INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

UNIT : UKP KIA/KB

AUDITOR : 1. dr. Atika Zulfa
2. Retyaningsih Idayanti,AMKG
3. Muh .Hilman Tamimi,AMKl
WAKTU PELAKSANAAN 16 Oktober 2019
INSTRUMEN AUDIT:
KRITERIA DAFTAR TELUSUR REKOMENDASI
NO OBSERVASI FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT
AUDIT PERTANYAAN DOKUMEN AUDIT
1. CAPAIAN Apakah ada SOP tentang
INDIKATOR
MTBM?
SPM KIA/KB:
Jumlah Balita
mendapatkan
pelayanan sesuai
standar

Apakah ada pencatatan

data MTBM , pelaporan
dimana serta ada feedback
atau tidak ?
2. CAPAIAN Apakah bidan sudah
INDIKATOR melakukan konseling kb
SPM KIA/KB: pasca salin?
Ibu Bersalin
mendapatkan
pelayanan
persalinan sesuai
 standar
Adakah ada buku bantu
mengenai konseling kb
pasca salin bagi ibu hamil

Apakah pada saat

pemeriksaan kehamilan
diberikan informasi
mengenai KB Pasca
salin ?

3. CAPAIAN Apakah ada SOP alur

INDIKATOR pelayanan pasien (ANC)?
SPM KIA/KB: Bagaimana dengan alur
Ibu Hamil
pemeriksaan pasien?
mendapatkan
pelayanan
antenatal sesuai
standar

Bagaimana dengan
ketepatan waktu jam
buka/pelayanan?

4. HASIL SURVEI Adakah pemisahan antara

DAN KELUHAN pasien baru (belum ANC)
PELANGGAN : dengan pasien kontrol
Waktu Pelayanan
kehamilan
Pemeriksanaan
Ibu Hamil yang
terlampau lama
 Auditor Auditee
Retyaningsih Idayanti,AMKG ................. Megawati.AMD Keb. ....................

dr.Atika Zulfa ................. Astria Novitasari,AMD Keb. ....................

Muh .Hilman Tamimi,AMKl ................. Diana Murtini,AMD.Keb ....................