LAPORAN AUDIT INTERNAL UKM (GIZI)

PUSKESMAS TENGARAN TAHUN 2023

I. Pendahuluan

PuskesmasTengaran adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

Kabupaten Semarang yang bertanggungjawab menyelenggarakan
pembangunan kesehatan di sebagian wilayah kecamatan Tengaran. Sebagai
fasilitas pelayanan publik, maka puskesmas diharapkan bisa menyajikan
pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu cara yang
ditempuh untuk mendorong puskesmas melakukan pelayanan publik yang
tepat bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat ntuk melakukan
kontrol terhadap kinerja puskesmas di bidang pelayanan kesehatan.

II. Latar Belakang

Pemantauan dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud

akuntabilitas Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme pemantauan dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja,audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester dan penilaian kinerja tahunan .
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
Puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/ kriteria/ target yang ditetapkan .
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan
efesien, maka disususn rencana program audit.

III. Tujuan Audit

Tujuan audit terhadap UKM gizi adalah untuk Menilai apakah ada SOP
tatalaksana balita dengan masalah gizi dan tumbung kembang

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

Lingkup audit : Kegiatan UKM (gizi)
V. Cara Melaksanakan Kegiatan
1. Kriteria Audit
 Standar Sumber Daya (SDM, Saran dan Prasana)
 SOP Prioritas
 Standar Kinerja (SPM, Standar kinerja klinis,kejadian insiden
keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien )
 Standar akreditasi

2. Metode Audit : Observasi lapangan , wawancara

3. Instrumen Audit :
- Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
- Check list (terlampir)
- SOP (terlampir)
-
VI. Sasaran ( objek ) Audit
Gizi

VII. Jadwal Pelaksanan Kegiatan

(lihat lampiran )

VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah
pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Jika terjadi
ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua
tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

IX. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan

(Llihat lampiran)
 Lampiran 1. Jadwal Audit Internal

Unit JAN FEB MARET APRI MEI JUN JUL AGUS SEP OK NO DES
Kerja L T V
Yang
Diau
dit
Bula
n
Menyus Menyus
un un
jadwal laporan
dan
evaluasi
ADMEN SARPRA
S
UKM UKM(GI UKM UKM(KESLIN
ZI) (PTM G)
)
UKP UKP(FARMA UKP(PONE UKP(IG UKP
SI) D) D) (PELAYAN
AN UMUM)
Auditor
 Lampiran 2. Rincian Audit Internal

Unit Tujuan Sasaran Audit Tim Audit Standar/Kriteria Metode Instrumen Tanggal dan Ket
(Kegiatan/ Internal Yang Menjadi Audit Waktu Audit
Proses yang di Acuan
Audit)
Farmasi Menilai form KTD dan Form KTD dan
Wawancara, Check List,
monitoring efek monitoring efek Standar Akreditas
periksa Panduan 13 Februari 2023
samping obat samping obat Kriteria 3
dokumen wawancara
tidak diterapkan
UKM (GIZI) Menilai SOP
SOP tatalaksana
tatalaksana balita Wawancara, Check List,
balita dengan Standar Akreditas
dengan masalah gizi periksa Panduan 7 Maret 2023
masalah gizi dan Kriteria 2
dan tumbung dokumen wawancara
tumbuh kembang
kembang
UKM (PTM) Menilai cakupan Belum Tercukupi
skreening DM pada
cakupan Wawancara, Check List,
usia produktif Standar Akreditas
skreening DM Periksa Panduan 14 April 2023
Kriteria 2
pada usia dokumen wawancara
produktif
UKP (Poned) Menilai form triase Belum adanya Standar Akreditas Wawancara, Check List, 9 Mei 2023
poned form triase Kriteria 3 Periksa Panduan
Dokumen wawancara
rekam
 medis
UKP (IGD Belum ada form SOP, Standar Wawancara, Check List,
Menilai form sbar
sbar rujukan Akreditas Kriteria Periksa Panduan 5 Juni 2023
rujukan pasien
pasien 3.10.1 dokumen wawancara
ADMEN Belum adanya Wawancara, Check List,
Menilai adanya jadwal Standar Akreditasi
(SARPRAS) jadwal rutin Periksa Panduan 14 Juli 2023
rutin kalibrasi barang Kriteria 1
kalibrasi barang dokumen wawancara
UKP Menilai pengisian pengisian rekam
Wawancara, Check List,
(PELAYANAN rekam medis belum medis belum Standar Akreditas
Periksa Panduan 7 Agustus 2023
UMUM) mencantumkan mencantumkan Kriteria 3
dokumen wawancara
respon time respon time
UKM Menilai adanya pedoman
Wawancara, Check List,
(KESLING) pedoman pembuangan Standar Akreditas 6 September
Periksa Panduan
pembuangan sampah sampah medis Kriteria 2 2023
dokumen wawancara
medis belum ada
Mengetahui,
Ketua Tim Audit

