Temuan Audit Dan RTL 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS WANADADI 1
Jl. Raya Barat , Kec. Wanadadi, Kab. Banjarnegara Telp.: ( 0286) 3398675
TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses Pelaksanaan kebersihan Unit: KESEHATAN
lingkungan Puskesmas LINGKUNGAN
Kriteria Audit Standar akreditasi Puskesmas
Sarana dan peralatan Bab 2.6.1.3
puskesmas harus dipelihara
agar dapat digunakan sesuai
kebutuhan dan sesuai aturan
yang berlaku
Bagian I : rincian ketidaksesuaian
Uraian ketidaksesuaian Bukti-Bukti Objektif Metode Audit
 Program kerja kebersihan  Disudut dinding masih banyak Wawancara, periksa
puskesmas belum debu dokumen/rekaman
dilaksanakan dengan  Lantai tidak bersih
sesuai jadwal  Kebersihan Kaca,korden,
melawa-lawa belum maksimal
 Belum ada sop pengelolan
limbah di pustu dan pengelolaan
limbah dipuskesmas belum
sesuai standar
 monitoring kebersihan belum
lengkap
 beberapa meja ruang pelayanan
tidak rapi dan berdebu
Bagian II: Rencana Tindak Lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi
dan perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis akar masalah:
Lingkungan kurang bersih ada debu , ruangan belum rapi,dll dalam membersihkan
kurang bersih belum patuh dengan jadwal monitoring kebersihan belum
DINAS KESEHATAN
terdokumentasi
Tindakan perbaikan dan waktu Penyelesaian

Membuat checklist monitoring kebersihan, waktu: 1 Bulan setelah dilakukan audit ini
PJ.kesling membuat ceklist monitoring kebersihan ruangan
Kebersihan ruangan di monitor oleh petugas ruangan, waktu: segera setelah audit ini
Pengelolaan limbah di pustu segera di buat
Tingkatkan Kedisiplinan petugas penggunaan APD dalam pengelolaan limbah
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang

Mengkaji SPO monitoring kebersihan: maksimal 1 Bulan bulan setelah audit ini
Melakukan sosialisasi SPO monitoring kebersihan; maksimal 1 bulan setelah audit ini
Melakukan monitoring program kerja kebersihan puskesmas
Auditor Auditee
Wahyu,Nunuk, Ratmini Evy W.Y

Tanggal: 23 september 2022
Bagian 3: Verifikasi Auditor tentang Rencana Kegiatan
Rencana kegiatan sudah sesuai dengan Standar Akreditasi Bab 2.6.1.3

DINAS KESEHATAN
Proses Ketepatan dan kelengkapan Unit: UKP PENDAFTARAN

rwkam medis pasien
Kriteria Audit Instrumen Akreditasi 3.8.1
Rekam medis berisi data dan asuhan pasien yang dibutuhkan
untuk pelayanan pasien dan dapat di akses untuk
kepentingan pasien, asuransi sesuai perundang-undangan
Identifikasi Kelengkapan  Pasien alergi sudah Wawancara, Periksa
rekam medis belum tertulis di RM dokumen/rekaman
dilakukan sesuai standar  Pendistribusian RM
sudah dilaksanakan
sesuai dengan sop
 Pengkodean diagnosa
penyakit belum
dilaksanakan
 Revisi kesalahan
penulisan belum sesuai
standar
 Indikator kelengkapan
rekam medik sesuai
target
 Retensi rekam medik
dilakukan 2 tahun
 Monitoring kelengkapan
rekam medis belum
dilakukan dengan rutin
 Nama pemeriksa belum
tercantum pada rekam
medis
pengkodean diagnisa penyakit belum sesuai sop monitoring kelengkapan rekam medis
belum rutin dilakukan revisi kesalahan dalam penulisan belum dilakukan sesuai
standar
DINAS KESEHATAN

 pengkodean diagnosa penyakit belum sesuai sop : segera dilaksanakan perbaikan
maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan audit
 monitoring kelengkapan rekam medis belum rutin dilakukan: segera dilakukan perbaikan
maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan audit
 revisi kesalahan dalam penulisan belum dilakukan sesuai standar: segera dilakukan
perbaikan maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan audit

