PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

PUSKESMAS MONTA
Jalan Lintas Tente Parado Desa Tangga Kec.Monta Kode Pos:84172
Email:Puskesmasmonta@gmail.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT KEDISIPLINAN PEGAWAI DI PUSKESMAS MONTA
TAHUN 2020

I. Pendahuluan

Sumber daya Manusia (SDM) merupakan salah satu penentu kualitas di

Puskesmas. Kualitas dan kuatintas SDM Puskesmas mempunyai peran penting dalam
meningkatkan mutu kualitas pelayanan yang ada di Puskesmas, untuk itu diperlukan
adanya penyelenggaraan audit kedisiplinan pegawai dalam sebuah instansi.

II. Latar Belakang

Kedisiplinan di artikan bila mana petugas selalu datang dan pulang tepat pada
waktunya, mengerjakan semua pekerjaan sesuai dengan Tupoksi, mematuhi semua
peraturan yang berlaku dalam instansi. Dengan dilakukannya penyelanggaraan Audit
Kedisiplinan Pegawai, maka semangat kerja, moral kerja, efesiensi, dan efektifitas kerja
pegawai akan meningkat.

Dalam rangka untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, maka dari itu

diperlukannya audit kedisiplinan melalui penilaian obyektif oleh pihak audit terhadap
kinerja yang dilakukan. Penilaian ini bisa dilakukan secara internal dan eksternal, adapun
penilaian internal akan dilakukan pada pegawai yang berada dalam gedung dan penilaian
eksternal akan dilakukan penilaian pegawai yang berada di pustu dan poskesdes, dari
audit yang dilaksanakan diharapkan gambaran terhadap tingkat kedisiplinan pegawai di
wilayah kerja Puskesmas Monta semakin membaik dan dapat dipertahankan sebagaimana
mestinya.

Agar pelaksanaan audit internal dan eksternal di Puskesmas Monta dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien maka perlu disusun kerangka acuan kegiatan
Audit Kedisiplinan Pegawai.

III. Tujuan audit

Tujuan Umum:

Untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan atau kesesuaian pelaksanaan

tugas dan fungsi kepegawaian (BKN, 2011).
 Tujuan Khusus:

1. Mengetahui kesesuaian kinerja dengan SK dan SOP pegawai

2. Mengetahui kesesuaian absensi pegawai

3. Mengetahui pencapaian pelaksanaan 5R oleh masing - masing pegawai

IV. Kegiatan Pokok

Tahap 1 :Perencanaan Audit

a. Sasaran yang akan diaudit :

 Staff puskesmas Monta baik di Puskesmas maupun Pustu dan Poskesdes
b. Jadwal audit :
 Agustus 2020
c. Kriteria Audit :
 Kedisplinan Pegawai
d. Instrumen audit (terlampir)

Tahap 2 : Pelaksanaan Audit

Pengumpulan data dan informasi faktual terkait permasalahan yang telah

ditentukan dengan menggunakan instrumen audit yang disusun berdasarkan
standar/kriteria tertentu.

Tahap 3 : Analisis/ temuan audit, rencana tindaklanjut/ perbaikan dan dokumentasi.

Analisis/ temuan audit dimulai dari monitoring uraian ketidaksesuaian, bukti

audit, ketidaksesuaian dengan standar/kriteria, kemudian dilakukan analisis
permasalahan, kemudian disusun rencana tindaklanjut/ perbaikan.

Tahap 4 : Pelaporan hasil audit

V. Lingkup Audit

Unit/ Program Puskesmas Monta, Pustu dan Poskesdes.

VI. Metode audit

Wawancara, Monitoring dan Telusur dokumen

VII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan

audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Jika terjadi ketidaksesuaian dalam
pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada Wakil Manajemen Mutu untuk dibahas
bersama dalam Rapat Tinjauan Manajemen
VIII. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan

Auditee harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit

internal dan eksternal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana
tindak lanjut yang disepakati bersama dalam Rapat Tinjauan Manajemen. Dan
Keseluruhan kegiatan audit harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
dalam melaksanakan audit.
 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
PUSKESMAS MONTA
Jalan Lintas Tente Parado Desa Tangga Kec.Monta Kode Pos:84172
Email:Puskesmasmonta@gmail.com

Waktu pelaksanaan :
Tempat : KIA/KB

NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

YA TIDAK
1. Berapakah jumlah pegawai dalam
Unit/ ruangan ini?
2. Apakah ada SK dan SOP ?

3. Apakah ada buku kegiatan harian

petugas?
4. Apakah absensi tetap diisi?

5. Apakah petugas tetap mengikuti apel

pagi dan apel pulang?

MONITOR 5R SESUAI KETERANGAN

OLEH AUDITEE YA TIDAK
R : Ringkas
(pisahkan/buang barang yang tidak
diperlukan)

R : Resik
(jaga kebersihan ditempat kerja)

R : Rajin
(pelihara kedisiplinan dalam
mnerapkan 5R)

R: Rapi
(lakukan penataan ditempat kerja)

R : Rawat
(pelihara kondisi ringkas resik rapi)
 Laporan Tindak Lanjut Audit Internal Puskesmas Monta

No. Unit/Program Temuan audit Dokumentasi Tindak Lanjut Keterangan

1. KIA/KB dan Doppler Rusak Sudah pengadaan

VK baru dopler 2 unit
untuk program KIA
dan VK

2. BP/ Poli Tidak ada otoskop, - Oksimetri

Umum oksimetri,penlight dan otoskopi
belum ada
pengadaan
- Penlight
sudah ada 1
unit

3. Laboratorium Tidak ada tempat - Belum ada anggaran

pembuatan dahak
4. IGD - AC rusak - AC sudah
- Kursi roda diperbaiki
rusak - Kursi roda
- Tidak ada sudah ada
oksimetri pengadaan 1
- Tdk ada unit
otoskop - Otoskopi ada
1 unit
- Oksimetri
ada 1 unit
5. Rawat Inap Wastafel Rusak Wastafel sudah
diperbaiki

6. Gizi Sering kehilangan Buku pinjam alat

alat makan sudah ada
7. Pojok Info Tidak ada petugas Sudah ada petugas
tetap pojok info pojok info

8. Tempat parkir Parkir kendaraan

tidak rapi Parkiran sudah
tertata rapi
9. Kamar jaga Toilet Mampet Sudah direnovasi
petugas dengan wc jongkok
10. Wc umum Wc umum kotor Masih kotor
 Laporan Tindak Lanjut Audit Jejaring Pustu / Poskesdes Wilayah Kerja Puskesmas Monta

Bulan : Agustus 2020

No. Pustu/ Temuan Audit Dokumentasi Tindak Lanjut Keterangan

Poskesdes
1. Poskesdes DATA Sebagian
Baralau - Absen bulan juli belum ditindak
belum diprint dan lanjuti
belum diisi
- Ruangan anc tdk
dipasang sampiran
- Belum terisi foto
kegiatan

SARANA
- ANC kit masih
kurang (tidak ada
pengukur LLA)
- Kotak emergency
masih kosong dan
belum diberi label
- Safety box belum
diberi label
tanggal/Bulan
pemakaian
- Tidak ada tersedia
sabun dalam toilet
pasien
2. Poskesdes DATA Sebagian
Sakuru - Data kelahiran, sudah
Neonatus dan ditindaklanjuti
kematian belum
terisi

SARANA
- Belum ada alat
pengukur TB
- Safety box belum
diberi label tanggal
dan bulan
pemakaian
- Cairan clorin dan
DTT belum terisi
pada wadah
- Partus set dan
heating set berada
dalam 1 wadah
- Belum tersedia
sabun cuci tangan
dalam toilet
3. Poskesdes DATA Sudah lengkap
Monta - Data lengkap,
sudah terisi,
sudah
diperbaharui
tahun 2020

SARANA
- ALKES lengap
- Apd lengkap
- Obat obatan
lengkap
- Savety box ada
mohon diberi
label
- Tempat sampah
steril nonsteril
ada
- Bed baru, tiang
infus ada
4. Poskesdes DATA Sudah
Sementara Ds. - Data tidak ditindaklanjuti
Tangga lengkap semua

SARANA
- Tidak ada tiang
infus
- Dopler rusak
- Safetybox belum
diberi label
5. Poskesdes Sie DATA Sudah
- Data lengkap dan tidindaklanjuti
dipertahankan semua
- Absensi mohon
tetap diisi

SARANA
- Bed ginekologi
rusak
- Alat anc kit
lengkap
- Alat partus dan
heating set
lengkap
- Lemari terisi dan
 obat serta cairan
lengkap
- APD lengkap
- Lemari untuk
penyimpanan
berkas rusak
bagian pintu
- Mohon cairan
pemersih diberi
keterangan dan
disimpan dalam
wadah khusus
6. Poskesdes DATA Data mohon
Simpasai - Data ada mohon tetap
diperbaharui data dilengkapi
2020

SARANA
- Terdapat 2 bed
pasien, sudh ada
tirai pembatas
- Tidak ada tiang
infus
- Dopler rusak
- Belum ada savety
box
- Mohon tempat
sampah minimal
2 dan diberi label
7. Poskesdes Pela DATA Data tetap diisi
- Data mohon dan
dilengkapi untuk diperbaharui
tahun 2020 dan dilengkapi
- Mohon kohort
diisi Timbangan
SARANA bayi belum
- Tempat sampah diperbaiki
dan savety box
mohon diberi
label
- Belum ada tiang
infus
- Belum ada
timbangan bayi
8. Poskesdes DATA Mohon data
Waro - Mohon data tetap
dilengkapi dan diperbaharui
diperbaharui tahun dan dilengkapi
2020

SARANA
- Tidak ada tiang
infus
- Dopler rusak
- Safety box mohon
diberi keterangan
bulan pemakaian
- Mohon pegadaan
tempat sampah
9. Poskesdes DATA Mohon data
wilamaci - Mohon sebagian tetap
data diperbaharui dilengkapi dan
untuk tahun 2020 diperbaharui
dan kohort
mohon diisi
- Mohon daftar
inventaris
ruangan di temple

SARANA
- Tidak ada tiang
infus
- Kotak emergency
mohon dibuat dan
diisi
10. Poskesdes DATA Data harus
Sondo - Daftar inventaris tetap harus
ruangan mohon diperbaharui
ditempel
- Mohon diisi data
kelahiran dan
data kematian

SARANA
- belum ada bed
pasien dan tidak
ada tiang infus
- dopler rusak,
tidak ada lenec
- tidak ada balon
penghisap lender
- mohon savety
box diberi
label/keterengan
- mohon pengadaan
tempat sampah
steril dan
nonsteril
11. Poskesdes DATA Tiang infus
Tangga Baru - Data ada mohon tidak ada. Data
diperbaharui mohon ttp di
untuk tahun 2020 perbaharui
dan dilengkapi,
dan mohon diisi
untuk kohortnya

SARANA
- Tidak ada tiang
infus
- Dopler rusak
- Safetybox belum
diberi label
- Belum tersedia
tempat sampah
non medis
12. Rumah DATA Saat ini kantor
Tunggu - Mohon data desa tempat
Nontotera dilengkapai dan bidan desa
diperbaharui stanby sedang
tahun 2020 direnovasi,
sehingga data
SARANA tidak ditempel.
- Tidak ada bed Bed belumada
pasien dan tidak pengadaan.
ada tiang infus
- Alat partus dan
anc kit swadaya
pribadi
- Mohon
pengadaan tempat
sampah minimal
2 dan diberi label
- Tidak ada savety
box dan diberi
label
- Tensi raksa
13. Poskesdes DATA
Tolouwi - Mohon
diperbaharui data
tahun 2020 dan
register pasien
mohon dilengkapi

SARANA
- Tidak ada tiang
infus
- Mohon
pengadaan savety
box dan diberi
label
14. Polindes Tolo DATA
Tangga - Data kurang lengkap,
data belum terisi dan
sebagian data belum
ditempel seperti
invetaris ruangan,
jadwal kebersihan, dll
- Absensi belum terisi
pada bulan mei, juni,
juli

SARANA
- Tempat sampah hanya
1 dan belom ada
keterangan pelabelan
medis / nonmedis
- Safety box Cuma 1 dan
tidak ada tanda
pelabelan tanggal/bulan
pemakaiaan
- APD kurang lengkap
- Alat partus dan heating
set digabung dalam satu
wadah plastik dan alat
masih kurang lengkap
- Anc kit kurang lengkap
- Tidak ada tiang infus
- Toilet kotor dan tidak
ada sabun dalam toilet
15. Pustu Sakuru DATA Mohon data
- Mohon data tetap diisi dan
diperbaharui dilengkapi
tahun 2020 dan
data dilengkapi
dan diisi
- Mohon ditempel
kembali jenis
pelayanan, jadwal
pelayanan dan
jam buka
pelayanan
- Mohon
dilengkapi
absensi. (absensi
yang ada tahun
2016)

SARANA
- Terdapat 1 bed
pasien
- tidak ada tiang
infus
- tidak ada savety
box
- mohon pengadaan
tempat sampah
dan diberi label
16. Pustu simpasai DATA Mohon data
- Data mohon tetap
diperbaharui diperbaharui
tahun 2020 dan dilengkapi

SARANA
- Tidak ada bed
pasien hanya
kasur kapuk
- Tidak ada tiang
infus
- Tidak ada tempat
sampah
- Tida ada savety
box
- Tidak ada lemari
obat
- Tidak ada meja
pemeriksaan
- Kursi pasien 1
17. Pustu diha DATA
- Mohon data
diperbaharui
untuk tahun 2020
- Mohon jenis
pelayanan, jadwal
buka pelayanan,
daftar inventaris
ruangan di tempel

SARANA
- Tidak ada
persediaan obat
- Tidak ada
persediaan alat
kesehatan
- Tidak ada bed
pasien
- Tidak ada tempat
sampah dan
savety box
18. Pustu Pela DATA Mohon data
- Data ada mohon tetap di
dilengkapi dan perbaharui
diperbaharui

SARANA
- Bed pasien ada 1,
tiang infus tidak
ada
- Savety box ada
mohon diberi
label
- Tempat sampah
ada mohon diberi
label
- Stok obat ada
cairan ada
19. Pustu Sondo DATA Mohon data
- Mohon tetap
dilengkapi data, diperbaharui
di isi dan
diperbaharui
tahun 2020

SARANA
- Bed pasien ada
- Tiang infus tidak
ada
- Savety box ada
dan mohon beri
label
- Tidak ada tempat
sampah dan
mohon pengadaan
dan diberi label
- Stok obat ada
20. Pustu Tolo DATA Data masih
Tangga - Data tidak harus di isi dan
lengkap di lengkapi

SARANA Tiang infus

- Terdapat 1 bed belum
pasien pengadaan
- Tidak ada tiang
infus
- Tidak ada tempat
sampah
- Tidak ada safety
box
- Ada Lemari obat
- Toilet tampak
kotor
 PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
PUSKESMAS MONTA
Jalan Lintas Tente Parado Desa Tangga Kec.Monta Kode Pos:84172 Email:Puskesmasmonta@gmail.com

Laporan Audit Kedisiplinan Pegawai (Luar Gedung) Pustu/ Poskesdes Wilayah Kerja Puskesmas Monta

No. Hari/tanggal Tempat Dokumentasi

1. Senin,10/08/2020 Poskesdes Baralau
2. Senin,10/08/2020 Poskesdes Sakuru
3. Senin,10/08/2020 Poskesdes Monta
4. Senin,10/08/2020 Desa Tangga
5. Senin,10/08/2020 Poskesdes Sie
6. Senin,10/08/2020 Poskesdes Simpasai
7. Senin,10/08/2020 Poskesdes Pela
8. Senin,12/08/2020 Pustu Sakuru
9. Senin,10/08/2020 Pustu diha
10. Senin,10/08/2020 Pustu simpasai
11. Kamis,13/08/2020 Pustu Pela

12. Senin,10/08/2020 Poskesdes Waro

13. Senin,10/08/2020 Poskesdes Wilamaci

14. Selasa, Poskesdes Sondo

04/08/2020
15. Senin,10/08/2020 Poskesdes Tangga Baru
16. Senin,04/08/2020 Desa Nontotera
17. Senin,04/08/2020 Poskesdes Tolo uwi

18. Senin,10/08/2020 Polindes Tolo Tangga

19. Senin,04/08/2020 Pustu Sondo
20. Senin,10/08/2020 Pustu Tangga Baru

21. Senin,10/08/2020 Pustu Tolo Tangga

Laporan Audit Kedisiplinan Pegawai (Dalam Gedung) Puskesmas Monta

No. Hari/ Tanggal Unit Dokumentasi
1. Senin,10/08/2020 Loket

2. Senin,10/08/2020 Apotik
3. Senin,10/08/2020 BP Poli Umum

4. Rabu,12/08/2020 KIA/KB
5. Senin,10/08/2020 Imunisasi

6. Rabu,12/08/2020 Poli Gigi

7. Senin,10/08/2020 Laboratorium

8. Rabu,12/08/2020 Gizi
9. Kamis,13/08/2020 VK

10. Senin,10/08/2020 Rawat Inap

11. Jumat,14/08/2020 IGD

12. Senin,10/08/2020 Pojok info