Rincian Kegiatan Audit (Audit Plan)

Tahun 2023

Sasaran Tim audit Standar/ kriteria Tanggal Tanggal

Unit Tujuan audit internal yang menjadi Metode Instrumen dan dan Ket
(Kegiatan/ acuan audit Waktu Waktu
Proses Audit Audit
yang
diaudit)
Wawancara,pe riksa
Menilai dokumen
Instrument akreditasi
proses perencanaan, periksa Check list,
Perencanaan (sebutkan perencanaan program (Bab 5 Juli sd 7 5 – 7 Des
perenc rekam kegiatan Panduan
program nama) IV.1,2.3…) Juli 2020 2020
anaan lokmin wawancara
KIA
KIA KIA perencanaan

Menilai Check list

Indikator dan target Periksa laporan
capaian Cakupan (sebutkan indicator dan 10 Juli sd 10 – 12 Des
program KIA: K1, K4, dan bulan KIA 12
kinerja program nama) target 2020
seterusnya Juli 2020
KIA KIA kinerja
Dan
seter
 Sasaran Tim audit Standar/ kriteria Tanggal Tanggal
Unit Tujuan audit internal yang menjadi acuan Metode Instrumen dan dan Ket
(Kegiatan/ audit Waktu Waktu
Proses Audit Audit
yang
diaudit)
Wawancara,pe riksa
Menilai dokumen
Instrument akreditasi
proses perencanaan, periksa Check list,
Perencanaan (sebutkan perencanaan program (Bab 5 Juli sd 7 5 – 7 Des
perenc rekam kegiatan Panduan
program nama) IV.1,2.3…) Juli 2020 2020
anaan lokmin wawancara
KIA
KIA KIA perencanaan

...................., ……………20.....
Mengetahui, Ketua Anggota Tim Audit:
Tim Audit