UKP
Pendaftaran+Rekam Medik
Pelayanan Pemeriksaan Umum
Pelayanan Kesehatan Gigi
Pelayanan KIA-KB
Pelayanan Persalinan
Pelayanan Kefarmasian
Pelayanan Laboratorium
AdmIn
Manajemen keuangan
Manajemen Peralatan
Tim Audit
Lampiran 2 Instrumen Audit Internal
Auditor :
Waktu pelaksanaan : 2023
Fakta
Kriteria Audit Sasaran Unit Pertanyaan Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Ya Tidak
Standar Akreditasi Pendaftaran
1. Apakah tersedia prosedur pendaftaran?
2. Apakah tersedia bagan alur pendaftaran?
3. Apakah petugas melaksanakan pendaftaran sesuai
prosedur?
4. Apakah tersedia informasi di tempat pendaftaran?
Auditor :
Waktu pelaksanaan :
Fakta
Sasaran Lapangan
Kriteria Audit Pertanyaan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Unit
Ya Tidak
Poli
Umum/BP
1. Adakah SOP Pelayanan dan Pelayanan dilakukan
Standar Akreditasi sesuai SOP ?
2. Adakah KAK ?
Auditor :
Waktu pelaksanaan :
Fakta
Sasaran Lapangan
Kriteria Audit Pertanyaan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Unit
Ya Tidak
KIA
1. Adakah SOP Pelayanan dan Pelayanan dilakukan
sesuai SOP ?
2. Adakah KAK ?
3. Adakah RUK dan RPK da penyusunanya Sesuai
dengan KAK ?
Standar Pelayanan 4. Adakah buku Panduan ?
5. Apakah dilakukan pengkajian awal secara terfokus
pada asuhan antenatal (ruangan yang memadai,
Indikator Mutu peralatan yang siap digunakan, anamnesa dan
Pelayanan Klinis pengkajian data, pemeriksaan fisik, penkes dan
KIA-KB Standar konseling, perencanaan persalinan dan evaluasi
Kinerja Pelayanan asuhan dan merencanakan kunjungan selanjutnya )?
Kesehatan Ibu dan 6. Apakah ibu hamil diperiksa7T , termasuk lab
Anak di Puskesmas (goldar, Hb, proteinuri) dan screening HIV-AIDS
: Asuhan Antenatal dan IMS ?
terfokus
7. Apakah pengisian RM diisi dengan lengkap
(meliputi identitas pasien, tanggal/waktu,
anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa,
pengobatan/tindakan, tanda tangan pemeriksa) ?
Standar Kinerja 8. Apakah petugas memeriksa kartu imunisasi anak ?
Pelayanan
Kesehatan Ibu dan 9. Apakah pemberian imunisasi pada anak dengan
Anak di Puskesmas suntik sesuai prosedur ?
: Imunisasi Anak 10. Apakah pemberian imunisasi pada anak dengan
metode oral sesuai prosedur ?
11. Apakah petugas memberikan penyuluhan kepada
pasien mengenai tujuan vaksinasi, efek samping
dan cara menanganinya, jadwal imunisasi
selanjutnya ?
12. Apakah pengisian RM diisi dengan lengkap
(meliputi identitas pasien, tanggal/waktu,
anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa,
pengobatan/tindakan, tanda tangan pemeriksa) ?
13. Apakah pengelolaan penyimpanan vaksin sudah
tepat ?
Standar Kinerja 14. Apakah ruangan yang digunakan untuk konseling
Pelayanan KB sudah memadai ?
Kesehatan Ibu dan
15. Apakah tersedia peralatan yang bersih dan siap
Anak di Puskesmas
pakai untuk pelayanan KB ?
: Pelayanan
Keluarga 16. Apakah peralatan dan bahan habis pakai memadai
Berencana, untuk memberikan pelayanan KB ?
Indikator Mutu 17. Apakah petugas menggunakan keterampilan
UKP interpersonal dan mengidentifikasi kebutuhan
pasien ?
18. Apakah petugas memberikan informasi tentang
metode kontrasepsi yang tersedia di Puskesmas ?
