PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TUREN
Jln. Panglima Sudirman No 210 Turen Telepon( 0341 ) 824214
Email : puskesmas.turen@gmail.com
TUREN - 65175

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No Audit : Departemen : TU Tanggal :

Auditor : Ruang lingkup : Kepegawaian

NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

YA TIDAK

1. Apakah ada SK Penunjukkan Sebagai

UP

2. Apakah ada kebijakan internal dalam

perekrutan pegawai di Puskesmas

3. Apakah ada Kriteria dalam perekrutan

pegawai baru di Puskesmas

4. Apakah ada kriteria penilaian Kinerja

untuk tenaga NON ASN

5. Apakah ada monitoring STR/SIP bagi

pegawai

Auditee Auditor

( ) ( )
 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TUREN
Jln. Panglima Sudirman No 210 Turen Telepon( 0341 ) 824214
Email : puskesmas.turen@gmail.com
TUREN - 65175

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No Audit : Departemen : Manajemen Tanggal :

Auditor : Ruang lingkup : Keuangan

NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

YA TIDAK

1. Apakah petugas mempunyai SK

Penunjukan sebagai bendahara

2. Apakah petugas mempunyai SOP

yang terdokumentasi dengan rapi

3. Apakah petugas membuat Pembukuan

Buku Kas Umum, Buku Bantu
Pemasukkan dan Pengeluaran

4. Apakah ada SOP alur kas baik

Pemasukkan dan Pengeluaran

5. Untuk kas keluar berupa pengadaan

barjas apakah dilakukan oleh Pejabat
Pengadaan

6. Apakah petugas membuat Surat

pertanggung jawaban atas dana yang
telah di cairkan

7 Apakah petugas melakukan

pembayaran pajak atas dana yang
telah di cairkan

8 Apakah petugas Melaporkan hasil

pembayaran pajak kepada kantor
 pajak

Auditee Auditor

( ) ( )