LAPORAN AUDIT INTERNAL UPTD.

PUSKESMAS NUSA PENIDA III

PROGRAM GIZI (UKM)

DESEMBER 2020

I. Latar Belakang
Salah satu upaya yang dilakukan oleh UPTD. Puskesmas Nusa Penida III untuk
mempertahankan atau meningkatkan mutu pelayanan kesehatan adalah dengan
membentuk Tim Audit Internal. Tim Audit Internal memiliki tugas untuk
mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis,
objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat
dengan cara membandingkan antar standar yang telah disepakati bersama dengan apa
yang dilaksanakan/diterapkan di lapangan.
Keberadaan Tim Audit Internal diharapkan dapat membantu memberikan
masukan dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu pelayanan,
meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi organisasi di dalam UPTD. Puskesmas
Nusa Penida III.

II. Tujuan Audit

Untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan dan fungsi organisasi UPTD.
Puskesmas Nusa Penida III.

III. Lingkup Audit

a. UKM
 Program Gizi

IV. Obyek Audit

a. Program Gizi
 Capaian Kinerja
 SOP Gizi
 Ketersediaan Dokumen

V. Standar/Kriteria Audit
a. Capaian Kinerja Program Gizi

VI. Proses Audit

KRITERIA YANG TANGGAL

LINGKUP AUDITOR SASARAN AUDIT METODA
MENJADI ACUAN AUDIT I
a. Capaian
Observasi 10-11
Kinerja
PROGRAM Capaian KInerja (checklist proses) September
Sargita b. Ketersedian
GIZI dan wawancara 2020
SOP

1
VII. Hasil Audit
1. Program Gizi
a. Tidak tercapai Indikator D/S 25,71 % dari target 90 % di bulan Juli
b. Indikator tercapai ASI Eksklusif yaitu 80.24% dari target 55%
c. Terdapat KAK program Gizi, SOP program Gizi, RUK dan RPK tahunan
d. Terdapat SK Penanggu Jawab Program dari Kepala Puskesmas

e.

2
 f.
VIII. Analisa Hasil Audit
a. Ruang Pendaftaran
Capaian Kinerja
Kepatuhan Terhadap SOP
Proses
Ktersedian Dokumen

Kriteria Audit Capaian Kinerja Gizi

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit

 Hasil wawancara/Tanya jawab

menunjukkan hasil 100%
 Dokumen yang ada sudah tersedia
PROGRAM GIZI  Tidak tercapai Indikator D/S 25,71 % Observasi (checklist proses) dan
dari target 90 % di bulan Juli Wawancara
 Indikator tercapai ASI Eksklusif
yaitu 80.24% dari target 55%

Bagian 2 : Rencana Tindak Lanjut Dari Analisis Akar Permasalahan, Tindakan Koreksi Dan Perbaikan Dengan
Waktu Penyelesaian.
Analisis Akar Permasalahan :
Indikator D/S tidak tercapai 25,71 % dari target 90 % di bulan Juli karena efek pandemic Corona

Tindakan Perbaikan Dan Waktu Penyelesaian :

Melakukan sosialisasi pentingnya posyandu di setiap Bulan

Tindakan Pencegahan Supaya Tidak Terulang :

Mebentuk Inovasi Komunitas pecinta ASI, Pemberdayaan Kader KP ASI

Unit Kerja :

AUDITOR I
AUDITEE I

PROGRAM GIZI
Padma
Yunita

Bagian 3 : Verifikasi/Penilaian Auditor Tentang Rencana Kegiatan

 Kegiatan Audit Internal untuk Program Gizi berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan.
 Hasil yang didapat mengindikasikan kepada kami –Tim Audit Internal UKM yang diaudit bulan September
untuk diaudit kembali.
PENANGGUNG JAWAB MANAJEMEN MUTU KEPALA
UPTD. PUSKESMAS NUSA PENIDA III UPTD. PUSKESMAS NUSA PENIDA III

drg. Ni Komang Yuliani dr. Putu Nur Idayanthi