LAPORAN AUDIT INTERNAL

PERIODE III BULAN SEPTEMBER

UPTD PUSKESMAS JAPAH 2021

Disahkan:
Plt Kepala UPTD Puskesmas Japah

dr. Retna Wuwuh Nugraheni

Nip : 1971213 200604 2 012
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLORA
UPTD PUSKESMAS JAPAH
Jl. Japah – Todanan No.Telp. 0296 4319544 Japah (58257)
Email: japahpuskesmas@gmail.com
LAPORAN AUDIT INTERNAL

1. Latar Belakang
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya
kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (5)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat dan untuk meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan dasar secara berkesinambungan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Akreditasi Puskesmas.
Pengaturan Akreditasi Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan
mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien
di UPTD Puskesmas Japah, perlu dilakukan audit internal. Audit
internal adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan
signifikan (dapat dipertanggung jawabkan) melalui interaksi
(pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada
penarikan kesimpulan) secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi
yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat.
Manfaat dari kegiatan audit internal yaitu referensi dalam
membuat keputusan: mengambil atau merubah kebijakan agar lebih
sesuai dengan perencanaan organisasi jangka panjang bagi pucuk
pimpinan, mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang ada
dalam organisasi secara keseluruhan ataupun secara spesifik pada
unit operasional sehingga dapat mengambil langkah langkah
 perbaikan bagi unit operasional, Membatu pengendalian mekanisme
jaminan mutu baik pada tahap input, proses, maupun hasil Bagi unit
pengelola mutu, proses pembelajaran dan pertumbuhan serta
pembangunan budaya organisasi: budaya mutu, budaya taat prosedur,
budaya perbaikan, budaya kerja sistematis bagi karyawan, proses
pembelajaran dan pertumbuhan bagi auditor. Audit internal merupakan
proses pendeteksian segala kemungkinan yang dapat menciptakan
ketidak puasan pelanggan (dan juga risiko) dan dilanjutkan dengan
tindakan perbaikan dan pencegahan sehingga komitmen untuk
memberikan kepuasan dan keamanan pada pelanggan benar-benar
tercapai bagi pelanggan, dan memberi umpan balik terhadap kinerja
rekanan.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi
kesenjangan yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem
manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang
dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar
kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

2. Tujuan Audit

Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa

data, hasil analisa, hasil penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar
pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan
atau perubahan untuk melakukan penilaian terhadap kesesuaian
sumber daya dan ketepatan dalam penyusunan rencana tahunan
pada pokja Admen, UKM dan UKP, ketepatan pelaksanaan kegiatan
pada pokja Admen, UKM dan UKP dan ketepatan dan kepatuhan
penggunaan SOP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan
kinerja.

3. Lingkup Audit:
a. Kinerja Pokja Admen
Penggunaan Sistem Informasi dan Aplikasi di Puskesmas Japah
b. Kinerja Pokja UKM
 Sesuai dengan SOP IPAL dan adanya kolam indicator,
Kesesuaian pelaksanaan Posyandu sesuai SOP di era pandemic
dan Penggunaan Sistem Informasi dan Aplikasi di Puskesmas
Japah
c. Kinerja Pokja UKP/PPI
Kepatuhan petugas dalam menggunakan APD, Kesesuaian SOP
penyimpanan obat di Apotik dan Gudang Obat, Kesesuaian
peletakan APD sesuai SOP di IGD dan PONED, Kesesuaian
peralatan medis, obat-obatan dan penanganan keluhan dengan
SOP dan Ketentuan PMK, Penggunaan Sistem Informasi dan
Aplikasi di Puskesmas Japah

4. Objek audit:

Pelaksanaan SOP, Ketersediaan sarana dan prasarana, Self

assessment dokumen unit kerja Admen, UKP dan UKM

5. Jadwal dan Alokasi Waktu:

Pokja yang diaudit Jadwal Auditor

Admen Rabu, 13 Oktober 2021 Wulan Anjani, S.ST
Penggunaan Sistem Iksan Ismanto, AMG
Informasi dan Aplikasi di
Puskesmas Japah
UKP/PPI Rabu, 27 Oktober 2021 Listinaroh, AMd.Keb
Kepatuhan petugas dalam Iksan Ismanto, AMG
Wulan Anjani, S.ST
menggunakan APD,
Kepatuhan penyerahan hasil
lab sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, penyimpanan
reagensia, pelabelan
reagensia, penyimpanan
obat, penyimpanan obat dan
bahan habis pakai sesuai
ketentuan, dan pelaporan
obat

