Form Ringkasan temuan audit dan Rencana Tindak Lanjut

Unit yang di periksa : laboratorium Puskesmas Puskesmas Blabak

Tanggal Pemeriksaan:Maret 2018

No Uraian Bukti-bukti objektif Ketidaksesuaian Standar/kriteria Analisis Tindakan perbaikan Tindakan Target Waktu
ketidaksesuaian thdp yang Pencegahan Penyelesaian
standar/instrumen digunakan
1. SOP pelaksanaan Petugas tidak tertib Ketidaksesuaian SOP petugas Penegasan Petugas Monitoring petugas SEGERA ( per
Penggunaan APD dalam memakai dengan standar penggunaan lalai/tidak patuh wajib memakai APD dalam penggunaan tanggal 30 Mei
belum seluruhnya APD (tidak memakai prosedur APD prosedur (Pemakaian pemakaian APD 2018 sudah
terlaksana masker) penggunaan APD penggunaan masker) harus
( pemakaian APD ( memakai dilakukan)
masker) masker)
2 Ketidaksesuaian Masa aktif Ketidaksesuaian Standar Petugas Petugas laboratorium menginggatkan SEGERA ( per
dengan standar pelaksanaan dengan standar akreditasi 8.1 laboratorium mengusulkan ke kepada petugas tanggal 30 Mei
( belum dilakukan kalibrasi atau ( belum dilakukan dilakukan masih dalam penanggung jawab labor untuk segera 2018 ) sudah
kalibrasi dan validasi sudah kalibrasi dan kalibrasi atau tahap barang untuk melakukan usulan harus
Validasi expayet Validasi Validasi menggusulkan dikalibrasi dan dan dilakukan dilakukan
instrument/alat ukur instrument/alat ukur instrument/alat daftar validasi alat labor ke monitoring inventarisasi
tepat waktu dan tepat waktu dan oleh ukur tepat instrument/alat Dinkes Kabupaten instrument/alat
oleh pihak yang pihak yang waktu oleh kesehatan kesehatan
kompeten sesuai kompeten sesuai pihak yang laboratorium labor yang
dengan prosedur dengan prosedur kompeten yang akan di akan di usulan
sesuai kalibrasi/validasi kalibrasi dan
prosedur validasi )

Disiapkan oleh auditor Disetujui oleh Auditee

Rina Herawaty Purba Erly, Amd.AK

 Form Ringkasan temuan audit dan Rencana Tindak Lanjut

Unit yang di periksa :Pendaftaran

Tanggal Pemeriksaan:

No Uraian Bukti-bukti objektif Ketidaksesuaian Standar/kriteria Analisis Tindakan perbaikan Tindakan Target Waktu
ketidaksesuaian thdp yang Pencegahan Penyelesaian
standar/instrumen digunakan
1. Belum Tersedia Media informasi Ketidaksesuaian standar Media informasi Pengadaan media monitoring 1 minggu
media informasi di belum ada dengan standar 7.1 akreditasin belum informasi ditempat pengadaan dan ( paling lambat
tempat pendaftaran tersedia media 7.1. tersedia/dicetak pendaftaranseperti ketersediaan media 2 Juni 2018)
informasi di oleh pihak leaflet, brosur informasi berupa
pendaftaran manajemen tentang pelayanan leaflet, brosur
Puskesmas, hak dan maupun spanduk di
kewajiban pasien pendaftaran
2. Petugas belum Prosedur pemberian Ketidaksesuaian standar petugas tidak Petugas WAJIB Monitoring Segera (per
melakukan informasi pelayanan dengan standar akreditasin patuh dalam melaksana pelaksanaan tanggal 27 Mei
pemberian klinis belum 7.1.4 ( tahapan 7.1.4 pelaksanaan kan prosedur/SOP 2018 sudah
informasi prosedur dilakukan oleh pelayanan klinis prosedur prosedur penyampaian dilaksanakan )
pelayanan klinis petugas sesuai SOP diinformasikan penyampaian penyampai informasi tentang
kepada kepada pasien untuk informasi tentang an pelayanan klinis
pasien/keluarga Tidak semua menjamin pelayanan klinis informasi kepada pasien/klg
pasien/klg diberikan kesinambungan) kepada seluruh tentang
informasi tentang pasien/keluarga pelayanan
alur pelayanan klinis
pasien kepada
pasien/klg