Mengakaji SPO Kelengkapan rekam medis: segera setelah audit ini
Sosialisasi kembali SPO Kelengkapan rekam medis: segera setelah audit ini
Auditor Auditee
Wahyu, Ratmini, Nunuk Arifudin

Tanggal:20 September
2022
Rencana kegiatan sudah sesuai dengan Standar Akreditasi Bab VII
DINAS KESEHATAN

Proses Pelaksanaan Pengelolaan Unit: Laundry
linen dengan benar
Kriteria Audit Standar akreditasi Puskesmas
Pengelolaan linen dengan Bab 5.5.3
benar
 Belum dilakukan  Tempat rapi,bersih Wawancara, periksa
monitoring pengelolaan  Tempat linen di lemari tertutup dokumen/rekaman
linen dengan benar  Linen kotor dari pustu diantar ke
pusk siang dicuci di hari
berikutnya
 Belum ada Dokumen
Pengelolaan linen dengan benar
 Mesin cuci masih campur antara
linen infeksius dan non infeksius
 Jika linen ada bekas darah atau
muntahan langsung di rendam
pewangi, karena tidak tersedia
bayclin, kemudian baru
dilakukan pencucian di mesin
cuci
 Petugas belum patuh
penggunaan APD
 Kekurangan lemari tempat linen
DINAS KESEHATAN

bayclin terbatas mesin cuci masih berbarengan untuk linen infeksius,dan non infeksius
monitoring Pengelolaan linen dengan benar belun tersedia dokumen spo memisahkan
linen bersih dan kotor belum tersedia di laundry
monitoring Pengelolaan linen dengan benar belun tersedia, waktu: segera 2 minggu setelah
audit ini
ketersediaan bayclin waktu: 1 Bulan setelah audit ini
dokumen spo memisahkan linen bersih dan kotor belum tersedia di laundry
usulan belanja mesin cuci untuk untuk memisahkan linen infeksius dan non onfeksisus

Mengkaji SPO monitoring kebersihan: maksimal 1 bulan setelah audit ini
Melakukan sosialisasi SPO monitoring kebersihan; maksimal 1 bulan setelah audit ini
Melakukan monitoring program kerja kebersihan puskesmas
Auditor Auditee
Wahyu,Nunuk, Ratmini Sri Murlinah

Tanggal: 23 september 2022
Rencana kegiatan sudah sesuai dengan Standar Akreditasi Bab Bab 5.5.3
DINAS KESEHATAN

Proses Proses pemeriksaan Unit:UKP;
kesehatan umum
PELAY.KESH.UMUM
Kriteria Audit Standar Akreditasi Bab VII.3
Pemeriksaan medis di ruang  Yang jaga di poli umum Wawancara, observasi
pelayanan umum tidak perawat
dilakukan oleh dokter  Tidak ada kajian medis di
RM
Pemeriksaan medis di ruang pelayanan umum tidak dilakukan oleh dokter dokter hanya
1
Dokter yang satu dinas luar

Mengusulkan pengadaan tenaga dokter; segera setelah audit ini

Menggunakan Surat pelimpahan Mandat dari Dokter ke perawat, waktu: segera setelah audit
ini
Mengkaji dan sosialisasi SPO Pelayanan klinis; segera setelah audit ini
Koordinasi jadual
Auditor Auditee
Evy, Nunuk Dr. Yuyun

Tanggal:23-5-2018
Rencana kegiatan sudah sesuai dengan Standar Akreditasi Bab VII.3
DINAS KESEHATAN

