LAPORAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

PERIODE II 12-14 NOVEMBER 2019

UPT PUSKESMAS LARANGAN

DINAS KESEHATAN PAMEKASAN

2019
 LAPORAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

1. Latar Belakang
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabiltas Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai
mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan
capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja Puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.
2. Tujuan audit
a. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan UKM, UKP, dan Admin sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
mutu dan kinerja
b. Tujuan Khusus
1) Untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan di UPT Puskesmas Larangan
2) Untuk melakukan penyelesain permasalahan di UPT Puskesmas Larangan
3) Untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan di UPT Puskesmas Larangan
3. METODE AUDIT
a. Kriteria : Instrumen Akreditasi
b. Metode : wawancara, obeservas, dan telusur dokumen
c. Auditor : H. Abd. Gaffar, Hj. Juhar Minori, Siti Raudatul Jannah, Eko Retno
Basuki, Nur Aini Rahmaniyah, Khosnol Hotimah, H. Achamad Kusairi
4. PELAKSANAAN AUDIT
Pelaksanaan audit dilakukan pada semua unit yang ada di UPT Puskesmas Larangan
tanggal 8-9 Juli 2019 dimulai pukul 08.00 WIB s/d Selesai. Audit dilakukan dengan
wawancara kepada petugas Pelaksana Promkes, Perkesmas, Pemegang Sarpras, JKN dan
petugas rekam medik. Setelah wawancara dilanjutkan dengan obeservasi dan telusur
dokumen. Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan audit adalah tidak sinkronnya
waktu auditor dan auditee karena kesibukan kegiatan/tugas masing-masing.
5. TEMUAN DAN ANALISIS
a. Lampiran 1 KAK Audit Internal
b. Lampiran 2 Instrumen Audit Internal
c. Lampiran 3 Hasil Temuan dan Analisis Masalah Audit Internal
 d. Lampiran 4 Monitoring Audit Internal
e. Lampiran 5 Dokumentasi Audit Internal
6. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
a. JKN
1. Bendahara segera buat RKA bulanan yg disetujui dan ditanda tangani Kepala
Puskesmas
2. Bendahara segera membuat data realisasi bulanan sesuai dengan kegiatan yg
dilaksanakan dengan bukti yg ditanda tangani pihak terkait (Penerima,PPTK,
KPA,Bendahara), serta dilengkapi dengan analisa pencapaian, RTL, TL, Evaluasi.
3. Bendahara segera membuat pencatatan dan pelaporan keuangan bulanan dengan
rincian kegiatannya, bukti (kwitansi) ditanda tangani pihak terkait (Penerima,
Bendahara, PPTK KPA).
b. Sarpras
1. PJ. Sarpras bersama tim Melakukan pembaharuan data ASPAK secara berkala sesuai
di PKP
2. PJ. Sarpras bersama tim membuat jadwal pemeliharaan/ monitoring yg tersistem
terhadap fungsi Sarpras dan didokumentasikan
3. PJ. Sarpras bersama tim membuat analisa terhadap hasil Monitoring, membuat RTL,
TL. Dan Evaluasi.
4. PJ, Sarpras dan tim membuat jadwal kaliberasi Alkes serta bukti pelaksanaannya.
c. Rekam Medik
1. Blanko family folder belum dicetak
2. Anggaran Percetakan Family Folder terbatas
3. Petugas kesulitan memilah oleh karena shimpus tidak jalan. Belum ada usaha
perbaikan karena harus kordinasi dengan pihak - pihak terkait.
4. RM masih ada di rawat inap, Rawat inap diharapkan segera mengembalikan status
pasien ke RM kurang dari 24 jam
5. Masih menggunakan alur di loket
6. SIKDA masih menggunakan personal folder
7. Family Folder belum terbuat
d. Perkesmas
1. Pengelola program kurang membaca dan memahami DO indikator program sesuai SK
PKP
2. Pelaksana program belum memahami sepenuhnya tentang kelengkapan pengelola
program dansecara tertib melakukan pencatatan bukti pelaksanaan progran dan tindak
lanjut
3. Penegelola Program belum tahu jumlah dan jenis SOP sesuai standar Puskesmas th
2013
 4. Pedoman Perkesmas tidak ada maka programer direkomenadasikan mencetak
Pedoman Perkesma
5. SOP yang ada belum sesuai dengan standar puskesmas diselesaikan dengan membuat
SOP Perkesmas sesuai standar Puskesmas th 2013 yaitu berjumlah 4
6. Askep keluarga belum dibuat, hal ini dikarenakan Belum ada umpan balik hasil PIS-
PK dari Tim KS Kurangnya koordinasi progremer dengan program lain, di selesaikan
dengan Membuat Askep Keluarga Rawan dan Berkoordinasi dengan program lain
e. Promkes
1. Pengusulan pelatihan petugas Promkes pada RUK 2021
2. Melengkapi bukti pelaksanaan kegiatan (Intervensi RT di Posyandu )
3. Mencari dan mencetak pedoman dan kebijakan yang berhubungan dengan Promkes
4. Dipahami tahapan SOP dan revisi jika ada yang kurang
 LAMPIRAN 1
KAK PLAN AUDIT INTERNAL

KAK AUDIT INTERNAL UKM, UKP, DAN ADMEN

LAMPIRAN 2
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

- UKM
- UKP
- ADMEN
LAMPIRAN 3
TEMUAN HASIL AUDIT INTERNAL

ANALISIS AUDIT INTERNAL

- UKM
- UKP
- ADMEN
LAMPIRAN 4
MONITORING HASIL AUDIT INTERNAL

- UKM
- UKP
- ADMEN
 LAMPIRAN 5
DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT INTERNAL
 DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT INTERNAL

Rapat Koordinasi Audit Plan Audit Pelaksana Program Perkesmas

Audit Pelaksana Program Promkes Audit Penanggung Jawab Sarpras
 Audit Penanggung Jawab JKN Audit Penanggung Jawab Rekam Medik

Pelaporan hasil pelaksanaan Audit bersama Tim Audit

Internal