PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

KECAMATAN UMBU RATU NGGAY

UPTD PUSKESMAS PAHAR
Desa Lenang

HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL

No. Audit Unit : Loket Tanggal : November 2020
Auditor : Ernesta Ghello, A.Md.KG Ruang lingkup : dokumen dan Pelayanan

No Criteria audit Daftar Pertanyaan Fakta di lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
1 Standar akreditasi Apakah petugas loket sudah memenuhi sesuai Dari segi Pendidikan sdh sesuai STR sebaiknya di print
puskemas standar kompetensi. yaitu D3 rekam medic, namun STR dipasang di ruang loket.
kriteria7.1.3 ep 4 masih masih dalam proses
2 Standar akreditasi Apakah di ruang loket terpampang SOP Sudah ada SOP SOP ada namun belum ditempel Print dan tempelkan SOP loket
puskesmas dan mudah dibaca oleh petugas serta tetapi belum ataupun dimasukkan dalam map pendaftaran.
kriteria7.1.1 terdapat struktur organisasi. terpampang dan kumpulan SOP loket
mudah dibaca
3 Standar akreditasi Apakah di ruang loket terpampang Tidak ada Petugas loket yang sesuai Penambahan petugas loket
puskemas jadwal piket petugas dan di kompetensi hanya satu orang yang memenuhi standar
kriteria7.1.3 ep 4 dokumentasikan dengan rapi. sehingga tidak dibuatkan jadwal kompetensi
4 Standar akreditasi Apakah Petugas menyapa pasien iya Sesuai SOP
puskesmas dengan ramah dan senyum.
kriteria7.1.1
5 Apakah petugas mempersilakan pasien ya Sesuai SOP
mengambil nomor antrian.
6 Apakah petugas memanggil pasien ya Sesuai SOP
sesuai nomor antrian.
7 Standar akreditasi Apakah petugas mencatat dibuku ya Sesuai SOP
puskesmas register dan rekam medis pasien dengan
kriteria8.4.4 lengkap meliputi:
- No. RM.
 - Nama lengkap Pasien.
- Tanggal lahir &Umur.
- Alamat,desa, RT/RW
- No. KIS
- Poli yang dituju?
8 Standar akreditasi Apakah terdapat informasi berupa: Informasi ada Informasi tentang tempat rujukan Melengkapi informasi tempat
puskesmas  Jam buka tutup loket, Jam belum lengkap rujukan, meliputi ketersediaan
kriteria7.1.2 ep 1 pelayanan, Alur pendaftaran, Alur dokter, jenis pelayanan, dan
pelayanan, Syarat pendaftaran lain - lain
berobat, Alur rujukan, Informasi
tentang tempat rujukan, Hak dan
kewajiban pasien ?
9 Standar akreditasi Apakah terdapat leaflet atau brosur jenis Tidak ada Belum ada media informasi berupa Melengkapi dan menempatkan
puskesmas pelayanan puskesmas? leaflet atau brosur leaflet dan brosur di tempat
kriteria7.1.3 ep 8 yang mudah diakses oleh
pasien
10 Standar akreditasi Apakah terdapat leaflet atau brosur Tidak ada Belum ada media informasi berupa Melengkapi dan menempatkan
puskesmas brosur kesehatan? leaflet atau brosur leaflet dan brosur di tempat
kriteria7.1.3 ep 8 yang mudah diakses oleh
pasien
11 Standar akreditasi Apakah petugas menjelaskan Hak dan ya Pada setiap pasien baru, petugas Mendokumentasikan
puskesmas Kewajiban pasien. memberikan informasi tentang hak pelaksanaan pemberian
kriteria7.1.3 ep 1 dan kewajiban pasien. informasi hak dan kewajiban
Petugas melakukan sosialisasi hak pasien
dan kewajiban pasien kepada
pasien. Bukti dokumentasi tidak
ada.
12 Standar akreditasi Adakah Kartu Inventaris Ruangan? Tidak ada KIR Masih belum dipasang KIR di loket Melengkapi dan menyesuaikan
puskesmas barang yang ada di loket sesuai
kriteria8.6.2 ep 1 KIR dan menempel kartu KIR

Auditee Auditor
(Solvianan R.D.Kewa, Amd.RMIK) (Ernesta Ghello, A.Md.KG)