PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

KECAMATAN UMBU RATU NGGAY

UPTD PUSKESMAS PAHAR
Desa Lenang

HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

No. Audit : Unit : Laboratorium Tanggal : November 2020
Auditor : Ernesta Ghello, A.Md.KG Ruang lingkup : dokumen dan Pelayanan

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta di Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit

1 Standar akreditasi Apakah petugas Laboratorium sudah Belum sesuai Petugas laboratorium Bersurat kedinas untuk permintaan
puskesmas criteria sesuai dengan standar kompetensi? adalah tenaga perawat tenaga analisis laboratorium
8.1.1 ep 3
2 Standar akreditasi Apakah di Laboratorium terpampang SOP Tidak ada SOP SOP ada namun belum Print dan tempelkan SOP di
puskesmas criteria dan mudah dibaca oleh petugas? ditempel ataupun laboratorium.
8.1.2 ep 2 dimasukkan dalam map
kumpulan SOP loket
3 Standar akreditasi Apakah di Laboratorium terpampang Tidak ada jadwal Belum ada jadwal Membuat jadwal piket untuk
puskesmas criteria jadwal piket petugas? laboratorium.
8.1.1 ep 2,3
4 Standar akreditasi Apakah di Laboratorium terdapat buku ya
puskesmas criteria register Lab dan tercatat lengkap?
8.1.2
5 Standar akreditasi Apakah terdapat kartu inventaris ruangan. Tidak ada KIR Belum ada KIR Membuat KIR sesuai data dari
puskesmas pengelola/bendahara barang
kriteria8.6.2 ep 1
7 Standar akreditasi Apakah di Laboratorium ada tempat Tidak ada tempat -Belum ada tempat sampah - Menyediakan tempat sampah medis,
puskesmas criteria sampah infeksius, non infeksius, dan sampah infeksi,non infeksi,non infeksi dan tempat sampah non medis, tempat
8.1.2 ep 9 limbah cair? infeksi dan limbah cair limbah cair. sampah limbah cair serta kantong
 - Tidak ada wastafel/
sampah sesuai warna/jenis sampah yaitu
saluran pembuangan untuk
merah untuk limbah medis, hitam untuk
pemeriksaan lab yang
limbah non medis, kuning untuk limbah
mengalir ke IPAL.
cair
- Pembuatan wastafel/ saluran
pembuangan untuk pemeriksaan lab
yang mengalir ke IPAL.
8 Standar akreditasi Apakah di Laboratorium ada sabun dan Tidak ada tempat cuci Belum ada tempat cuci Menyediakan tempat cuci tangan untuk
puskesmas criteria tempat cuci tangan? tangan tangan poli umum
8.1.2 ep 7
9 Standar akreditasi Apakah petugas dapat melakukan 6 Tidak bisa melakukan 6 Petugas melakukan Sosialisasi 6 langkah cuci tangan pada
puskesmas criteria langkah cuci tangan? langkah cuci tangan langkah cuci tangan petugas dan pentingnya 5 momen cuci
8.1.2 ep 7 namun tidak sesuai dengan tangan.
prosedur 6 langkah cuci
tangan
10 Standar akreditasi Apakah Petugas mengenakan APD (jas Hanya ada masker dan Tidak ada jas lab, masker Pengadaan APD (jas lab, masker khusus
puskesmas criteria lab, masker, sarung tangan)? sarung tangan yang digunakan juga pemeriksaan TB, dan sarung tangan
8.1.2 ep 7 masker biasa( bukan
masker khusus
pemeriksaan TB,
11 Standar akreditasi Apakah Petugas menerima lembar Ya
puskesmas criteria permintaan pemeriksaan laboratorium dari
8.1.2 ep 2 pasien?
12 Standar akreditasi Apakah Petugas mengkonfirmasi identitas Ya
puskesmas criteria pasien (Nama, Tanggal lahir&umur, dan
8.1.2 ep 2 alamat) dan mengisi buku register?
13 Standar akreditasi Apakah Petugas laboratorium Ya
puskesmas criteria mempersiapkan alat dan bahan yang akan
8.1.2 ep 2 digunakan?
14 Standar akreditasi Apakah Petugas menjelaskan kepada Ya
puskesmas criteria pasien cara pengambilan specimen/sampel
8.1.2 ep 2 pemeriksaan yang akan dilakukan?
15 Standar akreditasi Apakah Petugas melabelkan spesimen Ya
puskesmas criteria pada wadah sesuai jenis permintaan
8.1.2 ep 2 pemeriksaan dengan identitas pasien
(Nama lengkap, tgl lahir &umur,dan
alamat)?
16 Standar akreditasi Apakah Petugas laboratorium melakukan Tidak ada SOP -Petugas melaksanakan Print dan tempelkan SOP laboratorium.
puskesmas criteria pemeriksaan terhadap spesimen sesuai pemeriksaan lab, namun Petugas melaksanakan pemeriksaan lab
8.1.2 ep 2 SOP? langkah- langkah belum sesuai prosedur di SOP pemeriksaan lab
sesuai SOP,
-SOP ada namun belum
ditempel ataupun
dimasukkan dalam map
kumpulan SOP
laboratorium
17 Standar akreditasi Apakah Hasil pemeriksaan dicatat pada ya
puskesmas criteria register dan lembar permintaan
8.1.2 ep 2 pemeriksaan pasien dan dikembalikan ke
unit yang meminta pemeriksaan?

Auditee Auditor

(Alfonita Lestiana Bolo, S.ST) (Ernesta Ghello,A.Md.KG.)