RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

TAHUN 2018

I. Latar Belakang:
Untuk memperbaiki kinerja pelayanan puskesmas aturan mumpo maka perlu dilakukan kegiatan audit internal secara
berkala dan terus menerus di setiap pokja. Pelaksanaan kegiatan audit dilaksanakan oleh tim audit internal Puskesmas
dengan standar instrument yang telah ditetapkan sebelumnya

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan ADMEN, UKM dan
UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja secara berkala dan terus menerus.
III. Lingkup audit:
Pelayanan UKM: (pelayanan posyandu )
Pelayanan UKP: farmasi, laborat, pelayanan KIA KB
Administrasi manajemen: (pola ketenagaan belum memenuhi standar sesuai dengan permenkes nomor 75 tahun 2014)
IV. Objek audit:
Unit yang diaudi
- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi
V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)
VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria audit:
- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- SOP yang prioritas
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan
UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb)
VIII. Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
Lampiran:
Lampiran 1: Jadual audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2018
UNIT KERJA YANG
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT
UKM Pelayanan Pelayanan
posyandu posyandu

UKP Farmasi Farmasi

Admin Pola Ketenagaan Pola

Ketenagaan

Tim Audit Tim 1 Tim 1

 Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).

UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRITE Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keteranga
(KEGIATAN/ RIA YANG WAKTU WAKTU n
PROSES YANG MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT)
posyandu Menilai proses Kegiatan Nur okto Instrument akreditasi Wawancara, periksa Check list, 20 Mei sd 22 20 – 22 Nov
kegiatan posyandu posyandu Siska perencanaan program dokumen perencanaan, Panduan Mei 2018 2018
Doni (Bab IV.1,2.3…) periksa rekam kegiatan wawancara
lokmin perencanaan
Farmasi Menilai proses Proses Nur okto Instrument akreditasi Wawancara, periksa Panduan, 25 Mei 2018 25 November
pelayanan pelaksanan Siska perencanaan program dokumen perencanaan, wawancara 2018
kefarmasian pelayanan doni (Bab VIII.1,2.3…) periksa rekam kegiatan
farmasi lokmin perencanaan
Admen Menilai proses Proses Nur okto Instrument akreditasi Wawancara, periksa Check list, 27 Mei sd 29 27 Nov sd 29
penyusunan pelaksanaan Siska perencanaan program dokumen perencanaan, Panduan Mei 2018 Nov 2018
dokumen akreditasi penyusunan Doni (Bab I.1,2.3…) periksa rekam kegiatan wawancara
dokumen lokmin perencanaan
akreditasi
MENGETAHUI, ...................., 20.....

KETUA TIM AUDIT Anggota Tim Audit:

Nur okto
Siska
doni
Arpen, SKM

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi
kegiatan audit
1 Instrument akreditasi Apakah program UKS Ya Adanya daftar
melakukan penyuluhan hadir,
ke sekolah-sekolah dokumentasi,adanya
laporan materi
penyuluhan
Apakah program UKS Tidak Tidak ada alat Mengadakan
menggunakan peraga dan poster usulan
penyuluhan dengan alat pengadaan dari
peraga dan poster dinas

Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

 Proses Perencanaan program UKS UNIT: UKM UKS
Kriteria Audit Standar akreditasi perencanaan (Bab IV.1 sd IV.3) dan pencapaian kinerja UKS

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Tidak adanya alat peraga Puskesmas belum mempumyai alat peraga dan Wawancara
untuk penyuluhan di poster Periksa dokumen/rekaman
sekolah

Bagian 2: mengusulkan pengadaan alat peraga dan poster kedinas kesehatan kabupaten Bengkulu Tengah
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)belum adanya pengadaan alat peraga dan poster didinas kesehatan kabupaten
(lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)
Program UKS/UKGS belum dianggap emergensi

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Pengadaan swadaya dari puskesmas

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : koordinasi dengan pihak dinas kesehatan kabupaten dan dinas pendidikan kabupaten benteng
(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)
Unit kerja: Auditor Audit
Program UKS dr Rizka M Pj Program UKS ( Desti )
Leka
Ferly

Tanggal: 15-17 Mei

2018

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

belum adanya pengadaan alat peraga dan poster didinas kesehatan kabupaten