Disiapkanoleh auditor Disetujui oleh Auditee

Rina Herawaty Purba Arsih antuni

 Form Ringkasan temuan audit dan Rencana Tindak Lanjut

Unit yang di periksa :REKAM MEDIS

Tanggal Pemeriksaan: 26 Mei 2017

No Uraian Bukti-bukti objektif Ketidaksesuaian Standar/kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target Waktu
ketidaksesuaian thdp yang perbaikan/Rencana Pencegahan Penyelesaian
standar/instrumen digunakan tindak lanjut
1. Ketidaksesuaian Tempat penulisan Standar rekam Standar Puskesmas Mengusulkan monitoring Paling lambat
dengan standar riwayat penyakit terlalu medis berisi akreditasi.8.4 belum Perbaikan dan ketersediaan lembar perbaikan 2
rekam medis kecil dan kolom informasi yang mencocokkan isi pencetakan lembar form rekam medis minggu.
penulisan hasil rekam medis isi rekam medis dan sesuai standar
berisi informasi memadai dan dijaga
pemeriksaan dan dengan disesuaikan
yang memadai pengobatan dengan kerahasiannya ketentuan kebutuhan luas
dan dijaga asuhan pengobatan tentang identifikasi penulisan rekam kolom untuk
kerahasiannya pasien, dokumentasi medis yang kebutuhan penulisan
tentang prosedur kajian, standar dan luas hasil pemeriksaan
identifikasi masalah, kemajuan kolom penulisan serta pengobatan
pasien, pasien dan hasil hasil
pemeriksaan,
dokumentasi asuhan
pengobatan
prosedur kajian,
masalah,
kemajuan
pasien dan hasil
asuhan

Tempat
penulisan
REKAM MEDIS
terlalu kecil/
sempit
2 Ketidaksesuaian Tidak ada tempat Ketidaksesuaian standar Puskesmas Puskesmas melaporkan kepada 1 minggu
dengan standar penyimpanan rekam dengan standar akreditasi 8.4.3 belum membuat ruangan kepala puskesmas ( paling lambat
akreditasi 8.4.3 ( akreditasi 8.4.3 ( adanya merenovasi khusus tempat dalam pembuatan 3 Juni 2017)
 No Uraian Bukti-bukti objektif Ketidaksesuaian Standar/kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target Waktu
ketidaksesuaian thdp yang perbaikan/Rencana Pencegahan Penyelesaian
standar/instrumen digunakan tindak lanjut
adanya system medis, ( adanya system yg system yg ruangan untuk penyimpanan rekam ruangan baru khusus
yg memandu memandu memandu penyimpanan medis dan untuk penyimpanan
penyimpanan Tempat rekam medis penyimpanan dan penyimpanan rekam medis kerahasiaan Rekam medis
dan prosesan masih bisa diakses prosesan rekam dan prosesan dokumen rekam Puskesmas Muara
rekam medis) dengan bebas oleh medis) dan rekam medis) medis Delang
dan permenkes orang lain permenkes Permenkes Monitoring
269/menkes/Per 269/menkes/Per/III/2 269/menkes/P pengusulan dan
/III/2008 pasal 9, 008 pasal 9, 10 er/III/2008 pembuatan ruangan
10 tentang pasal 9, 10 rekam medis
penyimpanan
dan kerahasiaan
rekam medis
23 Petugas rekam Ijazah sesuai dengan Belum mengikuti Standar petugas belum Petugas rekam Memonitor dan segera paling
medis standar kompetensi yg pelatihan tentang akreditasi mengerti tentang medis di magangkan meminta bukti surat lama 3 hari (31
memenuhi ditetapkan puskesmas, relkam medis rekam medis tentang rekam medis pengusulan magang Mei 2017)
standar namaun ke rumah sakit dan bukti selesai
kompetensi belum mengikuti magang dari tempat
tetapi belum pelatihan tentang pelatihan
pernah rekam medis
mendapatkan
pelatihan
tentang rekam
medis
Disiapkanoleh auditor Disetujui oleh Auditee
 Form Ringkasan temuan audit dan Rencana Tindak Lanjut

