DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KEDUNGDUNG
Jl. Raya Kedungdung No. Kedungdung Sampang
UNIT: UKP
Proses Perencanaan program UKP
POLI UMUM
Kriteria Audit SOP Kajian Awal
Bagian I :
Detail Ketidaksesuaian
Uraian
Bukti Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. Identifikasi Pasien langsung ditanyakan identitasnya Observasi
menggunakan dengan menyebutkan nama secara Periksa
pertanyaan langsung dokumen/reka
tertutup man
2. Tidak Rekam medis tidak diisi secara lengkap
memasukkan
SOAP secara
lengkap ke dalam
Rekam medis
3. Tidak Tidak terdapat tulisan KIE dalam rekam
Memasukkan KIE medis
ke dalam Rekam
medis
4. Tidak melakukan Petugas tidak melakukan rujukan interna
rujukan interna
pada pasien yang
memerlukan
Bagian 2:
Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian
Petugas mengerti dan mengerjakan sesuai dengan SOP kajian awal yang ada