RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS CIMAHI SELATAN

TAHUN 2023

I. Pendahuluan:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

II. Latar Belakang:

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan

efisien, maka disusun rencana program audit.

III. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM, UKP dan Admen sebagai dasar
untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

1. Lingkup audit:
Semester 1 :
1. Pelayanan UKM: Pelayanan Pneumonia
2. Pelayanan UKP: PONED
3. Administrasi manajemen: Manajemen Fasilitas dan Keselamatan

Semester 2
1. Pelayanan UKM: Program Gizi
2. Pelayanan UKP: Poli Gigi
3. Administrasi Manajemen : Jejaring

2. Objek Audit
a. Kepatuhan Proses Pelaksanaan terhadap Standar Akreditasi 2.6.5
(Cakupan dan Pelaksanaan UKM Sesnsial Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit)
b. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP PONED
c. Kepatuhan proses pelaksanaan terhadap standar akreditasi 1.4
(Manajemen sarana (bangunan), prasarana, peralatan,
keselamatan dan keamanan lingkungan Puskesmas)
 d. Kepatuhan Proses Pelaksanaan terhadap standar akreditasi 4.1
(Pencegahan dan penurunan Stunting)
e. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP Tindakan medis Poli Gigi
f. Kepatuhan proses pelayanan terhadap Standar Akreditasi 1.2.3
(Jejaring)
V. Cara melakukan kegiatan:
1. Kriteria audit yang digunakan :
a. Standar Akreditasi 2.6.5 (Cakupan dan Pelaksanaan UKM Esensial
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
b. SOP PONED
c. Kriteria 1.1.2 Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan, lintas
program dan lintas sector mendapatkan kemudahan akses
informasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan,
dan kegiatan kegiatan puskesmas serta akses terhadap layanan
dan penyampaian umpan balik
d. Kriteria 1.4.1 Disusun dan diterapkan Program Manajemen
Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
e. kriteria 1.3.1 Tersedia SDM dengan jenis, jumlah, dan kompetensi
sesuai kebutuhan peraturan perundang-undangan
f. Standar akreditasi 1.4 (Manajemen sarana (bangunan), prasarana,
peralatan, keselamatan dan keamanan lingkungan Puskesmas)
g. standar akreditasi 4.1 (Pencegahan dan penurunan Stunting)
h. SOP Tindakan medis Poli Gigi
i. Standar Akreditasi 1.2.3 (Jejaring)

a. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah: Observasi, wawancara,
dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.

b. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:

a. Kuesioner untuk wawancara

b. Panduan observasi
c. Check list
d. Instrument Akreditasi sesuai pelayanan yang akan di audit
Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka
acuan kegiatan audit internal sesuai dengan yang direncanakan

VI. Sasaran/Objek audit:

Terlaksananya audit Pelayanan UKM :
a. Pelayanan Pnemoni : Kepatuhan Proses Pelaksanaan terhadap
Standar Akreditasi 2.6.5 (Cakupan dan Pelaksanaan UKM Esensial
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
- Program Gizi : Kepatuhan Proses Pelaksanaan terhadap standar
akreditasi 4.1 (Pencegahan dan penurunan Stunting)

-Terlaksananya audit Pelayanan UKP :

- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP PONED

 - Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP Tindakan medis Poli
Gigi

Terlaksananya audit Administrasi manajemen:

- Kepatuhan proses pelaksanaan terhadap standar akreditasi 1.4
(Manajemen sarana (bangunan), prasarana, peralatan,
keselamatan dan keamanan lingkungan Puskesmas)
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap Standar Akreditasi 1.2.3
(Jejaring)

VII. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah
pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga
bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit
dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit
internal.

IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses

kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan
rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan
kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan dalam melaksanakan audit.

Mengetahui
Kepala Puskesmas Cimahi Selatan

Jemi Suseno Ignatius, dr

NIP. 19771201 200501 1 006
 Lampiran - lampiran:

Lampiran 1. Jadual kegiatan audit internal

JADUAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL

TAHUN 2023
UNIT
KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG
DIAUDIT

UKM Pneumoni GIZI

UKP PONED Poli Gigi

Admen MFK Jejaring

Tim Sri Yanti Sri Yanti

Audit Seni Seni
Ari Ari
Rini Rini

Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.

 Semester 1 :
Unit Tujuan Sasaran audit Tim Audit Standar/ Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keteran
(Kegiatan/ Interal kriteria yang audit Waktu Waktu gan
Proses yang menjadi Audit i Audit
diaudit) acuan ii
UKP Menilai Tata PJ PONED Sri Yanti 1. SOP Obesvasi Check 11
cara Seni Pelayanan pada saat list, Maret
pelayanan Ari PONED pelayanan Panduan 2023
PONED Rini , wawanc
sesuai wawancar ara
dengan a, Telusur
SOP Dokumen

AdMen Menilai PJ MFK Sri Yanti SA 1.4 Wawancar Panduan 18

pelaksanaa Seni a, telusur Wawanc Maret
n MFK Ari Dokumend ara 2023
Rini an
observasi checklist
Ruangan
UKM Menilai Pelaksana Sri Yanti SA 2.6.5 Obesvasi Check 25
Pelaksanaa program Seni pada saat list, Maret
n Pneumoni Ari pelayanan Panduan 2023
pelayanaan Rini , wawanc
Pneumoni wawancar ara
a, Telusur
Dokumen

Semester 2 :
Unit Tujuan Sasaran audit Tim Audit Standar/ Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keteran
(Kegiatan/ Interal kriteria yang audit Waktu Waktu gan
Proses yang menjadi Audit i Audit
diaudit) acuan ii
UKP Menilai Tata PJ Poli Gigi Seni SOP Obesvasi Check 8 Juli
cara Ari Tindakan pada saat list, 2023
pelayanan Rini Medis Poli pelayanan Panduan
Poli Gigi Gigi , wawanc
sesuai wawancar ara
dengan a, Telusur
SOP Dokumen

AdMen Menilai P1 PJ Jejaring Sri Yanti SOP Telusur Panduan 15 Juli

& P2 Seni orientasi Dokumen, Wawanc 2023
Jejaring Ari pegawai wawancar ara
Rini baru a
checklist
UKM Menilai P1 Pelaksana Sri Yanti P1 & P2 Wawancar Check 22 Juli
& P2 Gizi program Gizi Ari program a, list, 2023
Rini Gizi observasi Panduan
wawanc
Telusur ara
dokumen

Mengetahui Cimahi,
Ketua Tim Audit
Anggota Tim Audit
1. Elita
2. Rini
3. Ari
Sri Yanti Agustini 4. Seni