LAPORAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS PASIRJAMBU
Periode Bulan Juli - September Tahun 2017

I. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja
yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik
pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan kepada standar kinerja dan standar
akreditas yang digunakan.

II. TUJUAN AUDIT

Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu
mencapai visi, misi, tujuan organisasi dengan cara medapatkan data dan
informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian,
rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian
manajemen, perbaikan dan atau perubahan.

III. LINGKUNGAN AUDIT

Unit yang diaudit adalah Bagian Adminitrasi , Layanan KIA dan Layanan
Farmas.

IV. OBJEK AUDIT

A. Bagian Adminitrasi
1. Prosedur Pendaftaran
2. Alur Pendaftaran
3. SOP Pendaftaran
4. Kelengkapan/Identitas Rekam Medis
5. Penyampaian Informasi
6. Penyampaian hak dan kewajiban pelanggan
 7. Kepuasan Pelanggan
B. Program KIA
1. Kebijakan Program
2. Pedoman, Kerangka Acuan dan SOP kegiatan
3. Standar Peralatan
4. Standar kompetensi petugas KIA/KB
5. Penulisan Informed Consent
6. Umpan balik masyarakat
7. Pencatatan dan rencana tindak lanjut
8. Evaualis kegiatan KIA/KB
C. Layanan Farmasi
1. Pemberi Pelayanan
2. Jenis-jenis Pelayanan
3. Kesesuaian Obat-obatan dengan formularium
4. Pemberian obat sesuai SOP
5. Kesesuaian Identitas Pasien
6. Kesesuaian pemberian obat dengan resep
7. Pemberian PIO dan KIE

V. STANDAR/KRITERIA
Audit dilakukan mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang
ditetapkan, dan referensi yang digunakan yaitu kriteria pada Permenkes
No.46 Tahun 2015 Tentang Akreditas Puskesmas.

VI. AUDITOR
AUDITOR AUDITEE
Administrasi Bpk. Niko Bpk. Dedeng
Program KIA Bu Marlina Bu bd. Tien
Layanan Farmasi Bu Nurul Bu Anggun
VII. PROSES AUDIT
Metode Audit : Tanya jawab dan telusur bukti pelaksanaan
Proses Pelaksanaan Audit : Audit dilakukan saat proses pelayanan
berlangsung
Jadwal Pelaksanaan Audit :

UNIT YANG
SEP 2017 OKT 2017 NOV 2017 DES 2017
DIKERJAKAN
KIA GIZI P2 KIA
UKM

FARMASI LABORATORIUM REKAM MEDIS FARMASI

UKP
PENDAFTARAN

PEMELIHARAAN
ADMINISTRASI PEMELIHARAAN ADMINISTRASI
ADMEN SARANA DAN
PEGAWAI ALAT PEGAWAI
PRASARANA

TIM1 TIM1 TIM1 TIM1

Nurul Riani,
S.Kep. Marlina, SKM Nurul Riani, S.Kep. Marlina, SKM
dr. Octaviany P. dr. Octaviany P.
Harjo Niko Freisya Harjo Niko Freisya
TIM AUDIT
TIM2 TIM2 TIM2 TIM2
Marlina, SKM Nurul Riani, S.Kep. Marlina, SKM Nurul Riani, S.Kep.
dr. Octaviany P. dr. Octaviany P.
Niko Freisya Harjo Niko Freisya Harjo

