PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS …………………….
Jl. RayaTelp. (0338) 111111111 Situbondo 683xx
E-mail : ….....................................................

LAPORAN AUDIT
INTERNAL

SEMESTER : 1 (SATU)
TAHUN : 2022

DOKUMEN ILA-FAROKAH pg. 1

 LAPORAN AUDIT INTERNAL Commented [A1]:
I. Latar belakang : penjelasan mengapa dilakukan audit
II. Tujuan audit : penjelasan tujuan dilaksnakan audit
III.Lingkup audit : penjelasan unit kerja yang diaudit
IV.Objek audit : proses, kebijakan pelaksnaan pada masing-
masing unit
A. Latar belakang V.Standar/kriteria yang digunakan : kebijakan, prosedur yg

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud digunakan dalam pelaksnaan kegiatan audit
VI.Auditor ; personil siapa saja
akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Berbagai
VII. Proses audit :form audit
mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan VIII. Hasil dan analisis hasil audit : form audit
capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja IX.Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang
semester, dan penilaian kinerja tahunan. disepakati bersama dengan auditee
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit
internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

B. Tujuan audit
Audit Internal bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang
bermutu dengan memantau kesesuaian antara kondisi aktual dengan regulasi maupun
standard yang telah ditetapkan, agar manajemen dapat melakukan upaya peningkatan mutu
pelayanan kesehatan di FKTP

C. Lingkup audit (lihat catatan)

Commented [i-[2]: YANG DI TULIS HANYA YANG AKAN DI
1. Administrasi manajemen AUDIT
a. Manajemen Umum
b. Manajemen Peralatan dan Sarpras
c. Manajemen Keuangan
d. Manajemen SDK
e. Manajemen Pelayanan Kefarmasian
f. Manajemen Data, Informasi dan SPM
g. Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan
h. Manajemen Pembiayaan
2. Pelayanan UKM
a. Esensial :
- Promkes
- KIA – Kb
- Gizi
- Kesehatan Lingkungan
- P2P
b. Pengembangan :
- Upaya usia lanjut
- Upaya Kesehatan Jiwa
- Upaya Kesehatan Kerja
- Upaya Kesehatan Olah raga
- Upaya Kesehatan Sekolah
- Upaya Kesehatan Indra
- Upaya Kesehatan Gigi
- Upaya penyehatan Tradisional
- Perkesmas
- Matra
3. Pelayanan UKP
a. Non Rawat Inap
- Poli KIA-Kb
- Poli Umum
- Poli Gigi
DOKUMEN ILA-FAROKAH pg. 2
 - dll
b.
Pelayanan GD
c.
Pelayanan Kefarmasian
d.
Pelayanan Laboratorium
e.
Rawat Inap
- Ruang Bersalin
- dll
f. Rujukan
4. Mutu
a. INM
b. IKP
c. Pelaporan Insiden

D. Objek audit
1. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
2. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
3. Capaian kinerja pelayanan
4. Kesesuaian terhadap standar akreditasi

E. Standar/kriteria yang digunakan

Commented [A3]:
1. Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana) Sebutkan sop apa atau
2. SOP yang prioritas Instrumen akred elemen brp atau
3. Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, Kak apa atau
Kebijakan apa atau
sasaran keselamatan pasien) Target spm dan pkp atau
4. Standar akreditasi Kompetensi dan pendidikan ptgs atau
pmkp

F. Auditor
Commented [A4]: sesuai tim
1. Tim Audit ADMEN : Lailatul Farokah, NN, NN
2. Tim Audir UKM : Luna Maya, NN, NN
3. Tima Auidt UKP : Ariel, NN, NN, NN

