Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Temuan Audit Dan RTL Lab

    Diunggah oleh

    ima
    55 tayangan5 halaman
    DSGSDGSD

    Judul Asli

    Temuan Audit dan RTL Lab

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    DSGSDGSD

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    55 tayangan5 halaman

    Temuan Audit Dan RTL Lab

    Diunggah oleh

    ima
    DSGSDGSD

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 5

    TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

    UNIT PELAYANAN LABORATORIUM

    Proses LABORATORIUM
    Kriteria Audit Elemen akreditasi,SOP, KA
    Bagian I : Detail ketidaksesuaian
    Uraian ketidak sesuaian Bukti-bukti obyektif Metode audit
    SOP pelaksanaan  Petugas tidak tertib Observasi dan wawancara
    Penggunaan APD belum dalam penggunaan APD
    seluruhnya terlaksana  Tidak memahami SOP
    ( pemakaian masker penggunaan APD

    Bagian II : Rencana tindak lanjut dari analisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
    dengan waktu penyelesaian
    Analisa akar permasalahan (Bagaimana/mengapa hal ini bisa terjadi )

     petugas lalai/tidak patuh terhadap prosedur penggunaan APD ( memakai masker)

    Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :


     Penegasan Petugas wajib memakai APD (Pemakaian Mengusulkan ke RKA Puskesmas untuk
    penganggaran
     SEGERA ( Pertanggal 22 Januari sudah harus dilakukan )

    Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

     Monitoring kembali petugas dalam penggunaan pemakaian APD

    Unit kerja : Auditor : ELLY SAWASTY, APRIANI Audite : AKRAM SIRAJUDDIN,


    SANTI A. Md. Kep, NURDIANA
    A. Md. Keb
    UNIT LABORATORIUM
    Tanggal : 22 JANUARI 2019

    Bagian III : Verifikasi/Penilaian auditor tentang rencana kegiatan

    Tindakan perbaikan dan pencegahan sudah sesuai dengan permasalahan yang ada

    Penanggungjawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

    Dr. AKHMAD EDWIN INDRA PRATAMA drg. SUHADA T, M. Kes


    TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

    UNIT LABORATORIUM

    Proses LABORATORIUM
    Kriteria Audit Elemen akreditasi,SOP, KA
    Bagian I : Detail ketidaksesuaian
    Uraian ketidak sesuaian Bukti-bukti obyektif Metode audit
    Ketidaksesuaian dengan  Tidak ada bukti Observasi dan wawancara
    standar ( belum dilakukan pelaksanaan kalibrasi
    kalibrasi dan Validasi atau validasi
    instrument/alat ukur tepat
    waktu dan oleh pihak yang
    kompeten sesuai dengan
    prosedur
    Bagian II : Rencana tindak lanjut dari analisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
    dengan waktu penyelesaian
    Analisa akar permasalahan (Bagaimana/mengapa hal ini bisa terjadi )

     instrument/alat kesehatan laboratorium yang akan di kalibrasi/validasi


     )

    Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

     validasi alat labor ke Dinkes Kabupaten


     Inventarisasi instrument/alat kesehatan labor yang akan di usulan kalibrasi dan
    validasi

    Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :


     Monitoring kembali alat kesehatan apakah sudah di kalibrasi

    Unit kerja : Auditor : ELLY SAWASTY, APRIANI Audite : AKRAM SIRAJUDDIN,


    SANTI, A. Md. Kep, NURDIANA
    A. Md. Keb
    LABORATORIUM
    Tanggal : 22 JANUARI 2019

    Bagian III : Verifikasi/Penilaian auditor tentang rencana kegiatan

    Tindakan perbaikan dan pencegahan sudah sesuai dengan permasalahan yang ada

    Penanggungjawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

    Dr. AKHMAD EDWIN INDRA PRATAMA drg. SUHADA T, M. Kes


    TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

    UNIT LABORATORIUM

    Proses LABORATORIUM
    Kriteria Audit Elemen akreditasi,SOP, KA
    Bagian I : Detail ketidaksesuaian
    Uraian ketidak sesuaian Bukti-bukti obyektif Metode audit
    Spesimen yang di ambil  Ditemukan specimen Observasi dan wawancara
    tidak diberi identitas yang yang tidak di beri label
    jelas Identitas