VIII. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT

1. Administrasi
(Terlampir)
2. Program KIA/KB
(Terlampir)
3. Layanan Farmasi
(Terlampir)
 Proses
Kriteria Audit Standar akreditasi Puskesmas kriteria :
7.2.1; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4;8.2.5; 8.2.6;
Bagian I : (Detail Ketidaksesuaian)
Uraian Ketidaksesuaian
1. Jenis-jenis pelayanan yang
tersedia di farmasi sesuai
dengan yang ditetapkan
2. Peralatan yang tersedia di
farmasi sesuai dengan
standar
3. Tersedianya prosedur
penilaian, pengendalaian,
penyediaan, dan penggunaan
obat
4. Tersedia pelayanan obat
selama tujuh hari dalam
seminggu dan 24 jam untuk
pelayanan gawat darurat
(PONED)
5. Obat – obatan yang tersedia
di farmasi sesuai dengan
standar
6. Tenaga yang memberikan
pelayanan sesuai dengan
standar kompetensi
7. Persyaratan petugas yang
diberikan kewenangan
mendapat pelatihan khusus
8. Penyimpanan obat sudah
sesuai dengan persyaratan
9. Petugas farmasi menjelaskan
kepada pasien tentang cara
penggunaan obat sesuai
dengan label yang telah
ditulis
10. Petugas menjelaskan
petunjuk penyimpanan obat
11. Petugas farmasi memeriksa
ulang identitas pasien. (nama
, alamat, usia )
12. Petugas farmasi
menyerahkan dan
memberikan obat sesuai
resep
13. Obat obat emergency
tersedia pada unit unit dan
dapat terakses segera
Unit : FARMASI
Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
1. Sudah ada jenis-jenis pelayanan Telaah dokumen,
yang tersedia di farmasi sesuai observasi, meminta
dengan yang ditetapkan penjelasan dari
2. Peralatan yang tersedia di farmasi auditee (yang di-
belum sesuai dengan standar Audit)
(kulkas, wastafel, pengaduk kaca)
3. Sudah terdapat prosedur yang
mengatur penilaian, pengendalaian,
penyediaan, dan penggunaan obat di
Puskemas
4. Sudah tersedia pelayanan obat untuk
pelayanan gawat darurat. Petugas
pelayanan obat adalah petugas yang
sudah diberi kewenangan.
5. Obat-obatan yang tersedia di farmasi
sudah sesuai dengan standar
formularium nasional
6. Tenaga yang memberikan pelayanan
sesuai dengan standar kompetensi
(Apoteker dan Asisten apoteker)
7. Petugas yang diberikan kewenangan
belum mendapatkan pelatihan
khusus
8. Tidak ada kulkas untuk penyimpanan
obat
9. Petugas farmasi sudah menjelaskan
kepada pasien tentang cara
penggunaan obat sesuai dengan
label yang telah ditulis
10. Petugas belum menjelaskan petunjuk
penyimpanan obat.
11. Petugas farmasi sudah memeriksa
ulang identitas pasien.
12. Petugas farmasi sudah menyerahkan
dan memberikan obat sesuai resep
13. Tidak tersedianya obat emergency
golongan psikotropik (stesolid) di unit.
Bagian II : (Rencana Tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan
koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian.)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
1. Terdapat alat-alat yang belum ada di farmasi sesuai standar permenkes no. 75 tahun 2014
2. Petugas belum menjelaskan petunjuk penyimpanan obat.
3. Tidak tersedianya obat emergency golongan psikotropika (stesolid) di unit
Tindakan Perbaikan dan Waktu Penyelesaian:
1. Melakukan pengajuan alat-alat yang belum ada kepada kepala puskesmas
2. Petugas memberikan penjelasan petunjuk penyimpanan obat pada seluruh pasien
3. Penyediaan obat emergency segera di setiap unit
Tindakan Pencegahan Supaya Tidak Terulang:
1. Melakukan inventarisasi alat-alat di farmasi
2. Petugas melakukan pendokumentasian
3.
Unit Kerja: FARMASI Auditor : Auditee :
1. Nurul 1. Anggun
2. Niko 2. Dea
Tanggal:
 Proses
Kriteria Audit Standar akreditasi Puskesmas kriteria :
4.1.6, 5.
Bagian I : (Detail Ketidaksesuaian)
Uraian Ketidaksesuaian
1. Jenis-jenis pelayanan yang
tersedia di KIA/KB sesuai
dengan yang ditetapkan
2. Ada Kebijakan, Pedoman,
Kerangka Acuan, SOP jenis
kegiatan yang dilaksanakan
3. Peralatan yang digunakan
untuk kegiatan KIA/KB sesuai