G. Proses audit
berisi formulir instrumen audit dan formulir Fakta / Bukti-bukti hasil audit & RTL
(Terlampir)
1. UGD
a. Petugas tidak bisa menyebutkan dengan tepat SOP pemasangan Infus
b. Tenaga yang meberikan pelayanan sesuai dengn standart kompetensi tetapi tidak urut
dalam dalam menyebutkan asuhan
2. Kesehatan Lingkungan
a. Tidak melakukan konseling
b. Jadwal kegiatan kesling unttuk konseling sanitasi tidak ada
c. Jadwal pelaksanaan kegiatan penyuluhan sanitasi tidak sesuai RPK
d. Beberapa kegiatan tidak dilakukan tindak lanjut
e. Pencatatan tidak akurat
f. Tidak bisa menjelaskan SOP dengan tepat
3. Upaya Kesehatan Usia Lanjut / Usila
a. Petugas tidak bisa menyebutkan seluruh uraian tugas integrasinya
b. Capaian kinerja tidak sesuai target
c. Petugas tidak melaksanakan kegiatan sesuai jadwal
4. Laboratorium
a. Tidak pemberitahuan jenis layanan ( banner, leaflet, brosur)
b. Petugas tidak bisa menunjukkan daftar nilai rentang lab dan mengatakan nilai lab
langsung dibaca oleh dokter
c. Masih ada hasil lab yang masih belum diserahkan kepada pasien
d. Tidak ada bukti pencatatan lab kritis, masih ada nilai lab yang belum diserahkan
dokter setelah 2 jam pemeriksaan
e. Ada reagen yang ditaruh dilantai
f. Ditemukan reagen yang tidak diberi label kadaluarsa
DOKUMEN ILA-FAROKAH pg. 3
 5. Promkes
a. Belum merekap hasil survey PHBS
6. Pustu Sumber Pinang
a. Tidak ada perencanaan kegiatan / rencana kerja
b. Tidak ada jadwal kegiatan
c. Rencana pelaksanan kegiatan tidak jelas
d. Tidak melakukan pencatatan sesuai ICD-X
e. Tidak entry P-Care
f. Pencatatan tidak di kendalikan, tidak ada visualisasi kegiatan
7. PHN / Perkesmas
a. Petugas tidak bisa menunjukan dokumen urain tugas dan tidak bisa menjelaskan
b. Petugas tidak bisa menunjukkan dokumen perencanaan / KAK
c. Petugas tidak bisa menunjukkan jadwal program
d. Petugas tidak bisa menyusun dokumen LHK bulanan, hanya laporan bulanan sampai
maraet 2019
e. Pelaksanaan kegiatan hanya sampai maret 2019
f. Capaian kinerja 12% dari target 50%
g. Petugas tidak melakukan kegiatan tanpa alasan yang jelas
h. Petugas tidak bisa menyebutkan langkah langkah prosedur penyusunan POA dan
SOP Survey program

H. Hasil dan analisis hasil audit

Berisi formulir Ringkasan Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut (Terlampir)
1. UGD
a. Prosedur dan Tahapan pelayanan klinis belum dipahami oleh petugas
b. Pemeriksaan dan diagnosis belum mengacu pada standart profesi dan standart asuhan
2. Kesling
a. Perencanaan tidak mencakup semua uraian tugas yang harus dilaksanakan
b. Jadwal kegiatan tidak disusun
c. Prosedur dan Tahapan pelayanan klinis belum dipahami oleh petugas
d. Petugas tidak memahami uraian tugas
3. Upaya Kesehatan Usia Lanjut / Usila
a. Pelaksana masih baru sehingga belum memahami uraian tugasny
b. Petugas tidak melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan pelayanan belum stadart
c. Stik kolesterol belum tersedia terkait dengan proses pengadaan E-Catalog di Dinas
Kesehatan
4. Laboratorium
a. Belum ada kebijakan pelayanan di Lab
b. Daftar nilai rentang lab belum di tetapkan
c. BHP tidak lengkap
d. SOP penyerahan hasil lab tidak ada
e. SOP penyimpanan reagen tidak ada
f. Tidak ada buku pencatatan lab kritis
g. Lemari penyimpanan bahan lab tidak tersedia
h. Belum ditetapkan prosedur labelisasi
i. Petugas pelaksana tidak sesuai dengan tugas pokoknya (petugas adalah bidan, bukan
Analis)
5. Promkes
a. Tindak lanjut dan evaluasi kegiatan tidak dilakukan keseluruhan
6. Pustu Sumber Pinang
a. Tidak memahami uraian tugas
b. Tidak ada usaha untuk meningkatkan mutu / perbaikan
c. Tidak melaksanakan tanggung jawab sesuai urain tugas
7. PHN / Perkesmas
a. Petugas tidak mengarsipkan dokumen uraian tugas, tidak berusaham memahami
uraian tugasnya
b. Petugas tidak menyusun perencanaan
c. Petugas tidak melaksanakan kegaiata, tidak melaksanakan tanggung jawabnya
d. Petugas tidak menyusun laporan dan tidak melaporkan
e. Petugas tidak memahami prosedur
DOKUMEN ILA-FAROKAH pg. 4
I. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan auditee
(kekurangan dari dokumen contoh ini, belum dipilah mana rekom atau RTL yang
sudah dikerjakan dan yang belum dikerjakan. Dan juga kalimat rekomendasi
harusnya mengandung 5W1H)
Contoh kalimat 5WIH :
Perlu dilakukan sosialisasi tarif 20 pelayanan terbanyak di puskesmas dengan
menggunakan banner, untuk mencegah permasalahn berulang terkait kurangnya info
tarif pelayanan di puskesmas, di ruang tunggu rawat jalan dan rawat inap puskesmas,
banner dipesan oleh Bpk. Ardinan dan di pasang oleh petugas CS (imam), konsep
banner tarif dalam bentuk tabel dengan format: nomor, jenis pelayanan, harga tarif,
dan dengan dilengkapi kop puskesmas, nomor dan tanggal SK tarif pelayanan dan
tandatangan kepala puskesmas, dengan jatuh tempo pemasangan banner tanggal 25
April 2022