19. Apakah pemberian konseling pada kunjungan KB
baru dan ganti cara menggunakan ABPK ?
20. Apakah petugas memberikan pelayanan kontrasepsi
pil, suntik, implant, AKDR sesuai prosedur ?
21. Apakah petugas memberikan penyuluhan mengenai
efek samping dan jadwal kunjungan ulang ?
22. Apakah pengisian RM diisi dengan lengkap
(meliputi identitas pasien, tanggal/waktu,
anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa,
pengobatan/tindakan, tanda tangan pemeriksa) ?
23. Pelayanan Apakah Tersedia dan Pelayanan
dilakukan sesuia SOP ?
8.1.2.9 6. Apakah pengelolaan bahan berbahaya dan limbah lab sesuai dengan Belum ada spil kit
prosedur ?
8.1.3.1 7. Apakah penyerahan hasil lab sesuai dengan ketentuan yang
berlaku ?
8.1.4.1 8. Apakah pelaporan hasil lab yang kritis dilakukan sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan ?
8.1.5.3 9. Apakah penyimpanan reagensia memenuhi ketentuan yang
ditetapkan ?
8.1.5.5 10. Apakah semua reagensia diberi label ?
8.1.6.6 11. Apakah ada mekanisme rujukan spesimen bila pemeriksaan tidak
dilakukan di Puskesmas ?
8.1.7.2 12. Apakah dilakukan kalibrasi alat ukur sesuai prosedur ?
8.1.8.7 13. Apakah ada pelatihan prosedur terbaru bagi staf lab ? 2022
Indikator Mutu 14. Apakah waktu pemeriksaan Laboratorium kurang dari 120 menit ?
UKP
Indikator Mutu 15. Apakah pernah terjadi salah identifikasi pasien di lab ?
Sasaran
Keselamatan Pasien
Standar Kinerja 16. Apakah petugas selalu melakukan cuci tangan sesuai prosedur ?
Pelayanan
Kesehatan Ibu dan 17. Apakah peralatan dan bahan pencegahan infeksi tersedia di
Anak di Puskesmas ruangan ?
: Pencegahan
Infeksi 18. Apakah wadah peralatan tajam digunakan dengan benar ?
Instrumen Audit Internal Puskesmas Sarudu 1
Unit yang Diaudit : Unit Apotek Puskesmas Sarudu 1
Auditor :
Waktu pelaksanaan :
Fakta
Sasaran Lapangan
Kriteria Audit Pertanyaan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Unit
Ya Tidak
Standar Akreditasi Apotek
1. Apakah petugas obat dilaksanakan oleh apoteker/ asisten apoteker?
2. Apakah penyimpanan obat dilakukan sesuai prosedur ?
Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan peserta KB aktif ?
Apa penyebab cakupan tersebut masih rendah dan rencana apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan nya :
Permasalahan :
Pemecahan :
Permasalahan :
Pemecahan :
Permasalahan :
Pemecahan :
Permasalahan :
Pemecahan :
Permasalahan :
Pemecahan :
Instrumen Audit Internal Puskesmas Sarudu 1
Unit yang Diaudit : Program Gizi Puskesmas Sarudu 1
Auditor :
Waktu pelaksanaan :
Kriteria Audit Sasaran Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi Audit
Unit Lapangan
Ya Tidak
Gizi 1. Apakah ada petugas gizi?
Apa penyebab cakupan tersebut masih rendah dan rencana apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan nya :
Permasalahan :
Pemecahan :
Permasalahan :
Pemecahan :
Instrumen Audit Internal Puskesmas Sarudu 1
Unit yang Diaudit : Unit Kesling Puskesmas Sarudu 1
Auditor :
Waktu pelaksanaan :
Fakta
Sasaran Lapangan
Kriteria Audit Pertanyaan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Unit
Ya Tidak
Kesehatan
Standar Akreditasi Lingkungan
46. Adakah SOP Pelayanan dan Pelayanan dilakukan
sesuai SOP ?
47. Adakah KAK ?