standar
4. Tenaga yang melaksanakan
kegiatan KIA/KB sesuai
dengan standar kompetensi
5. Petugas melakukan rujukan
ke Puskesmas Pasirjambu
apabila menemukan resiko di
Lapangan
6. Petugas melakukan informed
consent sebelum melakukan
tindakan yang memerlukan
informed consent
7. Petugas menampung
masukan dari masyarakat
untuk meningkatkan kinerja
dan menyampaikan kepada
Kepalan Puskesmas
Pasirjambu
8. Pencatatan hasil kegiatan
masalah dan rencana tindak
lanjut
9. Melakukan evaluasi kegiatan
KIA/KB setahun sekali
Unit : KIA/KB
Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
1. Sudah tersedia jenis-jenis pelayanan Telaah dokumen,
di ruang KIA sesuai dengan yang observasi,
ditetapkan. meminta
2. Telah dilengkapi seluruh dokumen baik penjelasan dari
SK, pedoman, kerangka acuan, serta auditee (yang di-
SOP kegiatan KIA yang berhubungan Audit)
dengan masyarakat seperti kelas ibu
hamil, kelas balita, dsb.
3. Pelayanan KIA berbasis masyarakat
(di Posyandu salah satunya) serta
kegiatan dalam gedung telah
menerapkan peralatan yang sesuai
standar.
4. Tenaga yang memberikan pelayanan
di KIA sesuai dengan kualifikasi
pendidikan yaitu D-III kebidanan
namun beberapa bidan belum
mengikuti mengikuti MKJP serta
registrasi SIP yang belum dipajang.
5. Petugas telah melaksanakan sistem
rujukan apabila terdapat kasus di
lapangan, namun belum
terdokumentasi dengan baik.
6. Petugas sebagian telah melakukan
informed consent sesuai kebijakan,
namun belum lengkap. Serta, tindakan
diluar gedung (imunisasi di Posyandu)
belum menerapkan infomed consent
secara terregister.
7. Program KIA dalam gedung telah
menerapkan sistem untuk memperoleh
umpan balik dari penerima pelayanan
dengan menggunakan kotak saran.
Namun untuk kegiatan di luar gedung
belum ada dokumentasi terkait umpan
balik dari masyarakat.
8. Hasil kegiatan untuk program KIA telah
dilakukan pencatatan dan pelaporan
secara kontinue (setiap bulan) dari 7
desa binaan, namun untuk rencana
tindak lanjut masih belum jelas
pendokumentasiannya.
9. Evaluasi kegiatan untuk program KIA
telah dilakukan secara periodik, dan
 telah dilakukan pelaporan kepada
Kepala Puskesmas.
Bagian II : (Rencana Tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan
koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian.)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
1. Beberapa bidan belum memperbaharui SIP untuk dipampang dalam gedung serta beberapa
lainnya belum mengikuti MKJP
2. Sistem rujukan resiko kasus belum terdokumentasi
3. Register informed consent untuk kegiatan luar gedung yang membutuhkan tindakan seperti:
imunisasi di Posyandu.
4. Umpan balik dari masyarakat untuk program KIA belum terdokumentasi dengan baik.
5. Belum ada bukti dokumentasi untuk rencana tindak lanjut dalam penyelesaian masalah dalam
program.
Tindakan Perbaikan dan Waktu Penyelesaian:
1. Dipampangnya SIP bidan yang melakukan operasional kegiatan baik didalam maupun diluar
gedung.
2. Membuat sistem dengan pendokumentasian untuk kasus-kasus resiko yang ditemukan di
lapangan.
3. Melakukan register pasien serta membuat informed consent secara tertulis untuk kegiatan diluar
gedung, terutama untuk tindakan yang memerlukan informed consent.
4. Perlu dilakukan pencatatan serta pendokumentasian kegiatan untuk mendapat umpan balik dari
masyarakat, terutama untuk kegiatan luar gedung.
5. Melakukan PDCA rutin serta pendokumentasian kegiatan secara menyeluruh.
Tindakan Pencegahan Supaya Tidak Terulang:
1. Melakukan monitoring internal untuk program KIA/KB dengan seluruh tenaga kompetensi terkait
2. Seluruh kegiatan KIA/KB baik yang didalam maupun diluar gedung perlu didokemtasikan secara
lengkap (UANG)
3. Melaksanakan briefing untuk tiap-tiap kegiatan.
Unit Kerja: KIA Auditor : Auditee :
1. dr.Octaviany 1. Bd. Hj.Tien
2. Marlina
Tanggal: 19
September
2017