan obat
OAT

10 Capaian Penjarin- Belum di lakukan Capaian Kinerja Petugas belum melakukan 21 November Tidak
gan Suspek TB
sosialisasi ke jejaring sosialisasi penjaringan suspek 2022 Terselesaikan
rendah
TB di jejaring dan akan di
bahas di RTM
11 Factor yang Mengusulkan kegiatan RUK Petugas sudah mengusulkan 21 November Terselesaikan
mempengaruhi
penjaringan tahun 2022 penambahan kegiatan 2022 dan akan di
capaian rendah
Karna pelaksa- untuk di tambah penjaringan untuk tahun 2023 evaluasi kembali
naan kegiatan
sebanyak 2 kali setahun 6 ulan kedepan
penjaringan hanya
satu kali setahun
untuk tahun 2022

Mendik , 24 November 2022

Auditee Auditor
Auditee I Auditor I Auditor II Auditor III Auditor IV

Abdul Rahman, Amd.Kep Sulastri,A.Md Keb Ns. Surianti STr. Kep Nor Hasanah A.Md.Kg. Reni Anggraeni Amd.Kep