RENCANA AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS KERSANA

Jl. Pemuda No. 2 Kersana Kab. Brebes Kode Pos 52264

Telepon (0283) 889218
Email : puskesmas.kersana@gmail.com
 RENCANA AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS KERSANA

I. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit inetrnal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem
pelayanan maupun sistem manajemen.

Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang
digunakan.

II. TUJUAN AUDIT

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan

kinerja pelayanan UKM dan UKP serta Administrasi dan Manajemen sebagai dasar
untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas.

III. LINGKUP AUDIT

a. Pelayanan UKM, meliputi :

- KIA/KB

- Promosi Kesehatan

- Gizi UKM

- Kesehatan Lingkungan

- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- Keperawatan Kesehatan Masyarakat

- Usaha Kesehatan Sekolah

b. Pelayanan UKP, meliputi :

- Pendaftaran

- Pemeriksaan umum

- Pemeriksaan gigi dan mulut

- Pelayanan KIA/KB UKP

- Pelayanan rawat inap

- Pelayanan gawat darurat

- Pelayanan persalinan/PONED
 - Pelayanan kefarmasian

- Pelayanan laboratorium

- Pengelolaan limbah

- Peningkatan mutu klinis

- Penerapan manajemen risiko dan keselamatan pasien

c. Administrasi dan Manajemen, meliputi :

- Perencanaan Puskesmas

- Akses Puskesmas

- Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi

- Pemeliharaan Peralatan madis, non medis, sarana dan prasarana

- Struktur organisasi Puskesmas

- Sumber Daya Manusia (SDM)

- Penerapan Manajemen Risiko

- Peningkatan Mutu dan kinerja Puskesmas

IV. OBJEK AUDIT

- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya

- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP

- Capaian kinerja pelayanan

- Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU (lihat lampiran)

VI. METODA AUDIT

Metode audit internal adalah :

- Observasi,

- Wawancara, dan

- Melihat dokumen dan rekaman yang ada

VII. KRITERIA AUDIT

- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)

- SOP yang prioritas

- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan

pasien, sasaran keselamatan pasien)
 - Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi,
pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM
dsb)

VIII. INSTRUMEN AUDIT

a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)

b. Panduan observasi (terlampir)

c. Check list (terlampir)

d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit

 Lampiran 1: Jadwal Audit Internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2017
UNIT KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG DIAUDIT
UKM KIA Gizi Kesling Dst

UGD
UKP Pendaftar Poli umum Dst
an

Tim Audit Tim 1 Dst

(sebutkan
nama)
Tim 2
(sebutkan
nama)

Lampiran 2: Rencana audit.

 UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/KRITERIA YANG MENJADI TGL& TGL&
PROSES YANG DIAUDIT ACUAN WAKTU WAKTU
AUDIT I AUDIT II
KIA (sebutkan nama) Perencanaan program KIA Instrument akreditasi perencanaan program 5 Juli sd 7 Juli 5 – 7 Des 2015
(Bab IV.1,2.3…) 2015
Pendaftaran (sebutkan nama) Proses pendaftaran SOP pendaftaran, ketersediaan informasi 10 Juli sd 12 Juli 10 – 12 Des
Waktu tunggu pendaftaran pendaftaran 2015 2015
Standar waktu tunggu tidak lebih dari 30 menit
Dst

MENGETAHUI, ...................., 20.....

KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:

Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

 Proses Perencanaan program KIA UNIT: UKM KIA
Kriteria Audit Standar akreditasi perencanaan (Bab IV.1 sd IV.3) dan pencapaian kinerja KIA

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Perencanaan belum dilakukan berdasarkan Wawancara
masukan dari sasaran dan lintas sector (jelaskan bukti/fakta-fakta yang mendukung) Periksa dokumen/rekaman
Capairan kinerja K1 dan K4 belum sesuai
dengan standar yang ditetapkan

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
(lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

(sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan)

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)
Unit kerja: Auditor Audit

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :