UMPAN BALIK AUDITOR

BERUPA TEMUAN, REKOMENDASI DAN RTL

Ketidak sesuai terhadap Standar/Kriteria/Persyaratan Tanggal waktu

No Uraian Ketidaksesuaian Bukti-bukti Objektif Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan
Standar/Kriteria/Instrumen yang digunakan Penyelesaian
Permenkes Nomor 44 Tahun
SOP pendaftaran masih menggunakan Segera membuat SOP baru dan
1 SOP lama belum dirubah 2016, tentangg Manejemn 6 Juni 2023
SOP lama disyahkan
Puskesmas SOP lama tdk boleh
dipergunakan
Permenkes Nomor 44 Tahun
SOP pendaftaran belum SOP baru secepatnya
2 Tidak ada bukti sosialisasi SOP 2016, tentangg Manejemn 6 Juni 2023
disosialisasikan 3.1.1. c. Puskesmas Puskesmas
disosialisakan
menyediakan informasi yang
jelas, mudah dipahami, dan Permenkes Nomor 44 Tahun SOP pendaftaran dibuat
SOP pendaftaran tersebut belum SOP yang ada adalah SOP lama SOP pendaftaran lama jangan
3 mudah diakses tentang tarif, 2016, tentangg Manejemn sesuai dengan kondisi saat 6 Juni 2023
dipahami dan dimengerti yang belum direfisi
jenis pelayanan, proses dan alur Puskesmas ini
dipergunakan
pendaftaran, proses dan alur
Alur pelayanan yang ada masih pelayanan Permenkes Nomor 44 Tahun
Alur pelayanan sudah ada namun Alur pelayanan dibuat sesuai
4 menggunakan alur sebelum 2016, tentangg Manejemn Alur penlayanan lama dicabut 6 Mei 2023
alur yang lama pandemi Puskesmas
dengan SOP pada point 3

Alur pendaftaran ada namun Permenkes Nomor 44 Tahun Alur pendaftaran yang ada di
Alur Pendaftaran sudah ada namun Alur pendaftaran lama
5 masih menggunakan alur sebelum 2016, tentangg Manejemn ganti dengan alur 6 Juni 2023
sudah tidak sesuai dengan SOP pandemi Puskesmas pendaftaran baru
dicabut

Bandung, 22 Desember 2022

Auditor

Devy Suryani, SKM