Proses Pelaksanaan Program Unit:PPI
pencegahan dan
pengendalian infeksi
Kriteria Audit Standar Akreditasi bab II.2
Monitoring ,evaluasi dan  Petugas belum patuh terhadap Wawancara,
tindak lanjut belum rutin penggunaan APD observasi
dilakukan  Monitoring ,evaluasi dan tindak
lanjut belum rutin dilakukan
Tidak ada tenaga rekam medis
Petugas belum patuh penggunaan apd Monitoring ,evaluasi dan tindak lanjut belum rutin
dilakukan
 Lakukan pengkajian pelaksanaan program PPI secara koprehensif dalam
penyelenggaraan dipuskesmas
 Segera lakukan monitoring ,evaluasi dan tindak lanjut program PPI: segera lakukan
monitoring maksimal setelah satu bulan setelah pelaksanaan audit ini
 Sosialisasi program PPI
 Sosialisasi spo monitoring program PPI
Auditor Auditee
Sunarti&Ratmini,Nunuk Sulastri
Tanggal:19 September 2022
Rencana kegiatan sesuai dengan Standar Akreditasi Bab 5.5.3
DINAS KESEHATAN

Proses Pelaksanaan asuhan gizi di Unit: Gizi
Puskesmas
Kriteria Audit Standar Akreditasi Bab 3.5.1
SPO stunting masih nginduk  catatan asuhan gizi sudah Wawancara, periksa
dengan spo gizi buruk tercatat di rekam medis dokumen rekaman
 sudah tersedia spo
penyediaan makanan pada
pasien
 ada bukti catatan assesmen
status gizi pada RM
 ada catatan edukasi gizi di RM
 sudah ada indikator dan terget
stunting ,analisis dan capaian
 sudah dilakukan monitoring
rutin
SPO stunting masih nginduk dengan spo gizi buruk
- Segera dilakukan pembuatan spo waktu: segera setelah audit ini

Segera dilakuan pembuatan spo program pencegahan dan penurunan stunting
Audtor Auditee
Ratmini, Sunarti, Nunuk Dwi Maretno

Tanggal: 20 September
2022
Rencana kegiatan sesuai dengan Bab VII.9 dan standar akreditasi 4.1.1
DINAS KESEHATAN

Proses Pemakaian gelang identitas Unit:UKP PONED/VK
Kriteria Audit Standar Akreditasi Bab IX
Bayi baru lahir tidak Saat bayi baru lahir tidah Wawancara, observasi,
dipasang gelang identitas dipasangkan gelang identitas
periksa dokumen
Bayi baru lahir tidak terpasang gelang identitas tidak ada gelang identitas tidak ada
regulasinya
Mengusulkan pengadaan gelang identitas bagi bayi baru lahir; maksimal 3 bulan setelah
audit ini
Memasang gelang identitas pada saat bayi baru lahir; segera setelah audit ini
Auditor Auditee
Lina & Nunuk Esti PL

Tanggal:9/3/2018
Rencana kegiatan sesuai dengan Standar Akreditasi Bab IX
DINAS KESEHATAN

Proses Pelaksanaan Screening di Unit:UKP; UGD
UGD
Petugas tidak melakukan  Penanda warna triage tidak Wawancara, periksa
screening triage dipakai dokumen dan rekaman
 Pasien yang datang dulu
ditangani dahulu
Petugas tidak melakukan triage Petugas lupa Belum ada sosialisasi lag

Melakukan gladi triage, Waktu: maksimal 3 bulan dari audit ini
Mengkaji Panduan dan SPO triage; segera setelah audit ini
Sosialisasi dan motivasi lagi kepada petugas untuk menerapkan SPO triage; waktu: segera
Menempatkan tanda triage di tempat yang mudah terjangkau agar petugas tidak lupa; segera
Auditor Auditee
Evy, Nunuk Agus Fajar

Tanggal:10-3-2018
Rencana Kegiatan sesuai dengan Standar Akreditasi Bab VII, IX
DINAS KESEHATAN