Unit yang di periksa :Poli umum

Tanggal Pemeriksaan: 27 Mei 2017

No Uraian Bukti-bukti objektif Ketidaksesuaian Standar/kriteria Analisis Tindak Tindakan Target Waktu
ketidaksesuaian thdp yang lanjut/Tindakan Pencegahan Penyelesaian
standar/instrumen digunakan perbaikan
1. Peralatan poli Set pemeriksaan standar permenkes Lampiran Ketidakmampuan Menggusulkan Monitoring Segera paling
umum belum umum belum sesuai 75 tahun 2014 Permenkes 75 puskesmas peralatan yang pengusulan lambat 1 bulan
standar standar permenkes tahun 2014 dalam memenuhi kurang permintaan peralatan
75 tahun 2014 sarana dan Cek alat setiap bulan
peralatan
3. Ketidaksesuaian Masa aktif Ketidaksesuaian Standar Petugas Poli Petugas Poli Umum menginggatkan SEGERA ( per
dengan standar pelaksanaan dengan standar akreditasi 8.1 Umum masih mengusulkan ke kepada petugas tanggal 30 Mei
( belum dilakukan kalibrasi atau ( belum dilakukan dilakukan dalam tahap penanggung jawab labor untuk segera 2018 ) sudah
kalibrasi dan validasi sudah kalibrasi dan kalibrasi atau menggusulkan barang untuk melakukan usulan harus
Validasi expayet Validasi Validasi daftar dikalibrasi dan dan dilakukan dilakukan
instrument/alat ukur instrument/alat ukur instrument/alat instrument/alat validasi alat labor ke monitoring inventarisasi
tepat waktu dan tepat waktu dan oleh ukur tepat kesehatan Dinkes Kabupaten instrument/alat
oleh pihak yang pihak yang waktu oleh laboratorium kesehatan
kompeten sesuai kompeten sesuai pihak yang yang akan di labor yang
dengan prosedur dengan prosedur kompeten kalibrasi/validasi akan di usulan
sesuai kalibrasi dan
prosedur validasi )
Disiapkanoleh auditor Disetujui oleh Auditee
 Form Ringkasan temuan audit dan Rencana Tindak Lanjut

Unit yang di periksa :Poli KIA

Tanggal Pemeriksaan: 27 Mei 2017

No Uraian Bukti-bukti objektif Ketidaksesuaian Standar/kriteria Analisis Tindak Tindakan Target Waktu
ketidaksesuaian thdp yang lanjut/Tindakan Pencegahan Penyelesaian
standar/instrumen digunakan perbaikan
1. Peralatan poli KIA Set pemeriksaan standar permenkes Lampiran Ketidak`mampua Menggusulkan Monitoring Segera paling
belum standar Kesehatan Ibu 75 tahun 2014 Permenkes 75 n puskesmas peralatan yang pengusulan lambat 3 hari
belum sesuai tahun 2014 dalam memenuhi kurang ke dinas permintaan peralatan
standar permenkes sarana dan kesehatan Cek alat setiap bulan
75 tahun 2014 peralatan kabupaten
2. Ketidaksesuaian Masa aktif Ketidaksesuaian Standar Petugas KIA Petugas KIA menginggatkan SEGERA ( per
dengan standar pelaksanaan dengan standar akreditasi 8.1 masih dalam mengusulkan ke kepada petugas tanggal 30 Mei
( belum dilakukan kalibrasi atau ( belum dilakukan dilakukan tahap penanggung jawab labor untuk segera 2018 ) sudah
kalibrasi dan validasi sudah kalibrasi dan kalibrasi atau menggusulkan barang untuk melakukan usulan harus
Validasi expayet Validasi Validasi daftar dikalibrasi dan dan dilakukan dilakukan
instrument/alat ukur instrument/alat ukur instrument/alat instrument/alat validasi alat labor ke monitoring inventarisasi
tepat waktu dan tepat waktu dan oleh ukur tepat kesehatan Dinkes Kabupaten instrument/alat
oleh pihak yang pihak yang waktu oleh laboratorium kesehatan
kompeten sesuai kompeten sesuai pihak yang yang akan di labor yang
dengan prosedur dengan prosedur kompeten kalibrasi/validasi akan di usulan
sesuai kalibrasi dan
prosedur validasi )
Disiapkanoleh auditor Disetujui oleh Auditee
 Form Ringkasan temuan audit dan Rencana Tindak Lanjut

Unit yang di periksa :UGD

Tanggal Pemeriksaan: 31 Mei 2017

No Uraian Bukti-bukti objektif Ketidaksesuaian Standar/kriteria Analisis Tindak Tindakan Target Waktu
ketidaksesuaian thdp yang lanjut/Tindakan Pencegahan Penyelesaian
standar/instrumen digunakan perbaikan
1. Peralatan ruang Set pemeriksaan Set tindakan Lampiran Ketidakmampuan Menggusulkan Monitoring Segera paling
UGD belum standar tindakan medis/ medis/gawat darurat Permenkes 75 puskesmas peralatan yang pengusulan lambat 3 hari
Gawat darurat sesuai lampiran tahun 2014 dalam memenuhi kurang ke dinas permintaan peralatan
belum sesuai permenkes nomor sarana dan kesehatan Cek alat setiap bulan
standar permenkes 75 tahun 2014 peralatan kabupaten
75 tahun 2014
2. Ketidaksesuaian Masa aktif Ketidaksesuaian Standar Petugas UGD Petugas UGD menginggatkan SEGERA ( per
dengan standar pelaksanaan dengan standar akreditasi 8.1 masih dalam mengusulkan ke kepada petugas tanggal 30 Mei
( belum dilakukan kalibrasi atau ( belum dilakukan dilakukan tahap penanggung jawab labor untuk segera 2018 ) sudah
kalibrasi dan validasi sudah kalibrasi dan kalibrasi atau menggusulkan barang untuk melakukan usulan harus
Validasi expayet Validasi Validasi daftar dikalibrasi dan dan dilakukan dilakukan
instrument/alat ukur instrument/alat ukur instrument/alat instrument/alat validasi alat labor ke monitoring inventarisasi
tepat waktu dan tepat waktu dan oleh ukur tepat kesehatan Dinkes Kabupaten instrument/alat
oleh pihak yang pihak yang waktu oleh laboratorium kesehatan
kompeten sesuai kompeten sesuai pihak yang yang akan di labor yang
dengan prosedur dengan prosedur kompeten kalibrasi/validasi akan di usulan
sesuai kalibrasi dan
prosedur validasi )
3 Petugas belum Sebagian petugas Standar akreditasi Standar SDM belum Dilakukan pelatihan Monitoring prosedur Paling lambat
melakukan prioritas belum ada sertifikat SOP triase akreditasi mengikuti kegawatdaruratan triase sebulan
untuk penangganan /pelatihan SOP triase pelatihan bagi petugas UGD Bukti pelatihan ( KAK
dan pengobatan kegawatdaruratan kegawatdarurata Petugas melakukan
pasien dengan Triease belum n prosedur triase bagi
kebutuhan darurat dilakukan sesuai pasien dengan
prosedur kebutuhan
Bukti pelatihan kegawatdaruratan
petugas UGD belum
 No Uraian Bukti-bukti objektif Ketidaksesuaian Standar/kriteria Analisis Tindak Tindakan Target Waktu
ketidaksesuaian thdp yang lanjut/Tindakan Pencegahan Penyelesaian
standar/instrumen digunakan perbaikan
ada

Disiapkanoleh auditor Disetujui oleh Auditee

 Form Ringkasan temuan audit dan Rencana Tindak Lanjut

Unit yang di periksa :Kamar Obat

Tanggal Pemeriksaan:29 Mei 2017

No Uraian Bukti-bukti objektif Ketidaksesuaian Standar/kriteria Analisis Tindak Tindakan Target Waktu
ketidaksesuaian thdp yang lanjut/Tindakan Pencegahan Penyelesaian
standar/instrumen digunakan perbaikan
2. Petugas belum Petugas belum Peresepan, Standar 8.2 Petugas lalai dan Petugas mengikuti Monitoring SOP segera
tertib dalam secara tertib pemesanan dan tidak patuh prosedur pemberian informasi
penyampaian Penyampaian pengelolaan obat di terhadap penyampain obat
informasitentang pemakaian obat , pandu kebijakan dan prosedur informasi obat
obat penyimpanan, obat prosedur yang
dan efek samping efektif
obat

Disiapkanoleh auditor Disetujui oleh Auditee