LAPORAN AUDIT INTERNAL UKM (PTM)

PUSKESMAS TENGARAN TAHUN 2023

I. Pendahuluan

PuskesmasTengaran adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

Kabupaten Semarang yang bertanggungjawab menyelenggarakan
pembangunan kesehatan di sebagian wilayah kecamatan Tengaran. Sebagai
fasilitas pelayanan publik, maka puskesmas diharapkan bisa menyajikan
pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu cara yang
ditempuh untuk mendorong puskesmas melakukan pelayanan publik yang tepat
bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat ntuk melakukan kontrol
terhadap kinerja puskesmas di bidang pelayanan kesehatan.

II. Latar Belakang

Pemantauan dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud

akuntabilitas Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme pemantauan dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja,audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester dan penilaian kinerja tahunan .
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
Puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/ kriteria/ target yang ditetapkan .
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan
efesien, maka disususn rencana program audit.

III. Tujuan Audit

Tujuan audit terhadap UKM penyakit tidak menular adalah untuk menilai
apakah cakupan screening dm pada usia produktif terpenuhi

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

Lingkup audit : Kegiatan UKM (PTM)
V. Cara Melaksanakan Kegiatan
 1. Kriteria Audit
 Standar Sumber Daya (SDM, Saran dan Prasana)
 SOP Prioritas
 Standar Kinerja (SPM, Standar kinerja klinis,kejadian insiden
keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien )
 Standar akreditasi
2. Metode Audit : Observasi lapangan , wawancara

3. Instrumen Audit :
- Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
- Check list (terlampir)
- SOP (terlampir)
-
VI. Sasaran ( objek ) Audit
Program PTM

VII. Jadwal Pelaksanan Kegiatan

(lihat lampiran )

VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah
pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun Jika terjadi
ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua
tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

IX. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan

(Llihat lampiran)
 Lampiran 1. Jadwal Audit Internal

Unit JAN FEB MARET APRI MEI JUN JUL AGUS SEP OK NO DES
Kerja L T V
Yang
Diau
dit
Bula
n
Menyus Menyus
un un
jadwal laporan
dan
evaluasi
ADMEN SARPR
AS
UKM UKM(GI UKM UKM(KESLI
ZI) (PT NG)
M)
UKP UKP(FARMA UKP(PONE UKP(IG UKP
SI) D) D) (PELAYAN
AN UMUM)
Auditor
 Lampiran 2. Rincian Audit Internal

Unit Tujuan Sasaran Audit Tim Audit Standar/Kriteria Metode Instrumen Tanggal dan Ket
(Kegiatan/ Internal Yang Menjadi Audit Waktu Audit
Proses yang di Acuan
Audit)
Farmasi Menilai form KTD dan Form KTD dan
Wawancara, Check List,
monitoring efek monitoring efek Standar Akreditas
periksa Panduan 13 Februari 2023
samping obat samping obat Kriteria 3
dokumen wawancara
tidak diterapkan
UKM (GIZI) Menilai SOP
SOP tatalaksana
tatalaksana balita Wawancara, Check List,
balita dengan Standar Akreditas
dengan masalah gizi periksa Panduan 7 Maret 2023
masalah gizi dan Kriteria 4
dan tumbung dokumen wawancara
tumbuh kembang
kembang
UKM (PTM) Menilai cakupan Belum Tercukupi
skreening DM pada
cakupan Wawancara, Check List,
usia produktif Standar Akreditas
skreening DM Periksa Panduan 14 April 2023
Kriteria 2
pada usia dokumen wawancara
produktif
UKP (Poned) Menilai form triase Belum adanya Standar Akreditas Wawancara, Check List, 9 Mei 2023
poned form triase Kriteria 3 Periksa Panduan
Dokumen wawancara
rekam
 medis
UKP (IGD Belum ada form SOP, Standar Wawancara, Check List,
Menilai form sbar
sbar rujukan Akreditas Kriteria Periksa Panduan 5 Juni 2023
rujukan pasien
pasien 3.10.1 dokumen wawancara
Menilai kelengkapan Kepatuhan Wawancara, Check List,
dalam penulisan terhadap SOP Periksa Panduan
resep peresepan dokumen wawancara
ADMEN Belum adanya Wawancara, Check List,
Menilai adanya jadwal Standar Akreditasi
(SARPRAS) jadwal rutin Periksa Panduan 14 Juli 2023
rutin kalibrasi barang Kriteria 1
kalibrasi barang dokumen wawancara
UKP Menilai pengisian pengisian rekam
Wawancara, Check List,
(PELAYANAN rekam medis belum medis belum Standar Akreditas
Periksa Panduan 7 Agustus 2023
UMUM) mencantumkan mencantumkan Kriteria 3
dokumen wawancara
respon time respon time
UKM Menilai adanya pedoman
Wawancara, Check List,
(KESLING) pedoman pembuangan Standar Akreditas 6 September
Periksa Panduan
pembuangan sampah sampah medis Kriteria 2 2023
dokumen wawancara
medis belum ada
Mengetahui, Tengaran, 3 Januari 2023
Ketua Tim Audit
Anggota Tim Audit
1. Wiwin Agustina
2. …
3. …
(dr. Ahmad Faiz Rizki) 4. …
NIP. 19960922 202202 1 004
 Lampiran 3. Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut Bentuk Vertikal