Proses Proses pemeliharaan Unit: UKP/ADMEN
peralatan klinis
Kriteria Audit Standar Akreditasi Bab VIII.6
Pelaksanaan sterilisasi tidak  Tidak ada ruangan Wawancara, Periksa
sesuai SPO khusus sterilisasi dokumen dan rekaman
 Beberapa alat rusak
 Tidak ada bukti
monitoring pemeliharaan
alat
Beberapa alat klinis rusak pelaksanaan sterilisasi tidak sesuai SPO tidak punya
ruangan
Belum diusulkan
Mengadakan ruangan khusus sterilisasi, waktu: maksimal tiga bulan dari audit ini
Sterilisasi dilakukan sesuai SPO
Sosialisasi dan Motivasi penerapan SPO Sterilisasi
Auditor Auditee
Evy, Nunuk Agus F.P

Tanggal:10 Maret 2018
Rencana Kegiatan sesuai dengan Standar Akreditasi Bab VIII.6
DINAS KESEHATAN
Proses Capaian kinerja KIA Unit:KIA

Kriteria Audit Indikator Target dan program
Uraian Bukti-Bukti Objektif Metode Audit
ketidaksesuaian
Cakupan K1, K4, Cakupan K1 bulan Maret belum mencapai Wawancara, periksa
persalinan nakes dan target 25%, wilayah Puskesmas belum laporan bulanan KIA
Prosentase bayi baru mencapai target
lahir mendapatkan Cakupan K4 desa karangjambe,Tapen
pelayanan kesehatan sudah mencapai target,desa lain belum
sesuai standar belum mencapai target, Wilayah Puskesmas
mencapai target belum mencapai target
Cakupan persalinan nakes Wilayah
Puskesmas dan 4 desa belum mencapai
target
Prosentase bayi baru lahir mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar
belum mencapai target
1. Prosentase ibu hamil mendapat pelayanan sesuai standar belum mencapai satu
ibu hamil akses di Desa Tapen dan 3 bumil di Lemahjaya, KTD sehingga malu datang
periksa sejak telat haid tanda-tanda kehamilan tidak disadari oleh masyarakat
sekitar akses pelayanan kesehatan belum mencapai target
2. Prosesntase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar belum
mencapai target semua ibu bersalin nakes di fasilitas pelayanan kesehatan
3. Prosentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar belum
mencapai target masih terdapat 1 bayi meninggal karena kelainan bawaan di
Desa Tapen kelainan bawaan

1. K1, K4 belum sesuai target
a. Kerjasama dengan BPM dan kader untuk mendapatkan bumil baru; maksimal 3 bulan
setelah audit ini
DINAS KESEHATAN
b. Kerjasama linsek dan linprog untuk pencegahan KTD; segera setelah audit ini
2. Presentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
Meningkatkan kerjasama linsek dan linprog; waktu maksimal 3 bulan setelah audit ini
3. Prosentase BBL mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
Kerjasama linprog gizi untuk penanganan bumil resti; segera setelah audit ini

1. K1, K4 belum sesuai target
Pelayanan ANC 10 T; segera setelah audit ini
2. Presentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
Kunjungan pemantapan P4K; segera setelah audit ini
3. Prosentase BBL mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
Peningkatan kualitas ANC terpadu 10 T; segera setelah audit ini
Pelacakan kasus kesakitan kematian; segera setelah audit ini
Auditor Auditee
Lina, Nunuk Ratmini

Tanggal:19 Februari 2018,
14 April 2018
Rencana kegiatan no.1,2,3 sesuai dengan Pedoman Pelayanan KIA, Standar Akreditasi Bab
IV
DINAS KESEHATAN

