P2M (Malaria)

No Kriteria daftar pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

audit
1 Apakah petugas
mempunyai SK
Penugasan ?
2 Apakah tenaga yang
memberikan pelayanan
sesuai dengan standar
kompetensi?
3 Apakah ada sop
program
4 Apakah ada kerangka
acuan
Apakah petugas
mencocokkan identitas
pasien dengan kartu
rawat jalan?
5 Apakah petugas
melakukan anamnesa
penyakit : keluhan
utama keluhan
tambahan riwayat
penyakit dalam
keluarga lamanya sakit
pengobatan yang udah
didapat
6 Apakah petugas
melakukan
pemeriksaan fisik :
Inspeksi
Palpasi
Perkusi
Auskultasi
 Pada kelompok yang
dibentuk?
7 Apakah petugas dapat
merujuk pasien (bila
ada indikasi)ke :
Lab
Kia
Dokter spesialis
Rumah sakit
Unit/program lain
8 Apakah petugas
melakukan
pengambilan sampel
pada setiap suspek
malaria?
9 Apakah obat selalu
tersedia sesuai dengan
kebutuhan program
10 Apakah petugas
melakukan penegakan
diagnose sesuai
prosedur?
11 Apakah ada data
penyakit di 3 tahun
terakhri?
Apakah ada data
kematian akibat
penyakit malaria
12 Apakah distribusi
kelambu malaria sudah
memenuhi target
13 Apakah petugas
melakukan penyuluhan
14 Apakah ada ruangan
khusus program P2
malaria
16 Apakah ada data pasien
yang dirujuk?
18 Apakah ada grafik
data penyakit
19 Apakah ada SOP
program
22 Apakah petugas
membuat laporan hasil
kegiatan program
24 Apakah ada POA
kegiatan program?
26 Apakah ada alur
pelayanan?
27 Apakah ada daftar
inventaris barang
28 Apakah petugas
membuat laporan hasil
kegiatan program?
29 Apakah petugas
membuat dokumentasi
kegiatan yang
dilakukan
30 Apakah ada buku
register pasien
31 Apakah ada data
sasaran program
32 Apakah ada laporan
tahunan program
33 Apakah ada papan jenis
pelayanan
35 Apakah ada jadwal
kegiatan program?
36 Apakah ada rencana
usulan kegiatan?
37 Apakah ada kerangka
acuan kegiatan
38 Apakah ada dokumen
uraian tugas?
39 Apakah ada capaian
kinerja yang rendah?
Sebutkan?
40 Apakah rencana
perbaikan kinerja?