Proses Menilai Cakupan screening UNIT : UKM

DM pada usia produktif
Kriteria Audit Standar akreditasi kriteria 2
Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti Objektif Metode Audit
Belum terpenuhinya spm Cakupan screening dm pada Observasi dan
untuk screening dm pada usia produktif belum wawancara
usia produktif memenuhi target

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan

koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian.
Analisa Akar Permasalahan
1. Melakukan koordinasi dengan kepala puskesmas dan kepala program untuk
mencari solusi agar cakupan screening terpenuhi
2. Melakukan koordinasi dengan bidan desa untuk melakukan pemeriksaan gds
setiap kegiatan desa seperti posbindu dll
3. Melakukan koordinasi dengan PJ ukp untuk melakukan pemeriksaan gds
pada setiap pasien yang melakukan kunjungan di puskesmas
4. Melakukan kerjasama dengan pabrik di wilayah kecamatan tengaran
Tindakan Perbaikan dan Waktu Penyelesaian :
Tim ptm akan melakukan pelaporan dan analasis terhadap cakupan screening dm
pada usia produktif waktu penyelesaian : Desember 2023
Tindakan Pengecekan (untuk masalah yang berpotensi terjadi) :
Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan untuk menilai cakupan screening
Unit kerja : UKM Tim Audit Internal Audite :
dr. Ahmad Faiz Rizki
Tanggal : 14 April 2023
Penanggung jawab audit Kepala Puskesmas Tengaran

dr Ahmad Faiz Rizki dr Aswindar Adhi Gumilang MMR

 Instrumen Audit Internal Puskesmas Tengaran

Nama Unit Yang Diaudit : UKM (Program Penyakit Tidak Menular)

Auditor : dr Ulaifiyah, Nita
Waktu pelaksanaan : 14 April 2023
Instrumen Audit :

NO KRITERIA DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI

AUDIT AUDIT
Standar Apakah ada SK tim pelayanan Ada Sudah sesuai
Akreditasi PTM di Puskesmas? standar pelayanan
Program
Prioritas
Nasional
Apakah ada program tentang Ada Sudah sesuai
PTM di Puskesmas? standar pelayanan
Apakah sudah ada pelayanan ada Sudah sesuai
pandu ptm ? standar pelayanan
Apakah ada sk indikator ada Sudah sesuai
kinerja ptm ? standar pelayanan
 Apakah Screening DM pada belum Capaian SPM Menambah cakupan
usia produktif sudah belum memenuhi capaian dan
memenuhi target? standar melakukan inovasi
Apakah ada SOP screening ada Sudah sesuai
usia produktif ? standar pelayanan

Ketua Audit pelaksana Auditee

dr Ahmad Faiz Rizki dr Ulaifiyah, M.Kes

NIP : 199609222022021004 NIP : 196511031996022001