Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).

UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES YANG MENJADI AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT) ACUAN

Ketepatan waktu Pelaporan Hartono, SK Kepala Wawancara Check list Wawancara 11 Juli 2017 10 Agustus
laporan Tahunan Bulanan lintas Puskesmas tentang 2017
Sub Bag TU Puskesmas program Khairil anwar Pembagian Tugas Observasi

Pedoman
Penyusunan
laporan tahunan

Indicator Mutu
Kinerja Puskesmas
MENGETAHUI, Mantang Juni 2017
KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:

UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES YANG MENJADI AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT) ACUAN
UGD Kepuasaan Capaian Target Suparman Rencana Kerja Survey Kepuasan 1.Check list 3 Juli 2017 2 Agustus 2017
pelanggan UGD 90% H. Safwan UGD Pelanggan 2. Wawancara s/d 15 Juli s/d 14 agustus
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES YANG MENJADI AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT) ACUAN

3. Kotak kepuasan 2017 2017

pelanggan

MENGETAHUI, Mantang, 2017

KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:

H. Safwan
1 Suparman
2 Mirate
3 Alwan
4 Sidemen
5 Harton
6 Hairul Anwar
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES YANG MENJADI AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT) ACUAN