Tengaran, 3 Januari 2023

Anggota Tim Audit

(dr. Ahmad Faiz Rizki)

NIP. 19960922 202202 1 004
 Lampiran 3. Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut Bentuk Vertikal

Proses Menilai SOP tatalaksana UNIT : UKM

balita dengan masalah gizi
dan tumbuh kembang
Kriteria Audit Standa akreditasi kriteria 4
Uraian ketidaksesuaian Bukti-bukti Objektif Metode Audit
Perlu adanya SOP Belum adanya SOP Observasi dan
tataklasana balita dengan tatalaksana balita dengan wawancara
masalah gizi dan tumbuh masalah gizi dan tumbuh
kembang untuk standar kembang
pelayanan
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, Tindakan
koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian.
Analisa Akar Permasalahan
1. Melakukan koordinasi program gizi dengan lintas sektor kec tengaran untuk
pembuatan sop tim stunting
2. Petugas gizi bekerjasama membuat SOP tatalaksana balita dengan masalah
gizi dan tumbuh kembang
Tindakan Perbaikan dan Waktu Penyelesaian :
Tim gizi akan segera melakukan pembuatan SOP tatalaksana balita dengan
masalah gizi dan tumbuh kembang dalam rentan waktu : 1 bulan
Tindakan Pengecekan (untuk masalah yang berpotensi terjadi) :
Melakukan monitoring dan evaluasi
Unit kerja : UKM (GIZI) Tim Audit Internal Audite :
dr. Ahmad Faiz Rizki
Tanggal : 7 Maret 2023
Penanggung jawab auditor Kepala Puskesmas Tengaran

dr Ahmad Faiz Rizki dr Aswindar Adhi Gumilang MMR

 Instrumen Audit Internal Puskesmas Tengaran

Nama Unit Yang Diaudit : Gizi (UKM)

Auditor : drg Made, Nita
Waktu pelaksanaan : 7 Maret 2023
Instrumen Audit :

NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
Standar Apakah ada SOP tatalaksana Belum SOP Belum ada Petugas gizi segera
Akreditasi balita dengan masalah gizi dan membuat SOP untuk
Program Prioritas tumbuh kembang di standar pelayanan
Nasional Puskesmas?
Apakah ada program Ada Program disesuasikan
pencegahan dan penurunan dengan indikator kinerja

stunting di Puskesmas? yang berhubungan

dengan pencegahan
stunting
Apakah ada sk tim penurunan Ada Sesuai dengan standar
stunting ? pelayanan
Apakag ada SK Pelayanan gizi Ada Sesuai dengan standar
di puskesmas ? pelayanan
 ada Di setiap kegiatan
Apakah ada dokumentasi setiap
UKM gizi ada bukti
kegiatan ?
dokumentasi kegiatan
ada Pelaporan dilakukan
Apakah ada pelaporan kegiatan
setiap bulan sebelum
gizi ?
tanggal 5

Ketua Audit pelaksana Auditee

dr Ahmad Faiz Rizki drg I Made Yuliartha S

NIP : 199609222022021004 NIP : 197507212006041004