1. UGD
a. SOP kasus yang sering terjadi di tempel
b. Ada agneda rutin untuk membahas beberapa asuhan yang sering dilakukan di UGD
2. Kesling
a. Perlu dilakukan pembinaan pelaksanaan & Pengelolaan UKM terhadap pelaksana
oleh Penanggung jawab UKM
b. Menyusun jadwal penyuluhan sanitasi / kesehatan lingkungan di Layanan Konseling
dan kosultasi
c. Perlu dilakukan evaluasi ulang uraian tugas setelah 6 bulan
3. Upaya Kesehatan Usia Lanjut / Usila
a. Perlu dilakukan pembinaan pelaksanaan & Pengelolaan UKM terhadap pelaksana
oleh Penanggung jawab UKM
b. Pelaksanaan kegiatan Upaya Kesehatan lansia sebaiknya dilaksanakan secara
terpadu, menyesuaikan dengan matrik kegiatan PTM (misal Posyandu Lansia
bersamaan dengan Posbindu)
a. Rujukan kepada Dinas kesehatan terkait pengadaan Stik Kolesterol
4. Laboratorium
a. Advokasi oleh analis kepada kepala puskesmas untuk penyusunan kebijakan
pelayanan lab
b. Penyusunan SK dan SOP pelayanan lab
c. Membuat usulan untuk melengkapai alat dan saran lab
d. Menyusun daftar rentang nilai hasil lab
e. Melakukan labelisasi bahan lab
f. Segera mengusulkan tenaga analis
5. Promkes
a. Perlu dilakukan evaluasi ulang uraian tugas setelah 6 bulan
6. Pustus Sumber Pinang
a. Perlu dilakukan pembinaan pelaksanaan & Pengelolaan Jaringan dan Jejaring
terhadap pelaksana (perawat) oleh Penanggung jawab Jaringan dan Jejaring
b. Monitoring pelaksana entri P-Care & Sikda desa sumber pinang dilakukan setiap 10
harian
c. Perlu dilakukan evaluasi ulang uraian tugas
7. PHN / Perkesmas
a. Petugas meminta salinan dokumen uraia tugas kepada Ka.TU dan mengarsipkan
dokumen
b. Petugas menyusn perencanaan dengan benar, termasuk jadwal
c. Melaksanakan kegiatan pembinaan keluarga rawan 7 kasus dalam bulan berjalan
d. Menyelesaikan laporan bulanan sebelum 30 mei 2019
e. Mereviem ulang SOP pengelolaan dan Pelaksanaan UKM
f. Perlu dilakukan pembinaan pelaksanaan & Pengelolaan UKM terhadap pelaksana
Perkesmas oleh Penanggung jawab UKM
g. Perlu dilakukan evaluasi ulang uraian tugas
h. Merekomendasikan untuk pergantian Pelaksana Program

DOKUMEN ILA-FAROKAH pg. 5

 ………………., 31 Juni 2022
Ketua Tim Audit Internal
Puskesmas ……………

NIP. ……………..

DOKUMEN ILA-FAROKAH pg. 6