Proses Monitoring pasien selama Unit:PELAY.GILUT
pemberian anesthesi
Belum dilakukan monitoring  Terdapat bukti pemberian Wawancara, periksa RM
berkala pemeberian anastesi anastesi menggunakan stempel
 Dokumen sk pemberian
anastesi lokal belum ditemukan
 Monitoring berkala belum ada
Tidak ada bukti monitoring secara lengkap catatan monitoring

-
Lakukan monitoring sebelum, selama dan sesudah anesthesia; waktu: segera setelah audit
ini
Lakukan sosialisasi lagi SPO monitoring pemberian anesthesia; waktu: segera setelah audit
ini
Auditor Auditee
Sunarti, Ratmini,wahyu Drg. B. Heri, Guntoro

Tanggal:19-9-2022
Rencana perbaikan tersebut sesuai dengan standar akreditasi Bab VII.7
DINAS KESEHATAN
Proses Pelaksanaan kegiatan Unit: PROMKES

promkes
Kriteria Audit Instrumen akreditasi 2.6.1

Cakupan dan pelaksanaan
UKM esensial Promosi
Kesehatan
Kegiatan dilakukan sesuai Kegiatan telah sesuai Wawancara, periksa
perencanaan ada beberapa
Monitoring pelaksanan belum dokumen rekaman
yg tidak sesuai jadwal namun
kegiatan tetap dilaksanakan terdokumen
monitoring kegiatan belum terdokumentasi

Lakukan monitoring bulanan kegiatan promosi kesehatan dilakukan maksimal 1 bulan setelah
dilakukan audit
monitoring bulanan kegiatan promosi kesehatan dilakukan maksimal 1 bulan setelah
Auditor Auditee
Ratmini, Sunarti, wahyu Angga

Tanggal: 22 september
2022
Rencana kegiatan tersebut sesuai dengan Pedoman Promosi Kesehatan, Standar Akreditasi
Bab V dan standar akreditasi 2.6.1
DINAS KESEHATAN
Proses Pelaksanaan penyuluhan di Unit: PROMKES

dalam gedung
Kriteria Audit Panduan penyuluhan Kesehatan
Penyuluhan di dalam gedung Tidak ada jadual penyuluhan, Wawancara, periksa
tidak dilakukan secara teratur Tempat leaflet tidak terisi
dokumen rekaman
Tempat leaflet kosong Penyuluhan di dalam gedung tidak dilakukan secara teratur tidak
ada jadual

Membuat video audio tentang informasi kesehatan yang diputar setiap 20 menit sekali,
waktu: maksimal 3 bulan setelah audit ini
Mengadakan gerakan gerak bersama setiap hari tiap jam 10.30, waktu: maksimal 6 bulan
setelah audit ini
Segera buat jadual penyuluhan,
Buat media/leaflet yang menarik dan sediakan untuk pengunjung
Auditor Auditee
Lina, Nunuk Warno

Tanggal: 11-5-2018
Rencana kegiatan tersebut sesuai dengan Pedoman Promosi Kesehatan, Standar Akreditasi
Bab V
DINAS KESEHATAN

Proses Pelaksanaan manajemen Unit: ADMEN
keamanan lingkungan
Kriteria Audit Standar Akreditasi bab. II, VIII.5
Tidak ada program yang  Parkir tidak teratur dan Wawancara, observasi,
menjamin keamanan tidak rapi periksa dokumen
lingkungan fisik  APAR yang tersedia
jumlahnya terbatas
 Tidak ada safety briefing
 Pelatihan APAR baru
dilakukan sekali 3 tahun
yang lalu
 Penempatan oksigen
tidak teratur dan
mengganggu jalan
Keamanan lingkungan fisik tidak terjamin tidak ada rencana program
Pengadaan tukang parker, waktu: maksimal 3 bulan setelah audit ini
Mengusulkan penambahan APAR; waktu: maksimal 6 bulan setelah audit ini
Membuat safety briefing
Penempatan oksigen sesuai prosedur
Auditor Auditee
Ratmini, Nunuk Evy

