PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS PANGGUL
JL. Raya Panggul No. 21 Telp. 082234705052 Email: randuwok.pkmpanggul@gmail.com
TRENGGALEK 66364

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

PUSKESMAS PANGGUL TRENGGALEK

1. UNIT PENDAFTARAN
PROSES UNIT
KRITERIA AUDIT UNIT PENDAFTARAN

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit

Belum tersedia Tidak terdapat informasi di tempat Wawancara dan

Informasi di tempat pendaftaran pemeriksaan dokumen
Pendaftaran
Bagan 2 : Rencana Tindak Lanjut Dari Analisis Akar Permasalahan, Tindakan Koreksi Dan
Perbaikan Dengan Waktu
Penyelesaian (dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (bagaimana/mengapa hal ini bisa terjadi?)
Belum ada media untuk Informasi di tempat pendaftaran

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Pengadaan media informasi di tempat pendaftaran
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
-melakukan pengangaran dana untuk media informasi di tempat pendaftaran dalam RAK
tahun 2019
Unit Kerja : Unit Auditor : Audetee
Pendaftaran 1. Nurdiana. A.Md. Ak ,
2. Farida A. Md. Keb
Tanggal :
Bagan 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

2. UNIT LABORATORIUM
PROSES UNIT
KRITERIA AUDIT UNIT
LABORATORIUM

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit

Petugas melakukan cuci Petugas belum melakukan cuci tangan Wawancara dan
tangan dengan langkah dengan langkah yang efektif pemeriksaan lapangan
yang
Efektif
Bagan 2 : Rencana Tindak Lanjut Dari Analisis Akar Permasalahan, Tindakan Koreksi Dan
Perbaikan Dengan Waktu
Penyelesaian (dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (bagaimana/mengapa hal ini bisa terjadi?)
Petugas lupa melakukan cuci tangan dengan langkah yg efektif karena pasien banyak
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
Memberi peringatan agar petugas melakukan tindakan cuci tangan dengan langkah yang
efektif
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Memberi penyuluhan terhadap petugas agar petugas melakukan tindakan cuci tangan dengan
langkah yang efektif
Unit Kerja : Unit Auditor : Audetee
Pendaftaran 1. Nurdiana. A.Md. Ak ,
2. Farida A. Md. Keb
Tanggal :
Bagan 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

 3. UNIT PELAYANAN OBAT
PROSES UNIT
KRITERIA AUDIT UNIT PELAYANAN
OBAT

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit

1. Komunikasi Pemeriksaan fisual Wawancara dan

antara petugas pemeriksaan lapangan
dan pasien harus
secara tatap
muka tanpa ada
pembatas
2. Petugas
menggunakan
APD
Bagan 2 : Rencana Tindak Lanjut Dari Analisis Akar Permasalahan, Tindakan Koreksi Dan
Perbaikan Dengan Waktu
Penyelesaian (dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (bagaimana/mengapa hal ini bisa terjadi?)
Petugas tidak melakukan tatap muka tanpa adanya pembatas dan tidak menggunakan APD
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
Memberi peringatan agar petugas melakukan pelayanan dengan tatap muka tanpa adanya
pembatas dan menggunakan APD
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Memberi penyuluhan terhadap petugas agar petugas melakukan pelayanan dengan tatap muka
tanpa adanya pembatas dan menggunakan APD

Unit Kerja : Unit Auditor : Audetee

Pendaftaran 1. Nurdiana. A.Md. Ak ,
2. Farida A. Md. Keb
Tanggal :
Bagan 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

4. UNIT PELAYANAN OBAT
PROSES UNIT
KRITERIA AUDIT UNIT PELAYANAN
OBAT

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit

Petugas menggunakan Pemeriksaan fisual Wawancara dan

APD pemeriksaan lapangan
Bagan 2 : Rencana Tindak Lanjut Dari Analisis Akar Permasalahan, Tindakan Koreksi Dan
Perbaikan Dengan Waktu
Penyelesaian (dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (bagaimana/mengapa hal ini bisa terjadi?)
Petugas tidak menggunakan APD
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
Memberi peringatan agar petugas menggunakan APD
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Memberi penyuluhan terhadap petugas agar petugas menggunakan APD

Unit Kerja : Unit Auditor : Audetee

Pendaftaran 3. Nurdiana. A.Md. Ak ,
4. Farida A. Md. Keb
Tanggal :
Bagan 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

 5. UNIT PELAYANAN GIZI

PROSES UNIT
KRITERIA AUDIT UNIT PELAYANAN
GIZI

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit

Petugas menggunakan Pemeriksaan fisual Wawancara dan

APD pemeriksaan lapangan
Bagan 2 : Rencana Tindak Lanjut Dari Analisis Akar Permasalahan, Tindakan Koreksi Dan
Perbaikan Dengan Waktu
Penyelesaian (dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (bagaimana/mengapa hal ini bisa terjadi?)
Petugas tidak menggunakan APD
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
Memberi peringatan agar petugas menggunakan APD
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Memberi penyuluhan terhadap petugas agar petugas menggunakan APD

Unit Kerja : Unit Auditor : Audetee

Pendaftaran 1. Nurdiana. A.Md. Ak ,
2. Farida A. Md. Keb
Tanggal :
Bagan 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

6.UNIT ADMEN
PROSES UNIT
KRITERIA AUDIT UNIT ADMEN

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit

Petugas menggunakan Pemeriksaan fisual Wawancara dan

APD pemeriksaan lapangan
Bagan 2 : Rencana Tindak Lanjut Dari Analisis Akar Permasalahan, Tindakan Koreksi Dan
Perbaikan Dengan Waktu
Penyelesaian (dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (bagaimana/mengapa hal ini bisa terjadi?)
Tenaga yang melaksanakan kegiatan Administrasi
Manajemen tidak sesuai dengan standar kompetensi
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
Sosialisasi tenaga yang melaksanakan kegiatan Administrasi
Manajemen agar disesuaikan dengan standar kompetensi
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Pengajuan Tenaga yang melaksanakan kegiatan Administrasi
Manajemen tidak sesuai dengan standar kompetensi
Unit Kerja : Unit Auditor : Audetee
Pendaftaran 1. Nurdiana. A.Md. Ak ,
2. Farida A. Md. Keb
Tanggal :
Bagan 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas