PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

KECAMATAN UMBU RATU NGGAY

UPTD PUSKESMAS PAHAR
Desa Lenang

HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

No. Audit Unit : POLI GIGI Tanggal : November 2020
Auditor : Ernesta Ghello,A.Md.KG Ruang lingkup : dokumen dan Pelayanan

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan

Fakta di lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Standar akreditasi Apakah petugas POLI GIGI sudah ya Pendidikan D3 keperawatan
puskesmas criteria sesuai dengan standar kompetensi? gigi, STR ada dan aktif
7.3.1 ep 1
2 Standar akreditasi Apakah di POLI GIGI terpampang Tidak ada SOP SOP ada namun belum Print dan tempelkan SOP
puskesmas criteria SOP dan mudah dibaca oleh ditempel ataupun Poli Gigi.
7.6.1 ep 1 petugas? dimasukkan dalam map
kumpulan SOP Poli Gigi
3 Standar akreditasi Apakah di POLI GIGI terpampang ya
puskesmas criteria jadwal piket petugas?
7.3.1 ep 1
4 Standar akreditasi Apakah di POLI GIGI terdapat buku ya
puskesmas criteria register POLI GIGI dan tercatat
7.6.1 ep 1 lengkap?
5 Standar akreditasi Apakah terdapat kartu inventaris Tidak ada KIR Belum ada KIR Membuat KIR sesuai data
puskesmas ruangan. dari pengelola/bendahara
kriteria8.6.2 ep 1 barang
6 Standar akreditasi Apakah peralatan kesehatan di POLI Ada alat kesehatan di alat kesehatan di poli gigi Menyediakan alat kesehatan
puskesmas criteria GIGI sudah sesuai persyaratan Poli gigi belum sesuai permenkes 75 untuk poli gigi sesuai
7.3.2 ep 1 Permenkes 75? permenkes 75, permintaan
pengadaan ke dinkes.
7 Standar akreditasi Apakah di POLI GIGI ada tempat Tidak ada tempah Tidak ada tempat sampah Menyediakan tempat
puskesmas criteria sampah medis, non medis, dan sampah medis, non medis, tempat sampah non sampah medis, tempat
8.5.2 limbah cair? medis, limbah cair. medis, tempat sampah sampah non medis, tempat
limbah cair dan belum ada sampah limbah cair serta
kantong sampah sesuai kantong sampah sesuai
warna/jenis sampah. warna/jenis sampah yaitu
merah untuk limbah medis,
hitam untuk limbah non
medis, kuning untuk limbah
cair untuk poli gigi
8 Standar akreditasi Adakah tempat cuci tangan? Tidak ada tempat cuci Belum ada tempat cuci Menyediakan tempat cuci
puskemas kriteria tangan tangan tangan untuk poli gigi
7.6.2 ep 5
9 Standar akreditasi Apakah petugas dapat melakukan 6 Tidak bisa melakukan 6 Petugas melakukan langkah Sosialisasi 6 langkah cuci
puskemas kriteria langkah cuci tangan? langkah cuci tangan cuci tangan namun tidak tangan pada petugas dan
7.6.2 ep 5 sesuai dengan prosedur 6 pentingnya 5 momen cuci
langkah cuci tangan tangan.
10 Standar akreditasi Apakah peralatan medis di POLI Tidak ada kegiatan Belum ada kegaiatan -Membuat jadwal kegiatan
puskesmas criteria GIGI dilakukan kegiatan sterilisasi stelisasi sterilisasi sterilisasi. -Melaksanakan
7.3.2 ep 2 sesuai jadwal dan peralatan medis kegiatan sterilisasi sesuai
dalam keadaan steril dan siap jadwal dan
digunakan? mendokumentasikan dengan
baik.
11 Standar akreditasi Apakah petugas menuliskan dengan ya
puskemas kriteria lengkap pada rekam medis pasien :
8.4.4 Keluhan pasien,Hasil pemeriksaan,
Diagnosa ICD X,.Tanda tangan
petugas
12 Standar akreditasi Apakah tersedia inform consent ya
puskemas kriteria persetujuan / penolakan tindakan
7.4.4 medis dan dilakukan inform consent
kepada pasien sebelum dilakukan
 tindakan medis?
13 Standar akreditasi Apakah petugas selalu mengecek ya
puskemas kriteria identitas pasien dengan nama
7.7.2 ep 5 lengkap, tanggal lahir&umur, serta
alamat pasien sebelum melakukan
tindakan medis atau pemberian
terapi?
14 Standar akreditasi Apakah petugas memakai APD pada ya Ada APD ( masker dan
puskemas kriteria saat melakukan tindakan medis? sarung tangan/handscoon)
7.6.2 ep 5
15 Standar akreditasi Apakah petugas POLI GIGI Tidak ada SOP SOP ada namun belum Print dan tempelkan SOP di
puskemas kriteria melakukan tindakan sesuai SOP? ditempel ataupun POLI GIGI.
7.6.1 ep 1 dimasukkan dalam map
kumpulan SOP POLI GIGI
16. Standar akreditasi Apakah di POLI GIGI tersedia obat Tidak ada obat emergensi Belum tersedia obat Membuat permintaan obat
puskemas kriteria emergensi? di Poli Gigi emergensi Di poli gigi emergensi di Poli Gigi di
8.2.6 ep 1 Gudang Obat.

Auditee Auditor

(Ernesta Ghello,A.Md.KG) (dr.Yohanes S.Anduwacu,A.Ked)