DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No. Audit : Departemen : TU Tanggal :

Auditor : Skope / Ruang Lingkup : Dokumen

No Daftar Pertanyaan Sesuai Keterangan

Ya Tidak
1. Apakah dokumen kepegawaian tertata
rapi dan lengkap.
2. Apakah surat keluar dan surat masuk
terdokumen dan tercatat dengan
lengkap.
3. Apakah SK kepala Puskesmas tercatat
dan terdokumen dengan lengkap pada
buku register.
4. Apakah SPO terdokumen dan tercatat
dengan lengkap pada buku register.
5. Apakah notulen semua kegiatan
Puskesmas tercatat.
6. Apakah di ruang TU tertampang data
kepegawaian.
7. Apakah ada struktur organisasi
Puskesmas.
8. Apakah ada buku penjagaan pangkat
dan berlaka yang tertulis lengkap.
9. Apakah ada pola kepegawaian.
10. Apakah ada uraian tugas masing
masing pegawai.

11. Apakah ada inventaris barang yang

terpampang di ruang TU
12. Apakah ada inventaris ruangan.
13. Apakah ada POA Puskesmas tahun
2013 dan 2014

Auditee Auditor
 ( ) ( )
NIP. NIP.