Tanggal: 12-4-2018
Rencana Kegiatan tersebut sesuai dengan Panduan Keselamatan Pasien, SPO Keselamatan
Kerja, Standar Akreditasi Puskesmas Bab VIII, IX
DINAS KESEHATAN
Proses Pelaksanaan Pengisian Unit: MTBS

blangko MTBS
Kriteria Audit Indikator UKP dan Target
Kepatuhan blangko pengisian  Tidak semua catatan medis Wawancara, periksa
MTBS masih kurang ada blangko MTBS, dokumen rekaman
Tidak semua pasien MTBS mendapatkan penatalaksanaan MTBS sesuai SPO Petugas
tidak patuh SPO

-
Segera buat jadual penyuluhan,
Menyiapkan mengisi blangko MTBS di meja
Melakukan evaluasi kelengkapan CM MTBS
Auditor Auditee
Evy, Ratmini Weny Andriani

Tanggal: 12-5-2018
Rencana kegiatan tersebut sesuai dengan standar akreditasi bab IX

DINAS KESEHATAN
Proses Pelaksanaan Pertemuan Unit: LABORAT

kolaboratif untuk menentukan
hasil lab kritis
Kriteria Audit Standar Akreditasi Bab VIII.1.4
Tidak ada pertemuan  Tidak ada bukti notulen dan Wawancara, periksa
kolaboratif untuk presensi pertemuan kolaboratif dokumen rekaman
menentukan hasil lab kritis,  Tidak ada dokumen monitoring
Monitoring ketepatan
penyampaian hasil lab
belum rutin dilakukan
Tidak ada bukti presensi notulen tidak ada jadual monitoring pemeriksaan laborat
tidak ada pertemuan kolaboratif untuk membahas nilai ambang kritis
Segera lakukan pembahasan pada rapat UKP tentang standar hasil lab kritis
Segera maksimal 1 bulan setelah dilakukan audit ini
Lakukan monitoring secara rutin ketepatan penyampaian hasil laboratorium segera
lakukan maksimal 1 bulan setelah dilakukan audit ini
Lakukan sosialisasi penyampaian hasil lab kritis kepada dokter,bidan,perawat pada saat
rapat UKP

melakukan pertemuan untuk membahas rentang nilai lab kritis waktu: segera 1 bulan setelah
audit ini
lakukan monitoring kegiatan laborat dengan rutin
lakukan sosialisasi pelaporan hasil lab kritis
Auditor Auditee
Evi.W, Nunuk , Dyah eko Wahyu

Tanggal: 20 September 2022
Rencana kegiatan tersersebut sesuai dengan standar akreditasi Bab VIII.1.4
DINAS KESEHATAN
Proses Pelaksanaan monitoring Unit: ADMEN

pengelolaan, pemeliharaan dan
perbaikan gedung
Kriteria Audit Standar Akreditasi Bab II, VIII
Uraian Bukti-Bukti Objektif Metode Audit
ketidaksesuaian
Kondisi ruangan, Tidak ada monitoring pengelolaan, Wawancara, periksa
keramik dan pintu pemeliharaan dan perbaikan gedung dokumen rekaman
banyak yang rusak
kondisi ruangan banyak yang rusak tidak ada monitoring pengelolaan, pemeliharaan dan
perbaikan gedung

Mengusulkan perbaikan gedung/pembangunan gedung baru, waktu: 6 bulan setelah audit ini
Melakukan monitoring pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan gedung, waktu: segera
setelah audit ini.
Auditor Auditee
Lina, Nunuk Kartikowati

Tanggal: 11-5-2018
Rencana kegiatan sudah sesuai dengan Standar Akreditasi Bab II, VIII
DINAS KESEHATAN
Proses Pelaksanaan pengelolaan Unit: P2TB

pasien TB di puskesmas
Kriteria Audit Standar Akreditasi Bab. VI.1
Penatalaksanaan pasien TB  Tidak ada pojok dahak Wawancara, periksa
tidak sesuai prosedur  Tidak ada ruang khusus pasien dokumen rekaman
TB
Penatalaksanaan pasien TB tidak sesuai prosedur tidak ada pojok dahak, tidak ada
ruang khusus pasien TB