    Bagian II : Rencana tindak lanjut dari analisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
    dengan waktu penyelesaian
    Analisa akar permasalahan (Bagaimana/mengapa hal ini bisa terjadi )

    Beberapa specimen di temukan tidak di beri Label , hal ini menunjukkan ketidaksesuaian
    tindakan dengan prosedur yang telah di tetapkan sesuai standar

    Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :


     Lakukan Identitas specimen dengan baik dan secara spesifik sehingga tidk terjadi kesalahan
    yaitu dengan pemberian Label untuk setiap specimen yang di ambil
     SEGERA ( Pemberian Label pada specimen )

    Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

    Unit kerja : Auditor : ELLY SAWASTY, APRIANI Audite : AKRAM SIRAJUDDIN,


    SANTI, A. Md. Kep, NURDIANA
    A. Md. Keb
    UNIT LABORATORIUM
    Tanggal : 22 JANUARI 2019

    Bagian III : Verifikasi/Penilaian auditor tentang rencana kegiatan

    Tindakan perbaikan dan pencegahan sudah sesuai dengan permasalahan yang ada

    Penanggungjawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

    Dr. AKHMAD EDWIN INDRA PRATAMA drg. SUHADA T, M. Kes


    TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

    UNIT PELAYANAN LABORATORIUM

    Proses LABORATORIUM
    Kriteria Audit Elemen akreditasi,SOP, KA
    Bagian I : Detail ketidaksesuaian
    Uraian ketidak sesuaian Bukti-bukti obyektif Metode audit
    Tenaga yang memberikan  Petugas Lab belum Observasi dan wawancara
    pelayanan kesehatan tidak mempunyai STR ( baru
    sesuai standart kompetensi dalam pengurusan . dan
    ( Tidak memiliki surat Izin ada bukti surat
    Praktek / sesuai permenkes keterangan dalam
    75 tahun 2014 pasal 17 pengurusan

    Bagian II : Rencana tindak lanjut dari analisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
    dengan waktu penyelesaian
    Analisa akar permasalahan (Bagaimana/mengapa hal ini bisa terjadi )
     Pengurusan STR lambat ada di kepengurusan Organisasi

    Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

     Mengurus segera STR dan SIK ( Petugas yang bekerja harus mempunyai STR dan SIK )
     Penyelesaian STR dan SIK di beri waktu 2 bulan

    Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :


     Selalu mengingatkan petugas yang bersangkutan terhadap STR tersebut

    Unit kerja : Auditor : ELLY SAWASTY, APRIANI Audite : AKRAM SIRAJUDDIN,


    SANTI, A. Md. Kep, NURDIANA
    A. Md. Keb
    UNIT LABORATORIUM
    Tanggal : 22 JANUARI 2019

    Bagian III : Verifikasi/Penilaian auditor tentang rencana kegiatan

    Tindakan perbaikan dan pencegahan sudah sesuai dengan permasalahan yang ada

    Penanggungjawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

    Dr. AKHMAD EDWIN INDRA PRATAMA drg. SUHADA T, M. Kes


    TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

    UNIT GAWAT DARURAT

    Proses UGD
    Kriteria Audit Elemen akreditasi,SOP, KA
    Bagian I : Detail ketidaksesuaian
    Uraian ketidak sesuaian Bukti-bukti obyektif Metode audit
    Petugas tidak patuh pada SOP Petugas tidak tertib dalam Observasi dan wawancara
    memakai APD (tidak memakai
    masker)

    Bagian II : Rencana tindak lanjut dari analisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
    dengan waktu penyelesaian
    Analisa akar permasalahan (Bagaimana/mengapa hal ini bisa terjadi )

    Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

     Menegaskan petugas wajib memakai APD pada saat pemberian pelayanan di UGD

    Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :


    Memonitoring terkait memakai APD

    Unit kerja : Auditor : FITRIYANTI, MARDIANA Audite : HERMANTO,


    SULAEMAN
    UNIT GAWAT DARURAT
    Tanggal : 5 APRIL 2019

    Bagian III : Verifikasi/Penilaian auditor tentang rencana kegiatan

    Tindakan perbaikan dan pencegahan sudah sesuai dengan permasalahan yang ada

    Penanggungjawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

    Dr. AKHMAD EDWIN INDRA PRATAMA drg. SUHADA T, M. Kes

    Anda mungkin juga menyukai