PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

UPT PUSKESMAS RANAH AMPEK HULU TAPAN

KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
Jln. Lintas padang-kerinci KM 03 email : puskesmasrahul@gmail.com kode pos : 25673

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Nama unit yang diaudit : Admin ( Bagian Umum dan Kepegawaian )

Auditor : 1. Jarlen Nurleksmi,Amd. Keb
2. Dela Septianingsih, SKM
Waktu Pelaksanaan : Kamis / 7 Februari 2019

Telusur Rekomendasi
NO Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Observasi Fakta Lapangan Temuan Audit
Dokumen Audit
1 Peraturan Internal apakah ada peraturan yang -SK Ada
Puskesmas Ranah mengatur tentang peraturan
Ampek Hulu Tapan internal
2 Apakah peraturan internal di - Rekapan absen -Iya,sudah Tidak ada temuan -Kepada staf
puskesmas telah diterapkan -mencek diterapkan yang tidak
langsung menerapkan
peraturan agar
di beri sanksi
3 Apakah semua staf - Rekapan absen Daftar Absen - Tidak, - Tidak semua staf -Kepada staf
puskesmas telah mengikuti -Mencek Bulan Januari puskesmas yang tidak
peraturan puskesmas langsung 2019 mengikuti apel pagi, mengikuti
masih ada staf peraturan agar
puskesmas yang di beri sanksi
 tidak mengikuti
peraturan
puskesmas
- tidak semua staf
puskesmas
menggunakan baju
seragam sesuai
dengan hari yang
ditentukan

Diketahui Rahul , 7 februari 2019

Kepala UPT Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan Ketua Audit

Yanti Novita, SKM Jarlen Nurleksmi, Amd. Keb

NIP.19790907 200604 2 005 NIP. 19860227 201704 2 009
 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS RANAH AMPEK HULU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
Jln. Lintas padang-kerinci KM 03 email : puskesmasrahul@gmail.com kode pos : 25673

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Nama unit yang diaudit : Admin ( Keuangan )

Auditor : 1. Arnadi, SKM
2 Dela Septianingsih, SKM
3.Della Happy Dwira, S.ST
Waktu Pelaksanaan : Selasa, 7 Mei 2019

NO Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Observasi Telusur Fakta Temuan Audit Rekomendasi
Dokumen Lapangan Audit
1. Indikator prioritas - Apakah ada peraturan - SK
monitoring dan yang mengatur tentang
penilaian kinerja di penilaian kinerja di
dinas kesehatan puskesmas
kabupaten pesisir
selatan.
- Apakah bendahara - Mencek Buku Kas -Buku Kas - Tidak, - Ada ketidak sesuaian -Agar dilengkapi
puskesmas telah Bendahara Umum antara buku kas umum Bukti SPJ yang
menerapkan standar keuangan -Bukti SPJ dengan bukti spj yang belum ada
managemen keuangan - Mencek SPJ yang -Bukti belum ditemukan -Agar lebih teliti
sesuai dengan Retribusi - masih ditemukan lagi dalam
pembukuan kesalahan pencatatan pencatatan pajak
keuangan pajak dalam di setiap
- Mencek buku pembuatan spj pembuatan spj
laporan retribusi -Ada spj yang telah di
acc namun tidak
masuk dalam rekapan
spj

- Bendahara keuangan
 bekerja belum sesuai
dengan standar
Manajemen
keuangan

Diketahui Rahul , 7 Mei 2019

Kepala UPT Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan Ketua Audit

Yanti Novita, SKM Jarlen Nurleksmi, Amd. Keb

NIP.19790907 200604 2 005 NIP. 19860227 201704 2 009

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

UPT PUSKESMAS RANAH AMPEK HULU TAPAN
 KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
Jln. Lintas padang-kerinci KM 03 email : puskesmasrahul@gmail.com kode pos : 25673

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Nama unit yang diaudit : Inventaris / Rumah Tangga ( Alat Kesehatan )

Auditor : 1. Arnadi, SKM
2 Dela Septianingsih, SKM
3 .Della Happy Dwira, S.ST
Waktu Pelaksanaan : Kamis,7 februari 2019

NO Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Obsevasi Telusur Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Dokumen
1 Kriteria 2.1.4 - Apakah tersedia peralatan -ada -Ada (daftar -ada
medis dan non medis / inventaris )

-Apakah peralatan medis dan -tidak (daftar Daftar -Masih di temukan

- Alat medis dan non -Peralatan medis dan
non medis sesuai PMK 75 tahun tilik sesuai inventaris alat peralatan medis dan medis yang tersedia non medis yang
2014 dengan PMK non medis yang
hanya sebagian keci tersedia agar
tersedia di puskesmas
75 tahun disesuaikan dengan
tidak sesuai
2014 ) permenkes 75 tahun
permenkes
2014
-apakah dilakukan pemeliharaan - Ada -jadwal
yang terjadwal terhadap ( jadwal pemeliharaan
peralatan medis dan non medis ada di
ruangan )
-
-apakah dilakukan monitoring Ada (jadwal -jadwal
terhadap pemeliharaan peralatan monitoring monitoring
medis dan non medis ada
diruangan )
 - apakah dilakukan monitoring Ada - Jadwal
terhadap fungsi peralatan medis ( dilakukan pengecekan
dan non medis pengecekan
setiap hari )

- apakah dilakukan tindak lanjut Ada Dokumen

terhadap hasil monitoring ( tersedia tindak lanjut
dokumen monitoring
tindak lanjut
monitoring

- apakah dilakukan kalibrasi

untuk peralatan medis dan non
medis yang perlu di kalibrasi

Diketahui Rahul , 7 februari 2019

Kepala UPT Puskesmas Ranah Ampek Hulu Tapan Ketua Audit

Yanti Novita, SKM Jarlen Nurleksmi, Amd. Keb

NIP.19790907 200604 2 005 NIP. 19860227 201704 2 009