 Modifikasi ruangan konseling khusus pasien TB, waktu: tiga bulan setelah audit ini
 Pembangunan Pojok Dahak, waktu: tiga bulan setelah audit ini
 Sosialisasi SPO Penatalaksanaan TB
 Lakukan monitoring penerapan SPO
Auditor Auditee
Lina, Sunarti Siti Sa’diyah

Tanggal: 2-6-2018
Rencana kegiatan sudah sesuai dengan standar Akreditasi Bab VI.1
DINAS KESEHATAN
Proses Pelaksanaan Penyimpanan Unit: PELAY.OBAT

Obat LASA dan high Allert
Kriteria Audit Indicator dan Target UKP
Cakupan penataan obat Ada Obat LASA yang tidak diberi Wawancara, periksa
LASA dan high Allert belum tanda dokumen rekaman
sesuai target(75%)
Cakupan penataan obat LASA dan high Allert belum sesuai target ada obat LASA dan
high Allert yang tidak diberi tanda.

-
Menempatkan obat LASA dan high Allert dengan memberi tanda
Monitoring rutin penempatan Obat LASA dan high Allert
Auditor Auditee
Ratmini, Evy Yulinda

Tanggal: 5-6-2018
Rencana kegiatan di atas sesuai dengan Standar Akreditasi Bab VIII, IX

Temuan Audit Dan RTL 2022

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Temuan Audit Dan RTL 2022

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Tindakan perbaikan dan waktu Penyelesaian

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang

Wahyu,Nunuk, Ratmini Evy W.Y

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses Ketepatan dan kelengkapan Unit: UKP PENDAFTARAN

Tindakan perbaikan dan waktu Penyelesaian

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang

Wahyu, Ratmini, Nunuk Arifudin

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Analisis akar masalah:

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang

Wahyu,Nunuk, Ratmini Sri Murlinah

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Tindakan perbaikan dan waktu Penyelesaian

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang

Evy, Nunuk Dr. Yuyun

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang

Ratmini, Sunarti, Nunuk Dwi Maretno

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Lina & Nunuk Esti PL

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Tindakan perbaikan dan waktu Penyelesaian

Evy, Nunuk Agus Fajar

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Evy, Nunuk Agus F.P

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses Capaian kinerja KIA Unit:KIA

Tindakan perbaikan dan waktu Penyelesaian

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang

Lina, Nunuk Ratmini

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Tindakan perbaikan dan waktu Penyelesaian

Sunarti, Ratmini,wahyu Drg. B. Heri, Guntoro

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses Pelaksanaan kegiatan Unit: PROMKES

Kriteria Audit Instrumen akreditasi 2.6.1

Tindakan perbaikan dan waktu Penyelesaian

Ratmini, Sunarti, wahyu Angga

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses Pelaksanaan penyuluhan di Unit: PROMKES

Tindakan perbaikan dan waktu Penyelesaian

Lina, Nunuk Warno

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Ratmini, Nunuk Evy

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses Pelaksanaan Pengisian Unit: MTBS

Tindakan perbaikan dan waktu Penyelesaian

Evy, Ratmini Weny Andriani

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses Pelaksanaan Pertemuan Unit: LABORAT

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang

Evi.W, Nunuk , Dyah eko Wahyu

Proses Pelaksanaan monitoring Unit: ADMEN

Tindakan perbaikan dan waktu Penyelesaian

Lina, Nunuk Kartikowati

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses Pelaksanaan pengelolaan Unit: P2TB

Tindakan perbaikan dan waktu Penyelesaian

Lina, Sunarti Siti Sa’diyah