UKM Rabu, 13 Oktober Wulan Anjani, S.ST

Kesesuaian IPAL dengan 2021 Listinaroh,A.Md.Keb
kolam indikator
 6. Auditor:
1. Wulan Anjani, S.ST
2. Eny Setyo D. A., S.Tr.Keb
3. Iksan Ismanto, AMG
4. Afrinna Dwi Mulyanti, S.KM
5. Listinaroh, A.Md.Keb

7. Proses Audit:
Audit internal dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan ketepatan dan
kepatuhan penggunaan SOP tentang Kepatuhan petugas dalam
menggunakan APD,kesesuaian IPAL dengan kolam indicator. Kepatuhan
penyerahan hasil lab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyimpanan
reagensia, pelabelan reagensia, penyimpanan obat dan bahan habis pakai
sesuai ketentuan, dan pelaporan obat. Proses audit dilakukan dengan cara
auditor melakukan observasi dan wawancara dengan Kepala Tata
Usaha,apoteker petugas medis di UGD, BP dan Lab, periksa rekam kegiatan,
mengamati langsung proses posyandu balita dan pelaksanaan 6 langkah
cuci tangan, pelayanan ganti balut, pelayanan laborat menggunakan
mikroskop, dan pencatatan ke register.
 HASIL AUDIT INTERNAL PERIODE III OKTOBER 2021

POKJA ADMEN, UKM dan UKP/PPI

Daftar pertanyaan/ Waktu Penanggung

No Fakta Temuan audit
observasi
1 Kepatuhan petugas Petugas tidak Masih ada petugas yang tidak
dalam menggunakan menggunakan APD sesuai menggunakan APD sesuai
APD level yang tepat (lengkap ketentuan (misal : petugas tidak
sesuai ketentuan menggunakan face shield dalam
penggunaan APD yang pelayanan dalam gedung maupun
benar) luar gedung)
2 Kesesuaian SOP Penyimpanan obat dan 1. Penyimpanan Injeksi
penyimpanan obat di bahan habis pakai belum psikotropika masih terlihat
Apotik dan Gudang sesuai dengan orang lain.
Obat penyimpanan yang benar 2. Obat-obatan psikotropika
berdasarkan ketentuan masih boleh dibawa pulang
    oleh petugas karena harus
disimpan yang aman
3. Peletakan obat dan bahan
habis pakai masih belum
diletakkan di tempat yang
benar
4. Pelaporan harian dikerjakan
dan dikumpulkan tidak tepat
waktu
5. Pelaporan buku pengeluaran
khusus obat psikotropika
belum dipisahkan
Rekomendasi Pelaksanaan Jawab
Meminta petugas agar patuh segera PJ UKP
terhadap penggunaan APD sesuai
ketentuan yang benar berdasarkan
level
1. Penyimpanan obat diharapkan segera PJ UKP
disimpan yang benar menurut
ketentuan (missal: injeksi
psikotropika jangan terlihat
meskipun masuk kulkas )
2. Obat-obatan psikotropika masih
dibawa petugas keswa untuk
pelayanan pasien dirumah
3. Peletakan masker dan obat-
obatan dan beberapa barang
masih nempel di dinding dan di
lantai.
4. Pelaporan harian penggunaan
obat belum dicetak dan
dilaporkan setiap hari tepat
waktu
5. Buku pengeluaran khusus obat

3 Sesuai dengan SOP Ada kolam indikatornya
IPAL dan adanya tetapi tidak sesuai dengan
kolam indicator ketentuan
4 Kesesuaian Sebagian tempat yang
pelaksanaan digunakan posyandu
Posyandu sesuai kurang luas, tidak ada jarak
SOP di era pandemi meja, tidak disiplin
memakai masker
5 Kesesuaian Di IGD dan PONED
peletakan APD peletakan APD petugas
sesuai SOP di IGD diletakkan di tempat yang
dan PONED tidak sesuai
psikotropika belum dipisahkan,
mohon untuk segera
Kolam indicator ditemukan ditindaklanjuti.
Diharapkan petugas kesling Segera PJ UKM
kosong, kering tidak ada airnya memperbaiki IPAL dan Kolam
dan tidak ada ikannya. indicator sesuai dengan ketentuan,
jangan sampai kering tanpa air dan
diberi ikan untuk indicator IPAL.
Sebagian pos posyandu belum Petugas kesehatan memberikan segera PJ UKM
menerapkan jarak meja 2 meter, edukasi kepada kader posyandu
dan masih makan bersama tanpa untuk mengatur jarak meja,
masker menegakkan protokol kesehatan,
dan membiasakan cuci tangan
pakai sabun
APD Face shield petugas Petugas IGD dan PONED harap segera PJ UKP
diletakkan di atas troli dan masih meletakkan APD sesuai dengan
belum ada tempat peletakan APD tempat APD yang benar sesuai
khusus di IGD dan PONED dengan ketentuan

6 Kesesuaian peralatan Di IGD, PONED, Rawat Masih terdapat beberapa Diharapkan Penanggungjawab segera PJ UKP
medis, obat-obatan jalan masih ditemukan peralatan yang rusak, hilang, ruang dan petugas medis untuk
dan penanganan peralatan medis kurang dan tidak lengkap di IGD, PONED, selalu mengontrol peralatan agar
keluhan dengan SOP rusak Ruang Rawat Jalan sehingga tidak banyak peralatan yang hilang,
dan Ketentuan PMK mengganggu pelayanan dan dalam menggunakan peralatan
menghambat memberikan medis diharapkan berhati-hati dan
pelayanan terbaik buat pasien bertanggungjawab agar tidak rusak
dan diharapkan segera melapor jika
 ada peralatan medis yang kurang
agar kelengkapan alat bisa sesuai
ketentuan di PMK
7 Penggunaan Sistem Sistem informasi dan 1. Sistem antrian online BPJS 1. Diharapkan antrian online BPJS Segera PJ ADMEN
Informasi dan aplikasi di bagian loket Kesehatan masih belum Kesehatan diaplikasikan dengan PJ UKP
Aplikasi di pendaftaran, rawat jalan maksimal dikarenakan maksimal karena sebagai PJ UKM
Puskesmas Japah dan rawat inap belum double system antrian bentuk komitmen kerjasama
semuanya diaplikasikan dengan antrian milik dengan BPJS
puskesmas Japah 2. Diharapkan petugas promkes
2. Mobile jkn masih belum dan seluruh karyawan
maksimal karena kurangnya Puskesmas Japah
minat masyarakat dalam mempromosikan mobile jkn ke
menggunakan mobile jkn dan masyarakat
kurang gencarnya promosi 3. Diharapkan system jaringan
tentang mobile jkn di computer, internet
masyarakat disambungkan agar bisa
3. SIMPUS hanya berjalan di connect antar ruang untuk
loket pendaftaran saja, di mengisi SIMPUS dan
Ruang pelayanan (BP, KIA, diharapkan ada sosialisasi
dll) belum diaplikasikan kembali terhadap seluruh
petugas rawat jalan dan rawat
inap mengenai SIMPUS
 KEGIATAN AUDIT INTERNAL DI PUSKESMAS JAPAH
PERIODE III BULAN OKTOBER 2021

Kepatuhan petugas dalam menggunakan APD

Kegiatan Lapangan

Kegiatan Pelayanan dalam Gedung

Kesesuaian SOP penyimpanan obat di Apotik dan Gudang Obat
Sesuai dengan SOP IPAL dan adanya kolam indicator
Kesesuaian pelaksanaan Posyandu sesuai SOP di era pandemic
Kesesuaian peletakan APD sesuai SOP di IGD dan PONED
Kesesuaian peralatan medis, obat-obatan dan penanganan keluhan
dengan SOP dan Ketentuan PMK

Penggunaan Sistem Informasi dan Aplikasi di Puskesmas Japah